工程質(zhì)量認(rèn)可制度匯編最終版

1、渝黔高速公路擴(kuò)能項(xiàng)目總承包四分部工程質(zhì)量管理制度匯編中國鐵建中鐵十八局集團(tuán)渝黔高速公路擴(kuò)能總承包指揮部四分部目錄一、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度41、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度含義與容 42、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度的目的和作用 53、首件工程認(rèn)可制的綜合評價標(biāo)準(zhǔn) 54、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度適用圍 55、首件工程質(zhì)量認(rèn)可組織機(jī)構(gòu) 66、首件工程項(xiàng)目與劃分要求 68、首件工程認(rèn)可申請流程79、首件工程中報(bào)910、首件工程實(shí)施1011、首件工程驗(yàn)收10二、隱蔽工程與關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 121、驗(yàn)收程序122、隱蔽工程與關(guān)鍵部位檢查記錄 123、隱蔽工程與關(guān)鍵部位檢查容13154.隱蔽工程與關(guān)鍵部位檢查簡要流程圖（見下

2、圖）14三、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度1、目的152、適用圍153、職責(zé)圍154、檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查、中報(bào)、簽認(rèn)制度 165、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查、中報(bào)、簽認(rèn)制度 176、分部工程質(zhì)量檢查、中報(bào)、簽認(rèn)制度 18四、工程施工過程成品、半成品保護(hù)制度191、路基工程成品、半成品保護(hù)193 / 432、鋼筋工程成品與半成品保護(hù) 203、墩柱、蓋梁、預(yù)制梁成品保護(hù) 204、碎成品保護(hù)215、瀝青路面成品保護(hù)226、涵洞成品保護(hù)237、模板成品、半成品保護(hù)24五、工程質(zhì)量分析例會制度241、會議目的242、會議召開時間253、會議參加人員254、會議容25六、工程終身負(fù)責(zé)制和可追溯性制度 27

3、1、工程安全質(zhì)量可追溯性責(zé)任制 272、工程安全質(zhì)量可追溯性監(jiān)督檢查 273、工程安全質(zhì)量可塑性報(bào)告制度 29七、質(zhì)量信息管理制度301、總則302、質(zhì)量信息管理職責(zé)要求303、質(zhì)量信息的主要容314、交流和溝通的渠道315、交流和溝通的實(shí)施316、信息的利用 33八、工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查處理制度331、總則332、工程質(zhì)量事故劃分343、事故報(bào)告35九、安全技術(shù)交底制度381、目的382、基本原則393、基本規(guī)定394、交底方式405、交底主要容416、記錄42十、質(zhì)量管理年度目標(biāo)431.質(zhì)量目標(biāo)43一、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度為有效加強(qiáng)渝黔高速公路擴(kuò)能YQTJ鬧段實(shí)體質(zhì)量管理，預(yù)防質(zhì)量通 病

4、，消除重大質(zhì)量隱患，避免質(zhì)量事故，進(jìn)一步提高現(xiàn)場管理水平和施 工水平。項(xiàng)目部特制定了 “首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度”。1、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度含義與容首次實(shí)施的不同工藝的分項(xiàng)工程稱為首件工程。 首件工程在實(shí)施準(zhǔn)備 階段與實(shí)施過程中，對人員、設(shè)備、技術(shù)、工藝合理組合，規(guī)施工，通 過檢查、總結(jié)、完善等手段達(dá)到設(shè)計(jì)要求，被建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位與監(jiān) 理單位認(rèn)可。同時將該類型分項(xiàng)工程操作方法、工藝流程固定化、標(biāo)準(zhǔn) 化，被允許在本標(biāo)段建設(shè)中全面推廣實(shí)施的制度稱為首件工程認(rèn)可制。在分部分項(xiàng)工程開工前，制定詳細(xì)施工方案，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)，首先生 產(chǎn)出的分項(xiàng)工程。由監(jiān)理單位組織對其材料、設(shè)備、工藝等進(jìn)行檢查評 估，對報(bào)檢程序

5、、表格進(jìn)行規(guī)，對工程強(qiáng)度、尺寸、外觀、平整度等多 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并形成對該分項(xiàng)工程的材料、施工工藝、報(bào)檢 檢查程序、各項(xiàng)驗(yàn)收指標(biāo)的結(jié)論性意見或報(bào)告。確定最佳工藝指導(dǎo)后續(xù)工程批量生產(chǎn)。2、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度的目的和作用以“預(yù)防為主、先行試點(diǎn)”為原則，提高質(zhì)量為目的，首件工程的 各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合總結(jié)評價，對施工質(zhì)量存在的不足之處分析原因、 提出改進(jìn)措施。貫徹以工序保分項(xiàng)、以分項(xiàng)保分部、以分部保單位、以 單位保項(xiàng)目的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障原則，帶動工程整體質(zhì)量水平的提高。具體作用：2.1、 由于建設(shè)工程的地域性，人員、材料、設(shè)備、工藝、安全環(huán)保 要求等均發(fā)生了變化，這些變化將不同程度地影響到工程

6、質(zhì)量，通過首件 工程，可以評價以上因素對工程質(zhì)量影響程度。2.2、 通過首件工程的實(shí)施，便于施工單位施工工藝組合，總結(jié)經(jīng)驗(yàn), 加強(qiáng)管理，為規(guī)化施工創(chuàng)造條件。2.3、 通過首件工程的實(shí)施，可預(yù)見施工中遇到的各種問題，特別是 解決有可能影響工程質(zhì)量的各種因素，對出現(xiàn)的問題與時處理，減少了 施工單位的損失，避免后期返工。2.4、 通過首件工程的實(shí)施，熟悉設(shè)計(jì)、施工規(guī)和技術(shù)要求。3、首件工程認(rèn)可制的綜合評價標(biāo)準(zhǔn)3.1、 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)(JTG T80/1-2004 );3.2、 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)(JTG/T F50-2011);3.3、 公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)(JTG D63-2007)

7、3.4、 招標(biāo)文件、施工合同、設(shè)計(jì)文件；3.5、 集團(tuán)、分公司公司有關(guān)質(zhì)量體系文件；3.6、 巴南至泰江高速公路(渝黔高速公路擴(kuò)能)兩階段施工圖4、首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度適用圍凡參與渝黔高速公路擴(kuò)能 YQTJ5標(biāo)段的所有工區(qū)施工隊(duì)伍必須遵守7 / 43本細(xì)則。首件工程認(rèn)可制作為標(biāo)準(zhǔn)化施工工藝，在后續(xù)工程推廣，后續(xù) 工程標(biāo)準(zhǔn)不得低于首件工程。5、首件工程質(zhì)量認(rèn)可組織機(jī)構(gòu)首件工程檢評工作組由以下單位的全部或部分組成：a、指揮部；b、監(jiān)理辦；c、項(xiàng)目部；d、設(shè)計(jì)代表。項(xiàng)目部提前做好首件工程開工報(bào)告的報(bào)送工作。 對各工區(qū)施工隊(duì)進(jìn)行 首件工程安全技術(shù)交底與現(xiàn)場指導(dǎo)工作，與時收集相關(guān)資料，做好首件 工程經(jīng)驗(yàn)

8、教訓(xùn)總結(jié)，對首件工程進(jìn)行自評。監(jiān)理辦對首件工程施工方案等審核并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)一報(bào)檢程序和驗(yàn)收 表式，對首件工程進(jìn)行評定是否合格。設(shè)計(jì)代表對首件工程進(jìn)行監(jiān)控，檢查過程是否符合設(shè)計(jì)要求，從設(shè)計(jì) 角度對工程進(jìn)行指導(dǎo)。建設(shè)指揮部對首件工程實(shí)施過程監(jiān)控，對首件總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審查并判 定首件工程是否合格。6、首件工程項(xiàng)目與劃分要求我部根據(jù)公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)（JTG T80/1-2004 ）要求，結(jié)合項(xiàng)目具體特點(diǎn)對單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量評定單元劃分，確 定分項(xiàng)工程首件工程部位。6.1、 路基工程：軟基處理、路基填筑。6.2、 涵洞工程：圓管涵、箱涵。6.3、 橋梁工程：樁基礎(chǔ)、墩柱、墩帽、箱梁預(yù)制、

9、箱梁安裝、 T梁 預(yù)制、上部整體化施工、橋面鋪裝、防撞護(hù)欄、伸縮縫安裝。7、首件工程申報(bào)、實(shí)施、檢查驗(yàn)收程序（見下圖）檢查方式施工程序檢查容參加人員首件工程施_、 J ? >11、原材料檢查2、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)3、工藝方案（人、 機(jī)、料、法、環(huán)）4、源必庾里掘.”又施工過程監(jiān) 田對隱工全過程進(jìn)檢6 /彳優(yōu)站、檢查、記I錄、機(jī)進(jìn)班報(bào)標(biāo)11、監(jiān)理辦檢 查、審核2、指揮部批監(jiān)理辦專監(jiān)、 現(xiàn)場監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)理部1對質(zhì)槍表客項(xiàng)指I8、首件工程認(rèn)可申請流程8.1 首件工程選擇我部根據(jù)工程項(xiàng)目容，在分項(xiàng)工程中選擇第一個施工部位作為首件工 程(如第一根工程樁。第一個墩柱、第一片梁等)。根據(jù)設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)行 操作技術(shù)

10、規(guī)程，編制首件工程開工報(bào)告。8.2 實(shí)施與要求根據(jù)“首件認(rèn)可制”實(shí)施流程，分為首件準(zhǔn)備、首件實(shí)施、首件總結(jié),8.2.1 實(shí)施首件工程的關(guān)鍵在于事前控制和實(shí)施過程的控制。(1)嚴(yán)格按照施工方案要求，進(jìn)行施工人員、材料、機(jī)械設(shè)備、試 驗(yàn)數(shù)據(jù)與測量的準(zhǔn)備工作。(2)進(jìn)行安全、技術(shù)交底工作，讓項(xiàng)目部管理人員、施工負(fù)責(zé)人、 施工人員明確施工技術(shù)要點(diǎn)和目標(biāo)，以便于有條不紊進(jìn)行施工。(3)對承包人的墩柱、箱梁等外露結(jié)構(gòu)物模板，監(jiān)理必須進(jìn)行質(zhì)量 驗(yàn)收，對精度和剛度不符合要求的不予進(jìn)場。(4)對支架、機(jī)械設(shè)備、原材料和混凝土配合比等必須實(shí)施檢查、 驗(yàn)收制度，并經(jīng)監(jiān)理簽字認(rèn)可，不符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)要求的必須立即整改，

11、否則一律不得使用。8.2.2 在實(shí)施首件工程施工前，必須完成相應(yīng)的開工審批程序和所有施工準(zhǔn)備工作(人、機(jī)、物、料、環(huán))。8.2.3 首件工程施工前，由監(jiān)理單位組織召開“預(yù)備會”對各項(xiàng)準(zhǔn) 備工作(業(yè)、外場)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格后方可開始施工。8.2.4 首件施工中項(xiàng)目部要詳細(xì)記錄試驗(yàn)與操作程序和有關(guān)數(shù)據(jù)， 監(jiān)理辦進(jìn)行全程跟蹤，指揮部、設(shè)計(jì)代表督查施工過程，確保工程質(zhì)量。8.3 評價和認(rèn)可8.3.1 在首件工程完成后7天，項(xiàng)目部完成對首件工程的施工工藝書 面總結(jié)，對該項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行綜合自評，提出自評意見與相應(yīng)質(zhì)量改進(jìn)措 施。評價前項(xiàng)目部和監(jiān)理根據(jù)需要進(jìn)行檢測，以充實(shí)評價依據(jù)。8.3.2 首件工程施工總

12、結(jié)應(yīng)包括以下容：(1)首件工程概況；(2)首件工程主要施工方法與施工工藝；(3)首件工程施工情況；(4)各工序檢測試驗(yàn)數(shù)據(jù)與相關(guān)報(bào)告；(5)首件工程質(zhì)量評價；(6)首件工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問題與針對性的改進(jìn)措施；(7)推廣的意見和建議。8.3.3 由監(jiān)理單位組織召開“首件工程總結(jié)會”，對整個施工質(zhì)量措 施是否有效、可靠，勞動力安排是否滿足施工要求，施工工藝是否能保 證產(chǎn)品質(zhì)量，材料供應(yīng)是否滿足工程需求，試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)要求進(jìn) 行檢查。參建各方對實(shí)體質(zhì)量和保證資料進(jìn)行檢查，最終確定是否認(rèn)可 首件工程。8.3.4 首件工程認(rèn)可后，由項(xiàng)目部填寫首件工程認(rèn)可申請表報(bào)監(jiān) 理和業(yè)主認(rèn)可。8.4推廣和

13、實(shí)施監(jiān)督項(xiàng)目部分項(xiàng)工程首件工程一旦認(rèn)可，即進(jìn)入規(guī)?；┕ぁ＿M(jìn)行后續(xù)工 程施工時，嚴(yán)格按照認(rèn)可的“首件工程”質(zhì)量改進(jìn)措施。10 / 439、首件工程中報(bào)在每個首件工程施工前，項(xiàng)目部應(yīng)向監(jiān)理辦提出該項(xiàng)首件工程施工 方案，方案應(yīng)遵循簡單、具體、實(shí)用的原則。具體要求如下：9.1 首件工程準(zhǔn)備情況準(zhǔn)備情況包括：測量、材料、配合比、設(shè)備、人員等。人員應(yīng)具體 到該項(xiàng)工作的具體管理和實(shí)際操作人員。9.2 首件工程目標(biāo)首件工程目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、工藝目標(biāo)、安全目標(biāo)和管 理目標(biāo)等。9.3 施工計(jì)劃安排每個首件工程應(yīng)列出計(jì)劃，計(jì)劃包括開工時間、完工時間、每天的 工作容和完成工程量、設(shè)備、材料、人員數(shù)量等。9

14、.4 實(shí)施方案9.4.1 施工方案包括：分項(xiàng)工程概況；施工方法與主要工藝；施工 進(jìn)度計(jì)劃；質(zhì)量保證體系；質(zhì)量控制目標(biāo)與試驗(yàn)檢測項(xiàng)目；材料、機(jī)械 設(shè)備等進(jìn)場情況；施工組織、管理人員與施工人員配備；測量放線成果; 批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告等。9.4.2 技術(shù)交底資料，各類質(zhì)檢表格。需列出施工過程中可能出現(xiàn) 的各種問題以與解決這些問題的措施方案等。開工報(bào)告表格主表附件開工申請批復(fù)單施工技術(shù)方案報(bào)審附件：施工技術(shù)、工藝方案說明和圖表施工放樣報(bào)驗(yàn)單附件:測量放樣資料材料報(bào)驗(yàn)單附件:材料出廠質(zhì)保證書；材料檢測試驗(yàn)報(bào)告11 / 43進(jìn)場設(shè)備報(bào)驗(yàn)單附件：機(jī)械的主要技術(shù)指標(biāo)與最大生產(chǎn)能力10、首件工程實(shí)施10.1 首

15、件工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。首件工程開工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù) 責(zé)人、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人必須到施工現(xiàn)場指導(dǎo)施工，做到所有數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確。 首件工程施工機(jī)械設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。10.2 施工人員必須進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，在施工過程中嚴(yán)格按安全操 作規(guī)程施工，采取有效措施保護(hù)周圍環(huán)境，防止產(chǎn)生環(huán)境污染。施工場 地應(yīng)滿足要求，保持現(xiàn)場整潔。10.3 項(xiàng)目部對首件工程實(shí)施全過程進(jìn)行記錄，特別注意在實(shí)施過程 中的具體操作程序，有無特殊問題、異常情況出現(xiàn)，采取何種措施。人 員到位情況，材料使用情況等均應(yīng)有記錄。所有記錄均應(yīng)為原始記錄， 在原始記錄的基礎(chǔ)上進(jìn)行資料整理。11、首件工程驗(yàn)收11.1 首件工程總結(jié)

16、(1)項(xiàng)目自評總結(jié)項(xiàng)目部在首件工程完成后對該項(xiàng)工程進(jìn)行自我評價，編寫總結(jié)報(bào)告。 首先應(yīng)按工程質(zhì)量評定辦法和本項(xiàng)目的特殊要求進(jìn)行詳細(xì)記錄并進(jìn)行綜 合分析和評價，該報(bào)告應(yīng)包括試驗(yàn)資料匯總，開工報(bào)告，檢測資料，具 體過程中的現(xiàn)場記錄和施工工藝、工程照片、聲像資料、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)與相關(guān)技術(shù)規(guī)和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對照的總結(jié)等。(2)首件工程資料的文件組成a、封面；b、首件工程認(rèn)可申請表；c、首件工程檢評表；d、首件 工程開工報(bào)告；e、首件工程總結(jié)報(bào)告；f、各類質(zhì)檢表。11.2 首件工程驗(yàn)收11.2.1 項(xiàng)目部首件驗(yàn)收小組人員職責(zé)：質(zhì)檢員：自檢首件產(chǎn)品或分項(xiàng)工程是否達(dá)到規(guī)要求， 實(shí)施過程質(zhì)量控

17、 制；整理業(yè)資料，執(zhí)行每道工序的自檢并向項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報(bào)告；驗(yàn) 收過程中配合各項(xiàng)工作。工程質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人：檢查各道工序的結(jié)果是否達(dá)到規(guī)要求， 實(shí)施過程 質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系與程序文件、管理制度，整理業(yè)資料；自 檢合格后向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報(bào)檢；驗(yàn)收過程中配合各項(xiàng)工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人：確定總體與各分項(xiàng)工程工藝流程，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作， 貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系與程序文件，確定每項(xiàng)首件驗(yàn)收時間并參加各方驗(yàn)收， 積極與其他參建各方溝通。11.2.2 參建各方評價驗(yàn)收驗(yàn)收參與的建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位與施工單位各方，在驗(yàn) 收之前召開驗(yàn)收準(zhǔn)備會議，容包括準(zhǔn)備檢驗(yàn)資料、確定流程、人員分工、 驗(yàn)收方法、部位與數(shù)量等

18、；現(xiàn)場驗(yàn)收后作會議總結(jié)，總結(jié)驗(yàn)收情況、驗(yàn) 收各方提出存在問題與整改意見等，在會議討論并通過整改意見后由項(xiàng) 目部進(jìn)行下一步的整改；對于一次性通過驗(yàn)收的首件產(chǎn)品或分項(xiàng)工程進(jìn) 行四方會簽，并對同一分項(xiàng)其他部位或下一道工序提出施工和指導(dǎo)意見， 確保樣板引路。整個驗(yàn)收過程分業(yè)和外業(yè)組，分別驗(yàn)收首件產(chǎn)品或分項(xiàng) 工程的業(yè)資料、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)尺寸、強(qiáng)度、平面位置、外觀與探測等。在整 個驗(yàn)收過程中，須留有文字與影相資料。具體驗(yàn)收容如下：(1)工前現(xiàn)場準(zhǔn)備工作是否充分、精細(xì)。(2)各工序施工操作是否規(guī)，是否能達(dá)到相關(guān)施工規(guī)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的 要求。(3)工序檢查申報(bào)、批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全、與時。(4)各項(xiàng)檢測指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)要求

19、。(5)工程外觀是否無缺陷。(6)各項(xiàng)安全措施是否到位，是否無安全、質(zhì)量隱患。二、隱蔽工程與關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度1、驗(yàn)收程序1.1 凡隱蔽與關(guān)鍵部位工程都必須組織驗(yàn)收。一般分部（項(xiàng)）隱蔽工程與關(guān)鍵部位由施工隊(duì)長（技術(shù)員）組織驗(yàn)收，邀請建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單 位派人參加；重要的請項(xiàng)目部總工程師和工程技術(shù)部參加。1.2 特殊關(guān)鍵部位以與特殊施工工藝技術(shù)部位應(yīng)該參建各方參驗(yàn)，必要時候申請專家審核。1.3 隱蔽與關(guān)鍵部位在隱蔽前必須經(jīng)過質(zhì)量檢查驗(yàn)收。經(jīng)專業(yè)工程師自檢合格后報(bào)質(zhì)檢工程師查驗(yàn)簽證，并按規(guī)定時間報(bào)監(jiān)理工程師檢查簽 證。未經(jīng)檢查簽證不得擅自隱蔽作業(yè)。2、隱蔽工程與關(guān)鍵部位檢查記錄2.1 隱蔽工程檢查記錄

20、是工程檔案的重要容之一， 隱蔽工程經(jīng)三方共 同驗(yàn)收后，應(yīng)與時填寫隱蔽工程檢查記錄。2.2 隱蔽檢查記錄由技術(shù)隊(duì)長（技術(shù)員）或該項(xiàng)工程施工負(fù)責(zé)人填寫， 工程處質(zhì)檢員和建設(shè)單位代表共同回簽。2.3 隱蔽與其關(guān)鍵工程檢查手續(xù)應(yīng)與時辦理， 按要求由專業(yè)工程師填 寫，并作為竣工資料存檔。2.4 不同項(xiàng)目的隱蔽工程，應(yīng)分別填寫檢查記錄表應(yīng)復(fù)寫一式五份， 建設(shè)單位、計(jì)劃、經(jīng)營部門各一份，自存二份歸檔。2.5 隱蔽工程檢查記錄表的填寫容：(1)單位工程名稱，隱蔽工程名稱、部位，標(biāo)高、尺寸和工程量。(2)材料產(chǎn)地、品種、規(guī)格、質(zhì)量、含水率、容重、比重等。(3)合格證與試驗(yàn)報(bào)告編號。(4)地基土類別與鑒定結(jié)論。(

21、5)硅、砂漿等試塊(件)強(qiáng)度、報(bào)告單編號，外加劑的名稱與摻 量。2.6 填寫隱蔽工程檢查記錄，文字要簡練、扼要，能說明問題，必要 時應(yīng)附三面圖(平、立、剖面圖)。3、隱蔽工程與關(guān)鍵部位檢查容3.1 地基與基礎(chǔ)工程：地質(zhì)、土質(zhì)情況、標(biāo)高尺寸、墳、井、坑、塘 的處理?；A(chǔ)斷面尺寸，樁的位置、數(shù)量、記樁打樁記錄、人工地基的 試驗(yàn)記錄、坐標(biāo)記錄。3.2 鋼筋硅工程：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、 接頭位置、除銹情況，預(yù)埋件的數(shù)量與位置，預(yù)應(yīng)力鋼筋的對焊、冷拉、 控制應(yīng)力、硅、砂漿標(biāo)號與強(qiáng)度，以與材料代用等情況。3.3 磚砌體：抗震、拉結(jié)、磚過梁配筋部位品種、規(guī)格與數(shù)量。3.4 木結(jié)構(gòu)工

22、程：屋架、楝條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、 防蛀、防菌等處理。3.5 屏蔽工程：構(gòu)造與做法。3.6 防水工程：防水板，止水帶等安裝。3.7 水暖衛(wèi)暗管道工程：位置、標(biāo)高、坡度、試壓、通水試驗(yàn)、焊接、 防銹、防腐、保溫與預(yù)埋件等。3.8 鍋爐工程：保溫前脹管情況，焊接、接口位置，螺栓固定與打泵 試驗(yàn)等。3.9 電氣線路工程：導(dǎo)管、位置、規(guī)格、標(biāo)高、彎度、防腐、接頭等, 電纜耐壓絕緣試驗(yàn)、地線、地板、避雷針的接地電阻。3.10 完工后無法進(jìn)行檢查、重要結(jié)構(gòu)部位與有特殊要求的隱蔽工程。4.隱蔽工程與關(guān)鍵部位檢查簡要流程圖（見下圖）三、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度1、目的為加強(qiáng)

23、現(xiàn)場施工過程中的質(zhì)量管理，明確質(zhì)量責(zé)任以與質(zhì)量檢驗(yàn)的 容和程序，保證實(shí)現(xiàn)三個一流、示性工程，特制定本制度。2、適用圍2.1 各種原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)。2.2 模板與支架、鋼筋、混凝土、預(yù)應(yīng)力、防水層等分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)。2.3 擋硝墻、電纜梢與接觸網(wǎng)支柱基礎(chǔ)和人行道、遮板、欄桿或聲屏障 基座、圍欄、吊欄等分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)。2.4 后法預(yù)應(yīng)力混凝土簡支箱梁制造和橋面附屬設(shè)施等分部工程的質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)。3、職責(zé)圍試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)場檢驗(yàn)以與檢測設(shè)備和計(jì)量器具的認(rèn)定，拌和物性能的控制以與混凝土試件的試驗(yàn)。物資設(shè)備部負(fù)責(zé)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場

24、統(tǒng)計(jì)、報(bào)驗(yàn)等工作。安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)構(gòu)配件的進(jìn)場檢驗(yàn)，箱梁預(yù)制過程各分項(xiàng)工程的質(zhì)量 檢查、報(bào)驗(yàn)以與箱梁制造和橋面附屬設(shè)施等分部工程的質(zhì)量檢查、報(bào)驗(yàn) 等工作。4、檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查、中報(bào)、簽認(rèn)制度4.1 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)包括以下容：實(shí)物檢查對原材料、構(gòu)配件與設(shè)備的檢驗(yàn)，應(yīng)按照進(jìn)場的批次量驗(yàn)收的抽 樣檢驗(yàn)方案執(zhí)行；對混凝土性能指標(biāo)的檢驗(yàn)，應(yīng)按照國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗(yàn)方案執(zhí)行；資料檢查資料檢查包括原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、 規(guī)格、型號與性能檢測報(bào)告等）和檢驗(yàn)報(bào)告、施工過程中重要工序的自 檢和交接檢驗(yàn)記錄、平行檢驗(yàn)報(bào)告、見證取樣檢測報(bào)告等。4.2 檢驗(yàn)批驗(yàn)收的程序和組織檢驗(yàn)批在自

25、檢合格后報(bào)監(jiān)理單位，安全質(zhì)量部專職質(zhì)檢員或試驗(yàn)室試 驗(yàn)員配合監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。主控項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行檢查，一般項(xiàng)目的 檢查容和數(shù)量可根據(jù)具體情況確定。檢驗(yàn)批檢查完后應(yīng)與時填寫檢驗(yàn)批 質(zhì)量驗(yàn)收記錄表。4.3 檢驗(yàn)批合格質(zhì)量應(yīng)符合以下規(guī)定： 主控項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)全部合格；一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)全部合格；其中，有允許偏差的抽查 點(diǎn)，除有專門要求外，80%與以上的抽查點(diǎn)應(yīng)控制在規(guī)定允許偏差，最 大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5倍； 具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。4.4 當(dāng)檢驗(yàn)批質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)按以下規(guī)定進(jìn)行處理： 對返工的或更換的檢驗(yàn)批應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；對試塊試件的檢驗(yàn)結(jié)果有懷疑時，或

26、因試塊試件丟失損壞、試驗(yàn) 資料丟失等無法判斷實(shí)體質(zhì)量時，應(yīng)由具有資質(zhì)的法定檢測單位對實(shí)體 質(zhì)量進(jìn)行檢測鑒定，凡是達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批可予以驗(yàn)收。4.5 檢驗(yàn)批驗(yàn)收程序（見下圖）5、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查、中報(bào)、簽認(rèn)制度5.1 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格應(yīng)符合下列規(guī)定: 分項(xiàng)工程所包含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定; 分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完整。5.2 分項(xiàng)工程在自檢合格后，由分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人配合監(jiān)理工程 師進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。5.3 分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程分項(xiàng)工程施工完成不合格作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行檢安啟都醫(yī)檢員檢驗(yàn)合格監(jiān)理工程師粗織技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行險收不合格不含格重新修整合格 進(jìn)

27、行下一分項(xiàng)工程6、分部工程質(zhì)量檢查、中報(bào)、簽認(rèn)制度6.1 分部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：分部工程所包含的分項(xiàng)工程的質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；分部工程中有關(guān)安全與功能的抽檢和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān) 規(guī)定。6.2 分部工程由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人配合監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn) 收，并填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。四、工程施工過程成品、半成品保護(hù)制度1、路基工程成品、半成品保護(hù)1.1 針對已成型的路基，應(yīng)做好路拱排水、完善并與時清理路基排 水系統(tǒng)，同時應(yīng)封閉道路禁止車輛碾壓防止損壞路基面，對路基邊坡植 被應(yīng)設(shè)置隔離設(shè)施，防止人為踐踏。1.2 中間施工的路基，在下雨前必須碾壓密實(shí)，來不與碾壓時必須

28、 最少靜壓一遍，做好路拱，防止路基積水。1.3 雨后路基徹底晾曬干之前，靜止一切車輛通行，防止車輛將路 基碾壓成彈簧土。1.4 為防止路基邊坡碾壓不密實(shí)，和雨水沖刷虧坡，路基施工時在 路基兩側(cè)各寬填50cm,保證刷坡后邊坡壓實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。1.5 路基施工應(yīng)做好臨時排水，并與永久性排水系統(tǒng)相結(jié)合，避免 積水沖刷邊坡，挖方路基施工應(yīng)做到開挖一級，防護(hù)一級，綠化一級， 高填方路基分臺階施工，也應(yīng)做到填筑一級，防護(hù)一級，以避免坡面沖 刷。2、鋼筋工程成品與半成品保護(hù)2.1 鋼筋運(yùn)到加工工地后，必須嚴(yán)格按進(jìn)場時間，批號，強(qiáng)度，牌 號，直徑，長度分別標(biāo)識堆放，不得混淆。2.2 存放鋼筋場地要進(jìn)行平整夯

29、實(shí)不得積水。堆放時，鋼筋下面要 墊以墊木，離地20cm左右，上面要覆蓋，防止鋼筋銹蝕和污染。2.3 鋼筋半成品要分部、分層、分段并按構(gòu)件名稱、順序堆放，同 一部位或同一構(gòu)件的鋼筋要放在一起，掛標(biāo)識牌，注明構(gòu)件名稱、部位、 鋼筋型號、尺寸、直徑、根數(shù)、堆放場地要有遮蓋、防止雨淋日曬。2.4 澆筑混凝土過程中，安排專職鋼筋工值班，發(fā)現(xiàn)鋼筋移位和變 形后與時修復(fù)，保證鋼筋間距、位置、保護(hù)層始終符合設(shè)計(jì)要求。2.5 轉(zhuǎn)運(yùn)時鋼筋半成品應(yīng)小心裝卸，不應(yīng)隨意拋擲，避免鋼筋變形。 成型鋼筋、鋼筋網(wǎng)片應(yīng)指定地點(diǎn)堆放，用墊木墊放整齊，防止壓彎變形。3、墩柱、蓋梁、預(yù)制梁成品保護(hù)3.1 施工便道側(cè)墩柱成品保護(hù)措施，

30、為防止過往車輛和機(jī)械設(shè)備的 碰撞，便道側(cè)墩柱用鋼管搭設(shè)成品保護(hù)支架或用漿砌片石砌筑厚30cm防護(hù)墩，并在醒目位置處貼“注意安全、小心碰撞”反光提示標(biāo)語。3.2 墩柱施工完畢，必須采用塑料薄膜整個的將墩柱包裹起來養(yǎng)生， 保證實(shí)體硅強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。3.3 蓋梁硅施工必須是墩柱強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的 80姒上方可施工 蓋梁，蓋梁硅施工完畢，硅強(qiáng)度達(dá)到 1.2MPa時方可拆除側(cè)模，底模必須 等硅強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的75%U上才能拆除底模，防止拆模過早導(dǎo)致蓋梁斷裂3.4 預(yù)制梁硅施工完畢，必須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，夏天采用覆蓋灑水養(yǎng)生， 冬天采用搭設(shè)暖棚養(yǎng)護(hù)或采取蒸汽養(yǎng)護(hù)。預(yù)制梁硅強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的 75必上時方可進(jìn)行

31、預(yù)應(yīng)力硅拉。3.5 預(yù)制梁硅澆筑過程中振搗時要注意振搗棒不要碰撞著波紋管， 防止將波紋管搗破進(jìn)水泥漿，將波紋管堵死，影響鋼絞線穿束。3.6 對預(yù)制完成的梁體在移至存梁場后，兩邊必須增加支撐，支撐 枕木底部用三角木楔打緊，防止滑移，相鄰兩片梁體之間橫隔板鋼筋焊 接必須牢固，不允許電焊，未移出梁場的 T型梁同樣要求進(jìn)行兩邊支撐, 防止側(cè)翻。3.7 預(yù)制梁場的移梁和架梁過程中，鋼絲繩與梁底相接的位置要做 好腳措施，防止損壞梁體。4、砂成品保護(hù)4.1 所有混凝土結(jié)構(gòu)澆筑后均要覆蓋灑水養(yǎng)護(hù)，冬天要搭設(shè)暖棚生 火養(yǎng)護(hù)。4.2 混凝土澆筑后進(jìn)行養(yǎng)護(hù)主要是為了保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸葪l件。保溫的目的有兩個：一是減

32、少混凝土表面的熱擴(kuò)散，減少混凝土表 面的溫度梯度，防止產(chǎn)生表面裂縫；二是延遲散熱時間，充分發(fā)揮混凝 土強(qiáng)度的潛力和材料松弛特性，使平均總溫差對混凝土產(chǎn)生的拉力小于 混凝土的抗拉強(qiáng)度，防止產(chǎn)生貫穿性裂縫。潮濕養(yǎng)護(hù)的作用首先是防止 混凝土表面水而產(chǎn)生干縮裂縫；其次是混凝土在保溫與潮濕條件下可使 水泥的水化作用順利進(jìn)行，提出混凝土極限拉伸和抗拉強(qiáng)度。4.3 混凝土澆筑成型后養(yǎng)護(hù)時間不少于 7天。4.4 板狀混凝土澆筑成型后，立即用草墊覆蓋澆筑面，使用塑料管 向模板澆水，并在4小時在模板頂端向模板不間斷澆水至松?；虿鹉?， 拆模后立即向混凝土表面覆蓋草墊噴水保持混凝土表面濕潤，同時用塑 料管滴水養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)

33、護(hù)時間不少于 7天。4.5 混凝土澆筑期間，與時校對預(yù)留伸出鋼筋或埋件位置。4.6 側(cè)面模板應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能保證七棱角不因拆模而受損壞時， 方可拆模，一般為1.2MPa4.7 不能用重物沖擊模，不準(zhǔn)在梁側(cè)板或吊板卜蹬踩。4.8 使用振動棒時，注意不要觸碰鋼筋與埋件、預(yù)埋螺栓、暗管等， 如發(fā)現(xiàn)變異應(yīng)與時校正。4.9 在已澆筑的混凝土強(qiáng)度達(dá)到臨界強(qiáng)度（1.2MPa）以后，方可上 人和安裝鋼管支架與模板。如果混凝土未達(dá)到臨界強(qiáng)度，但又必須上人 操作時，必須在混凝土表面鋪跳板增大受力面積，防止混凝土被破壞。4.10 冬季在硅工程施工后要采取防凍措施，一般應(yīng)選用硅酸鹽水 泥或普通硅酸鹽水泥；硅攪拌是采取

34、加防凍劑，澆注完畢覆蓋草墊或蒸 汽養(yǎng)護(hù)以防硅受凍。5、瀝青路面成品保護(hù)5.1 施工車輛，機(jī)械進(jìn)入路面前應(yīng)做好防漏措施嚴(yán)禁上到路面后滴 灑柴油等污染物。5.2 一切進(jìn)入施工區(qū)域的車輛、機(jī)械、行人必須確保輪胎、車架、 履帶、鞋不攜帶油，泥漿、水泥漿，土石等污染物，并確保施工車輛裝 載適量，嚴(yán)禁拋灑滴漏與隨意丟棄垃圾。5.3 對材料與施工設(shè)施移動時有輪胎的要檢查輪胎，避免輪胎對路 面的破壞，對需人工或機(jī)械抬吊的，應(yīng)抬起或起吊騰空，嚴(yán)禁拖、拉、 拽從路面劃過。5.4 嚴(yán)禁一切施工車輛、機(jī)械原地掉頭、急打方向急剎車燈操作， 避免造成對路面的破壞，嚴(yán)禁一切車輛設(shè)備在路面上進(jìn)行維修，如無法 避免在路面上維修

35、，要采用不透水、油的布對維修區(qū)域進(jìn)行鋪墊，嚴(yán)禁 維修產(chǎn)生的油水等污染物接觸路面。5.5 嚴(yán)禁直接在路面上堆放水泥、黃沙、磚，不得在路面上架設(shè)小 型拌合設(shè)備。5.6 施工機(jī)動車輛應(yīng)嚴(yán)格按照路面標(biāo)設(shè)置的限速牌速度行駛。6、涵洞成品保護(hù)6.1 對框架涵和交通涵的保護(hù)，必須在醒目處做好防護(hù)標(biāo)記，必要 時設(shè)置防撞墩，限高、限寬保護(hù)架等設(shè)施。6.2 涵洞完成后，當(dāng)涵洞砌體砂漿或硅強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度 75%寸，方 可進(jìn)行回填土，涵洞頂上填土厚度必須大于 0.5m時，才允許機(jī)械通過。6.3 涵洞臺背回填時必須是涵洞蓋板施工完畢與基底鋪砌施工完畢，同時硅強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度75%f可進(jìn)行臺背回填，臺背回填必須兩側(cè) 對

36、稱填筑，防止一側(cè)偏填導(dǎo)致臺身被擠倒。7、模板成品、半成品保護(hù)7.1 竹膠板模板運(yùn)至現(xiàn)場要集中堆放在模板加工，并且要有專人看 管，加工場地要平整，模板要防止雨淋變形。7.2 加工好的模板運(yùn)至施工現(xiàn)場過程中要輕拿輕放，不得損壞。7.3 拆模應(yīng)按一定順序進(jìn)行，并按照模板編號堆放整齊。一般應(yīng)遵 循先支后拆，后支先拆，先非承重部位后承重部位，以與以上自上而下 的原則。重大復(fù)雜模板應(yīng)先制定拆除方案。7.4 拆模時應(yīng)盡量不要用力過猛過急，嚴(yán)禁大錘和撬棍硬砸硬撬， 以免混凝土表面和模板受到損壞，拆下的模板與配件嚴(yán)禁拋扔，要有人 接應(yīng)傳遞，按指定地點(diǎn)堆放，防止模板變形。7.5 堅(jiān)持每次使用后清理板面，涂刷脫模劑

37、。7.6 定型鋼模板在使用過程中應(yīng)加強(qiáng)管理，分規(guī)格堆放，與時修理， 保證編號的清晰。7.7 支完模板后，保持模清潔。五、工程質(zhì)量分析例會制度1、會議目的為了 “強(qiáng)化質(zhì)量意識，規(guī)質(zhì)量活動，加強(qiáng)質(zhì)量管理，解決質(zhì)量問題”， 防止質(zhì)量問題在施工中潛入、蔓延，在施工過程中，項(xiàng)目部定期召集現(xiàn) 場各相關(guān)部室負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)檢員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人等，主持召 開項(xiàng)目部工程質(zhì)量例會。2、會議召開時間質(zhì)量例會分為周例會、月例會和質(zhì)量專題會。其中周例會由項(xiàng)目總工或質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)于每周組織召開(具體時間待定)；月例會由項(xiàng)目經(jīng) 理于每月組織召開(具體時間待定)；質(zhì)量專題會按工程實(shí)際需要不定期 召開。3、會議參加人員項(xiàng)目

38、經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，項(xiàng)目總工，質(zhì)量經(jīng)理，工程經(jīng)理，勞務(wù)分包 生產(chǎn)經(jīng)理，勞務(wù)分包各工種施工班組，施工隊(duì)長，質(zhì)量員4、會議容4.1 例會要包括以下容：(1)總結(jié)前次例會質(zhì)量問題的解決與落實(shí)情況；(2)分析目前工程施工所遇的質(zhì)量情況、工程項(xiàng)目的質(zhì)量狀況，針對現(xiàn)場存在的問題提出控制和整改措施；(3)針對性布置下步工序的質(zhì)量控制措施和質(zhì)量控制要點(diǎn)；(4)解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)；(5)各相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人提出各自專業(yè)的注意事項(xiàng)；(6)提出總結(jié)性要求與其他有關(guān)事宜。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要與時組織專題會議， 以解決施工 過程中的各項(xiàng)問題。(1)項(xiàng)目部每月由項(xiàng)目經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理組織召開項(xiàng)目部質(zhì)量例

39、會。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、專業(yè)工長、施工班組長均應(yīng)參 加。(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人每周組織招開項(xiàng)目部技術(shù)員、專業(yè)工長、各 施工班組長參加的周質(zhì)量例會。(3)月質(zhì)量例會對本月將要施工的過程質(zhì)量提出要求，由項(xiàng)目技術(shù) 員負(fù)責(zé)按周計(jì)劃分解后，在周質(zhì)量例會上對各檢驗(yàn)批施工質(zhì)量作出要求。 并對上月施工質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)。(4)周質(zhì)量將各檢驗(yàn)批的質(zhì)量控制目標(biāo)分解到各專業(yè)工長負(fù)責(zé)，并 由各專業(yè)工長上報(bào)本專業(yè)各檢驗(yàn)批的驗(yàn)收時間(檢驗(yàn)批的驗(yàn)收時間不應(yīng) 滯后于項(xiàng)目部周進(jìn)度計(jì)劃)。(5)周質(zhì)量例會時各專業(yè)工長應(yīng)匯報(bào)各專業(yè)上周施工完而未驗(yàn)收的 各檢驗(yàn)批工程質(zhì)量的檢查情況，并將各施工班組的自檢結(jié)果上報(bào)技術(shù)負(fù) 責(zé)人。(6)質(zhì)量

40、例會應(yīng)有會議記錄，并注明參會人員并如實(shí)記錄會議容。4.3、會議流程(1)首先由各個施工隊(duì)介紹施工進(jìn)度情況，需要解決的技術(shù)質(zhì)量問 題。(2)由現(xiàn)場技術(shù)人員提出在施工過程中存在的質(zhì)量問題，質(zhì)量通病,與監(jiān)理的要求。(3)各個部門負(fù)責(zé)人分析施工中存在的質(zhì)量問題，質(zhì)量通病的原 因。(4)項(xiàng)目總工就施工中存在的質(zhì)量問題、 質(zhì)量通病提出解決措施。(5)項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)質(zhì)量例會就工程中存在的質(zhì)量問題和通病提出具 體的整改時間，布置下次施工質(zhì)量目標(biāo)和施工任務(wù)。(6)做好會議記錄和會議簽到表，會議結(jié)束。六、工程終身負(fù)責(zé)制和可追溯性制度1、工程安全質(zhì)量可追溯性責(zé)任制1.1 項(xiàng)目部必須建立健全完善的工程質(zhì)量崗位責(zé)任制，形

41、成全員、 全方位、全過程的質(zhì)量保證體系，確保工程質(zhì)量。1.2 項(xiàng)目的法定代表人和第一管理者是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對承建的工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管生產(chǎn)的副職對工程質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任；分管項(xiàng)目的副職對工程質(zhì)量負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師對工程質(zhì) 量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；相關(guān)管理負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的管理責(zé)任。直 接組織工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理部行政和技術(shù)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)直接 責(zé)任。1.3 組織項(xiàng)目施工的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和第一管理者，要按各 自的職責(zé)對其承建項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。如發(fā)生質(zhì)量事故，按本 辦法條例追究其相關(guān)責(zé)任。2、工程安全質(zhì)量可追溯性監(jiān)督檢查2.1 安全質(zhì)量可追溯性檢查是保證

42、工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，檢查重點(diǎn)應(yīng) 放在消除隱患、預(yù)防事故和落實(shí)整改方面，促使工程質(zhì)量始終處于受控 狀態(tài)，以減少事故的發(fā)生和損失。2.2 開工前可追溯性監(jiān)督檢查容與要求(1)施工合同已簽訂，有關(guān)開工許可證照已辦理。(2)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙能滿足開工需要。(3)施工調(diào)查與復(fù)測工作已完成，并有記錄。(4)圖紙會審、技術(shù)交底工作已按規(guī)定進(jìn)行，并有記錄。(5)實(shí)施性施組設(shè)計(jì)(質(zhì)量管理計(jì)劃)已編制、審批。(6)采用“四新技術(shù)”之前，已對相關(guān)人員進(jìn)行操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)教育培訓(xùn)。(7)新上崗、轉(zhuǎn)崗人員(含勞務(wù)工)已進(jìn)行崗前培訓(xùn)。特種作業(yè)人 員已按國家規(guī)定培訓(xùn)、考核、持證上崗。(8)質(zhì)量保證體系已按照ISO90

43、01質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立。(9)工地試驗(yàn)室滿足工程需要，符合建筑施工企業(yè)試驗(yàn)室管理的有 關(guān)規(guī)定與其相關(guān)行業(yè)要求，并取得相應(yīng)資質(zhì)等級。(10)復(fù)工工程亦應(yīng)按照上述各項(xiàng)要求進(jìn)行檢查。2.3施工過程中可追溯性監(jiān)督檢查容與要求(1)施工測量放線正確，精度符合要求，并有復(fù)測記錄。(2)按照設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行施工規(guī)要求組織施工，操作方 確，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、合同與驗(yàn)標(biāo)要求。(3)變更設(shè)計(jì)履行審批程序。(4)工程日志等原始質(zhì)量文件記錄填寫與時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、 規(guī)、清楚，簽認(rèn)齊全、符合要求，并妥善保管。(5)有關(guān)保證工程安全質(zhì)量的措施得到落實(shí)。(6)施工中的質(zhì)量通病與特殊工序制定有針對性的預(yù)防措施。(7

44、)建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格，設(shè) 備有產(chǎn)品合格證，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。(8)嚴(yán)格執(zhí)行班組“三檢制”(即自檢、互檢、交接檢)和成品保 護(hù)制，發(fā)現(xiàn)問題與時處理，相關(guān)記錄齊全。(9)混凝土、砂漿試件(試塊)、填筑密實(shí)度等按規(guī)定要求進(jìn)行試 驗(yàn)和檢測，具強(qiáng)度和密實(shí)度符合要求，資料齊全。2.4隱蔽工程可追溯性檢查簽證制度(1)工程在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量可追溯性檢查。 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人自檢 合格后，報(bào)質(zhì)檢工程師檢查簽證，并按規(guī)定時間報(bào)監(jiān)理工程師檢查簽證。 未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。(2)隱蔽工程檢查證應(yīng)按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫， 簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存。(3)隱蔽工程檢查手

45、續(xù)應(yīng)與時辦理，不得后補(bǔ)。(4)隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn) 行檢查簽證。3、工程安全質(zhì)量可塑性報(bào)告制度3.1 各架子隊(duì)?wèi)?yīng)與時向項(xiàng)目部傳遞工程安全質(zhì)量可追溯性信息。3.2 各架子隊(duì)每半年和年終應(yīng)對安全質(zhì)量可追溯性監(jiān)督管理工作進(jìn)行分析，形成書面總結(jié)報(bào)告集團(tuán)工程項(xiàng)目部(上半年總結(jié)于7月前、年終總結(jié)于次年元月前上報(bào))。七、質(zhì)量信息管理制度1、總則1.1 為了建立公司與分公司、項(xiàng)目部、相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督單位、公司質(zhì) 量管理部門與項(xiàng)目部部之間適當(dāng)?shù)慕涣髋c溝通渠道，使與質(zhì)量管理有關(guān) 的信息得到有效的交流、溝通，不斷提高質(zhì)量管理水平。結(jié)合公司實(shí)際 情況，特制定本制度。1.2 本制度適用于公

46、司、分公司、項(xiàng)目工程質(zhì)量信息的傳遞、交流、 溝通。2、質(zhì)量信息管理職責(zé)要求2.1 公司質(zhì)量信息管理：在公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量技術(shù)部具 體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息管理，組織實(shí)施部信息交流和溝通工作。2.2 項(xiàng)目工程質(zhì)量信息管理：在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢部 主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的質(zhì)量信息管理。協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與外部質(zhì)量 信息的交流和溝通，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的接受、傳遞、反饋、處理，保持與 業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地方主管部門等相關(guān)方協(xié)商、交流與溝通。2.3 項(xiàng)目工程質(zhì)檢部設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各項(xiàng)目部與項(xiàng)目分 部或施工隊(duì)各指定一名質(zhì)檢員為質(zhì)量信息員，組成全標(biāo)段的質(zhì)量信息網(wǎng) 絡(luò)。2.4 質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)

47、責(zé)做好所在項(xiàng)目工程的質(zhì)量信息，保證 項(xiàng)目工程質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋與時，迅速并進(jìn)行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時 處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假。3、質(zhì)量信息的主要容3.1 質(zhì)量方針、目標(biāo)、計(jì)劃、管理方案的實(shí)施情況；3.2 質(zhì)量法律法規(guī)和其它要求的變化情況；3.3 業(yè)主、監(jiān)理、公司要求的各類報(bào)表；3.4 業(yè)主、監(jiān)理和上級監(jiān)督部門等相關(guān)方對工程質(zhì)量管理的期望、 意見；3.5 工程質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果。4、交流和溝通的渠道4.1 與業(yè)主溝通包括工程項(xiàng)目投標(biāo)階段、施工階段和保修階段，與 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位之間的信息溝通。均以信

48、息交流報(bào)告書 和意見征詢函的形式溝通。4.2 外部交流和溝通的渠道主要有：、電傳、電子、信函走訪、邀請、 對外宣傳資料、調(diào)查問卷等。4.3 項(xiàng)目部以安全質(zhì)量例會、質(zhì)量事故學(xué)習(xí)會議、通知、宣傳標(biāo)語等形式進(jìn)行部溝通。5、交流和溝通的實(shí)施5.1 質(zhì)檢部與時收集項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)劃、管理方案的實(shí)施情 況與全體參建員工的意見，提高工程質(zhì)量的建議等，重要信息應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.2 各職能部門從上級主管部門獲取的信息，以與項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)指示或要求，以通知或會議形式傳達(dá)到相關(guān)單位。5.3 項(xiàng)目部向業(yè)主、供方傳遞項(xiàng)目部質(zhì)量方針和體系的信息，對業(yè) 主提供的物資提出建議，對供方提出相關(guān)要求，并在合同中予

49、以約定。 對業(yè)主的要求，應(yīng)與時向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，傳達(dá)到有關(guān)單位，并予以答 復(fù)和處理。5.4 各職能部門對來自業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府和上級主管部門的 要求和其他相關(guān)方的建議、期望、意見的信息，均應(yīng)引起高度重視，并 詳細(xì)記錄，與時向主管部門與項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，指定專人負(fù)責(zé)答復(fù)、處 理。5.5 因重大事故、事件被政府主管部門處罰、被媒體曝光時，應(yīng)立 即向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門處理并書面記錄相應(yīng)的處理 決定，同時向公司有關(guān)部門報(bào)告。5.6 各職能部門要充分利用業(yè)務(wù)專題會、工作會議，向工作人員傳 遞信息；項(xiàng)目部充分利用生產(chǎn)調(diào)度會、工程例會、監(jiān)理例會等，進(jìn)行信 息交流和溝通。5.7 外部審核、管

50、理評審、監(jiān)測和測量結(jié)果、重大質(zhì)量事故、法律 法規(guī)和其他要求變化的信息，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施交流和溝通。5.8 工程施工階段，與業(yè)主、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行質(zhì)量信息溝 通，隨時掌握質(zhì)量要求或期望的變化動向，積極地給予配合。5.9 工程保修階段，項(xiàng)目部向公司主管部門匯報(bào)，由公司組織回訪，對于因施工原因造成的質(zhì)量問題，由公司主管部門責(zé)成責(zé)任單位與時進(jìn) 行處理，直到業(yè)主滿意。6、信息的利用6.1 各職能部門應(yīng)充分利用信息，作為實(shí)施糾正和預(yù)防措施活動、 改進(jìn)質(zhì)量管理績效的依據(jù)。6.2 質(zhì)量技術(shù)部要收集重要信息作為審和管理評審的依據(jù)。6.3 質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)對收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 的有效性

51、。八、工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查處理制度1、總則1.1 為保證建設(shè)工程質(zhì)量，維護(hù)國家、企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命安全，嚴(yán) 肅質(zhì)量事故報(bào)告與處理，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，根據(jù)國務(wù)院建 設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（2000年279號令）中鐵十八局（集團(tuán)）施工生 產(chǎn)安全管理辦法特制定本規(guī)定。1.2 本制度適用于中鐵十八局渝黔高速公路擴(kuò)能 YQTJ標(biāo)段指揮部工 程項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查處理。1.3 在工程建設(shè)過程中或工程竣工后，凡因測量錯誤、不按設(shè)計(jì)和 施工規(guī)要求施工而造成工程質(zhì)量低劣、強(qiáng)度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或建筑安裝 位置偏離等不符合設(shè)計(jì)文件或達(dá)不到該工程所采用的國家標(biāo)準(zhǔn)，需作返 工、加固補(bǔ)強(qiáng)或報(bào)廢等處理的，均構(gòu)成工程質(zhì)

52、量事故。2、工程質(zhì)量事故劃分工程質(zhì)量事故按其直接經(jīng)濟(jì)損失劃分為工程質(zhì)量特別重大事故、工 程質(zhì)量重大事故、工程質(zhì)量較大事故、工程質(zhì)量一般事故、工程質(zhì)量問 題。2.1 工程質(zhì)量特別重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元（含）與以上； 或直接導(dǎo)致鐵路交通重大與以上事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全以與鐵路建 設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生重大影響。2.2 工程質(zhì)量重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失 300萬元（含）至1000萬元（不含）；或直接導(dǎo)致鐵路交通較大事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全以與鐵路 建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生很大影響。2.3 工程質(zhì)量較大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元（含）至300萬元（不 含）；或直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故，

53、或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全以與鐵路建設(shè) 安全、工期、投資等產(chǎn)生較大影響。2.4 工程質(zhì)量一般事故：直接經(jīng)濟(jì)損失 30萬元（不含）以下、5000 元以上；或直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全以與鐵路 建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生一般影響。2.5 工程質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失 5000元以下，且對鐵路交通、運(yùn) 輸生產(chǎn)、安全以與鐵路建設(shè)安全、工期、投資等未產(chǎn)生影響。直接經(jīng)濟(jì)損失是指單位工程一次發(fā)生工程質(zhì)量事故后，為達(dá)到質(zhì)量 要求需要整修、返工、報(bào)廢、加固補(bǔ)強(qiáng)等產(chǎn)生的材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)與人工 費(fèi)等的總和（不包括停工、窩工或影響其他施工工序等間接損失費(fèi)用）。3、事故報(bào)告3.1 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位

54、(項(xiàng)目部或架子隊(duì))必須立 即采取緊急處理措施(包括暫時停工)，與時向局指揮部安全質(zhì)量部報(bào)告， 各項(xiàng)目部同時向其上級主管單位報(bào)告；局指揮部安全質(zhì)量部12小時之填寫質(zhì)量事故單報(bào)告監(jiān)理站、和十八據(jù)集團(tuán)公司項(xiàng)目部相關(guān)部門。發(fā)生重 大質(zhì)量事故，造成人員傷亡還應(yīng)與時向檢察院、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等 部門報(bào)告3.2 工程質(zhì)量事故書面報(bào)告容包括：(1)工程項(xiàng)目、時間、地點(diǎn)與建設(shè)相關(guān)單位；(2)簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失情況；(3)原因初步分析；(4)采取的應(yīng)急措施與事故控制情況；(5)處理方案與工作計(jì)劃；(6)事故報(bào)告單位。3.3 事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)當(dāng)保護(hù)事故現(xiàn)場，采取有效措施搶救人 員和財(cái)產(chǎn)，防止事

55、故擴(kuò)大；妥善保存事故現(xiàn)場重要痕跡、物證，并拍照 或錄像；凡影響下一道工序的工程質(zhì)量事故，未經(jīng)處理前應(yīng)做出隔離標(biāo) 識，并不得繼續(xù)施工，以免事故進(jìn)一步擴(kuò)大。監(jiān)理站接到質(zhì)量事故報(bào)告 后，隨即組織有關(guān)人員現(xiàn)場查看，同時根據(jù)事故現(xiàn)場情況下達(dá)指示。局 指揮部根據(jù)監(jiān)理站的指示，立即采取相應(yīng)措施，查清事故原因并提出處 理意見報(bào)監(jiān)理站，抄報(bào)項(xiàng)目部、項(xiàng)目管理室，并確定質(zhì)量事故等級；同 時上報(bào)局安質(zhì)部。3.4 事故調(diào)查和處理(1)事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)當(dāng)保護(hù)事故現(xiàn)場，采取有效措施搶救 人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大；因搶救人員、疏通交通等原因，需要移動 物件時，應(yīng)做出標(biāo)識，繪制現(xiàn)場平面簡圖并做好書面記錄，妥善保存事 故現(xiàn)

56、場重要痕跡、物證，并拍照或錄像；凡影響下一道工序的工程質(zhì)量 事故，未經(jīng)處理前應(yīng)做出隔離標(biāo)識，并不得繼續(xù)施工，以免事故進(jìn)一步 擴(kuò)大。對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須嚴(yán)格按照“四不放過”的原則 ， 即事故原因沒有查清楚不放過，事故責(zé)任者沒有得到嚴(yán)肅處理不放過，廣 大職工沒有受到教育不放過，防措施沒有落實(shí)不放過。(2)工程質(zhì)量事故原因分析與處置權(quán)限：當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量問題時， 由事故單位(項(xiàng)目部)根據(jù)相關(guān)單位的要求對不滿足要求的實(shí)體建筑進(jìn) 行返工處理并達(dá)到要求為止。工程質(zhì)量事故的處理，還應(yīng)遵循有關(guān)行業(yè)、 地方政府的有關(guān)規(guī)定，按工程質(zhì)量事故的性質(zhì)確定處理權(quán)限，報(bào)告并接 受有關(guān)部門的檢查、調(diào)查。(3)工程質(zhì)量事故責(zé)任者的劃分：在事故責(zé)任分析時，根據(jù)事故調(diào)查所確認(rèn)的事實(shí)，通過對直接原因 和間接原因的分析，確定事故中的責(zé)任人；主要責(zé)任者：是指在其職責(zé)圍，不履行或者不正確履行職責(zé)，對造 成的損失負(fù)主要責(zé)任的人；次要責(zé)任者：是指在其職責(zé)圍，不履行或者不正確履行職責(zé)，對造 成的損失負(fù)次要責(zé)任的人；主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者：是