風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(共23頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書1.目的為加強(qiáng)安全管理，有效指導(dǎo)各生產(chǎn)崗位班組落實(shí)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各類事故隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特編制本作業(yè)指導(dǎo)書。2.適用范圍適用于公司的所有車間、崗位、班組的所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)等的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過程的管理工作。3.術(shù)語與定義安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（DB37/T 28822016）界定的術(shù)語和定義適用于本文件。3.1 風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。

2、可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。3.2 可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。3.4 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在

3、設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.6 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。3.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。3.9 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。3.10 風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.11 風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源

4、名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3.12 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.11）的集合。4.基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各分管負(fù)責(zé)人、各部門、車間的負(fù)責(zé)人及重要崗位人員參加，編制本公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書和臺(tái)賬表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。各車間應(yīng)成立以車間主任為組長(zhǎng)，班長(zhǎng)、工藝、設(shè)備、兼職安全員和操作人員全員參加的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，所有評(píng)價(jià)人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)并有能力、資格開展職業(yè)安全健康環(huán)境的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2

5、實(shí)施全員培訓(xùn)制定全員培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃，見山東勝星化工有限公司兩個(gè)體系實(shí)施方案。4.3編寫體系文件4.3.1“兩個(gè)體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)管控制度，并審核、簽發(fā)執(zhí)行。4.3.2“兩個(gè)體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則編制山東勝星化工有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書。4.3.3各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)山東勝星化工有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書完成本部門車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等表格有關(guān)記錄文件。4.3.4工作程序在制定相

6、應(yīng)的管理制度或程序文件的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作一般程序包括：成立組織機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)臺(tái)賬、記錄對(duì)裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬建立作業(yè)活動(dòng)清單及設(shè)備設(shè)施清單采用相應(yīng)的方法辨識(shí)危害因素并填寫相關(guān)記錄采用適用的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并填寫相關(guān)記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性，提出改進(jìn)的控制措施并填寫相應(yīng)的記錄依據(jù)制定的準(zhǔn)則，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并填入分析記錄逐級(jí)評(píng)審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺(tái)賬或控制清單組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施組織人員及時(shí)并定期評(píng)審、更新風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合實(shí)際實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

7、劃分原則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。示例：石油化工企業(yè)的常減壓、催裂化、氣分、加制氫、延遲焦化、重整等生產(chǎn)裝置；合成氨企業(yè)的原料氣化、氣體凈化、脫硫、脫碳、轉(zhuǎn)化、合成等生產(chǎn)裝置。上述企業(yè)的原料與產(chǎn)品儲(chǔ)存設(shè)備：儲(chǔ)存液化氣、液氨、液氯等壓力容器，儲(chǔ)存原油、成品油等常壓儲(chǔ)罐，儲(chǔ)存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲(chǔ)罐，關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)施、生產(chǎn)或作業(yè)場(chǎng)所。5.1.1.2對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操

8、作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。示例：化工企業(yè)的自動(dòng)化操作（DCS）、煉油裝置檢維修作業(yè)、可燃液體儲(chǔ)罐動(dòng)火、進(jìn)入液氨儲(chǔ)罐檢查、合成氨裝置開停車等。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（參見附錄A.1），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作業(yè)活動(dòng)

9、清單（參見附錄A.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄A.3）。采用以下幾種常用辨識(shí)方法：5.2.1.1對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄B；5.2.1.2對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄C；5.2.1.3對(duì)于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源（即：“兩重點(diǎn)一重大”）的危險(xiǎn)化工工藝的安全危害因素分析，可以選用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱HAZOP）等方法進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)（包括開停車的操作）

10、；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施5.2.3.1依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、

11、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.2.3.2辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)等。5.2.3.3辨識(shí)危害因素可以按下述問題例舉提示清單提問：（1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？（2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素？（3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭

12、傷？（4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？（5）噪聲或震動(dòng)是否過度？（6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？（7）照明是否存在安全問題？（8）物體是否存在墜落的危險(xiǎn)？（9）天氣狀況是否對(duì)可能對(duì)安全存在影響？（10）現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？5.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、人身傷亡、職業(yè)性疾病、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、系統(tǒng)停車、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施依據(jù)DB37/T

13、28822016規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。5.4.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。5.4.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作

14、業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。5.4.5重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合DB37/T 28822016第6.5.3要求。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.4.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T 28822016第6.5.2.2要求組織評(píng)審。5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）（參見附錄D）方法，針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（參見附錄A.4）和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄（參見附錄A中表A.5）5.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.5.2.1化工企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)，

15、并充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。5.5.2.2在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則（參見附錄D），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.6.1管控原則5.6.1.1風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。5.6.1.2存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。5.6.1.3上級(jí)負(fù)責(zé)

16、管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.6.1.4結(jié)合公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí),見表A.7。5.6.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5。其中，1級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求參照表1。表1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求1級(jí)極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。2級(jí)高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)

17、行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。3級(jí)顯著危險(xiǎn)需要控制整改。部（處）室級(jí)（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。4級(jí)輕度危險(xiǎn)車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加

18、額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。5級(jí)稍有危險(xiǎn)（可忽略風(fēng)險(xiǎn)）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。5.5.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定除5.5.2中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）根據(jù)GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；（4）運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；5.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施化工企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)?/p>

19、評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄A.6，包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息），逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。6.成果與應(yīng)用6.1檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控

20、制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。6.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用化工企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7.分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有

21、更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8.持續(xù)改進(jìn)8.1評(píng)審每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。8.2更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；（2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；（3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；（4）補(bǔ)

22、充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；（5）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。8.3溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。應(yīng)按照DB37/T 28822016第九條的規(guī)定執(zhí)行。專心-專注-專業(yè)附件A 分析記錄表1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位: No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫

23、。）2.作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位: No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）3.設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位: No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介

24、質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）4.工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱： No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃

25、分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。5.安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置（記錄受控號(hào)）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分

26、別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：

27、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目（危險(xiǎn)源）標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采用方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色

28、藍(lán)色管控層級(jí)公司公司車間班組班組附件B 工作危害分析法（JHA）1.方法概述通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。該方法針對(duì)的分析對(duì)象是動(dòng)態(tài)活動(dòng)，其步驟包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。2.作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、

29、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄A）。3.工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟評(píng)價(jià)步驟如下： 將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟； 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)

30、每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件； 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果； 識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性； 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)； 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（見附錄A）中。附件C 安全檢查表法（SCL）1.方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。該方法以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評(píng)審，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的又一方法，適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等

31、存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。2.安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。3.編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的班組長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢

32、查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A.5中安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表相關(guān)欄目?jī)?nèi)容，）。4.安全檢查表分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)步驟如下：列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄A3）；依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；識(shí)別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。可以從工程控制、管理措施和個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（見附錄A）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。5.檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析

33、設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。（4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工

34、藝卡片的規(guī)定。（5）檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如，對(duì)設(shè)備設(shè)施的控制措施進(jìn)行對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)，不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。附件D 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。一、事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行