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1、文件名稱問責(zé)管理制度(試行)文件編號(hào)ND-問責(zé)-2016028號(hào)編制部門行政部修改狀態(tài)初稿共1頁編制人實(shí)施日期審核人:日期:批準(zhǔn)人:日期:?jiǎn)栘?zé)管理制度(試行)1. 目的為完善和加強(qiáng)公司內(nèi)部工作監(jiān)督機(jī)制, 使員工明確自身職責(zé),提高責(zé)任感,促進(jìn)員工正確履行職責(zé)和職權(quán),預(yù)防和減少工作過錯(cuò)的發(fā)生,特制定本制度。2. 范圍本制度適用于公司所有員工。3. 定義3.1本制度所稱過錯(cuò)責(zé)任,是指公司員工基于公司在崗位、職務(wù)所設(shè)定的義務(wù)因過錯(cuò)不能完全履行時(shí),應(yīng)承擔(dān)的不利后果;3.2本制度所稱的過錯(cuò)責(zé)任行為,是指公司員工在工作中,由于故意或過失,違反國家法律、法規(guī)或本公司的制度規(guī)章,致使公司或員工個(gè)人利益受到損害,
2、 但尚未觸犯刑律的行為;3.3本制度所稱不良后果是指:經(jīng)濟(jì)損失、管理困擾、不良的客戶群體影響、不良社會(huì)影響等。4. 管理原則4.1過錯(cuò)責(zé)任由過錯(cuò)行為人承擔(dān)。兩人以上共同過錯(cuò)的,依其責(zé)任大小,分別承擔(dān)。過錯(cuò)事件中負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;4.2過錯(cuò)責(zé)任根據(jù)責(zé)任人職責(zé)在過錯(cuò)中的作用不同分為主要責(zé)任和次要責(zé)任;4.2.1主要責(zé)任者是指在其職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)直接主管的工作不負(fù)責(zé)任,不履行或者不正確履行職責(zé),對(duì)造成的損失負(fù)直接責(zé)任的人員;4.2.2 次要責(zé)任者是指在其職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)應(yīng)管的工作或者參與決定的工作,不 履行或者不正確履行職責(zé),對(duì)造成的損失負(fù)次要責(zé)任的人員。4.3 追究過錯(cuò)責(zé)任,應(yīng)當(dāng)按照既定程
3、序,公正、公開,實(shí)事求是,追究責(zé)任與改進(jìn)工作相結(jié)合,教育與處罰相結(jié)合,責(zé)任與處罰相適應(yīng),區(qū)別對(duì)待故意與過失,保障被追究人的陳述權(quán)、申辯權(quán),責(zé)任自負(fù)的原則;4.4 追究過錯(cuò)責(zé)任, 應(yīng)當(dāng)事實(shí)清楚, 證據(jù)確鑿, 定性準(zhǔn)確,處理恰當(dāng), 手續(xù)完備;4.5 因不可抗力或意外事件造成不能履行職責(zé)或產(chǎn)生職能過錯(cuò)的,不承擔(dān)責(zé)任。5. 管理細(xì)則5.1 責(zé)任人有下列情形之一,應(yīng)追究過錯(cuò)責(zé)任:5.1.15.1.2違反公司制度或工作流程,造成不良后果的;放縱、包庇違規(guī)、違紀(jì)行為的;5.1.3工作中徇私舞弊,泄露機(jī)密,造成不良后果的;5.1.45.1.5工作中推諉、拖拉造成不良后果的;故意拖延或拒不執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決定,造
4、成不良后果的;5.1.65.1.75.1.8有其它過錯(cuò)責(zé)任,應(yīng)當(dāng)受到追究的。因工作中玩忽職守而造成不良后果的;在工作中超越權(quán)限,造成不良后果的;5.2 責(zé)任人在管理工作方面,有下列情形之一,應(yīng)追究過錯(cuò)責(zé)任:5.2.1 工作違反決策程序,造成公司經(jīng)濟(jì)損失或名譽(yù)損失,負(fù)有主要責(zé)任或次要 責(zé)任的;5.2.2 產(chǎn)品批量存在質(zhì)量問題,造成較大損失或惡劣影響,負(fù)有主要責(zé)任或次要 責(zé)任的;5.2.3 線上或線下推廣活動(dòng)因組織不力或策劃不周,發(fā)生事故,負(fù)有主要責(zé)任或 次要責(zé)任的;5.2.4 在事關(guān)重大的緊急時(shí)刻或面對(duì)急難險(xiǎn)重任務(wù)和重大突發(fā)事件處置不力, 造 成惡劣影響或嚴(yán)重后果的;5.2.5 抗拒執(zhí)行公司決議
5、,煽動(dòng)下屬聚眾滋事,擾亂公司正常的經(jīng)營活動(dòng),負(fù)有主要或次要責(zé)任的。5.3 責(zé)任人在安全管理工作方面,有下列情形之一,應(yīng)追究過錯(cuò)責(zé)任:5.3.1 不認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)或上級(jí)部門有關(guān)安全工作的指示、命令和規(guī)定,導(dǎo)致事故發(fā)生的;5.3.2 在災(zāi)害面前,未采取必要和可能的措施,貽誤時(shí)機(jī),使本來可以避免的損 失未能避免,造成較大經(jīng)濟(jì)損失的;5.3.3 對(duì)違章作業(yè)或違章指揮作業(yè)不加制止,導(dǎo)致事故發(fā)生的;5.3.4 已發(fā)現(xiàn)隱患或有重大事故預(yù)兆, 不及時(shí)采取必要和可能的措施, 貽誤時(shí)機(jī), 導(dǎo)致事故發(fā)生的;5.3.5 發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí),當(dāng)班管理人員脫離崗位,未能及時(shí)處置,導(dǎo)致事故 進(jìn)一步擴(kuò)大的;
6、6. 追責(zé)的形式6.1 過錯(cuò)責(zé)任追究的形式:6.1.1通報(bào)批評(píng);6.1.2扣除津貼或賠償;6.1.3行政處分,包括:警告、記過、記大過、降級(jí)或者撤職;警告、6.1.4辭退。9. 追責(zé)程序6.2 追究時(shí)應(yīng)根據(jù)責(zé)任人的過錯(cuò)程度及造成的后果,確定某一追究形式,可單項(xiàng) 適用,也可多項(xiàng)合并適用。7. 追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定7.1 經(jīng)濟(jì)損失認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):7.1.1一般損失標(biāo)準(zhǔn)是指:直接經(jīng)濟(jì)損失7.1.2較大損失標(biāo)準(zhǔn)是指:直接經(jīng)濟(jì)損失12萬元;2 5 萬元,輕傷 1 人以上(含 2 人);7.1.3重大損失標(biāo)準(zhǔn)是指:直接經(jīng)濟(jì)損失510萬元(不含),重傷1人;7.1.4特別重大損失標(biāo)準(zhǔn)是指:直接經(jīng)濟(jì)損失 10萬元以上,重傷
7、 1 人以上。7.2 不良社會(huì)、不良客戶群體影響的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):7.2.1 所在地區(qū)客戶反映強(qiáng)烈,公司聲譽(yù)下降;7.2.2 國家司法機(jī)關(guān)介入,造成公司聲譽(yù)下降;7.2.3 導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)無法正常進(jìn)行的。10008.1 同時(shí)符合下列四項(xiàng)條件的過錯(cuò)行為適用“通報(bào)批評(píng)、扣除津貼或賠償(元以下,含 1000 元)”責(zé)任追究:8.1.1過錯(cuò)行為情節(jié)輕微;8.1.2給公司造成的損失較?。?.1.38.1.4因過失造成的。事后主動(dòng)承認(rèn)并采取有效方式防止不良結(jié)果繼續(xù)發(fā)展的;8.2 “扣除津貼或賠償、行政處分、辭退”等責(zé)任追究的適用按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:5001008.2.1 造成一般損失的,對(duì)主要責(zé)任者給予扣除津貼或
8、賠償( 300 元以上,元以下,含 500 元)、警告、記過處分;對(duì)次要責(zé)任者,給予扣除津貼或賠償 元以上, 300 元以下,含 300元)、警告處分;8.2.2 造成較大損失或不良社會(huì)、不良客戶群體影響的,對(duì)主要責(zé)任者給予扣除 津貼或賠償( 1000元以上, 2000元以下,含 2000元)、警告、記過處分;對(duì)次要責(zé)任者,給予扣除津貼或賠償( 500元以上, 1000元以下,含 1000元)、警告處分;8.2.3 造成重大損失或較大不良社會(huì)、不良客戶群體影響的,對(duì)主要責(zé)任者給予 扣除津貼或賠償( 2000 元以上, 3000元以下,含 3000 元)、記過、記大過、降 級(jí)、撤職、辭退處分;對(duì)
9、次要責(zé)任者,給予扣除津貼或賠償( 1000元以上, 2000 元以下,含 2000 元)、警告、記過、記大過、撤職處分;8.2.4 造成特別重大損失及嚴(yán)重不良社會(huì)、不良客戶群體影響的,除給予扣除津 貼或賠償( 3000 元以上)外,對(duì)所有責(zé)任者給予辭退。8.3 有下列情形之一,可從輕、減輕或免除追究:8.3.1 主動(dòng)承認(rèn)并及時(shí)糾正的;8.3.2 能夠及時(shí)采取措施彌補(bǔ)損失的;8.3.3 對(duì)過錯(cuò)能夠正確認(rèn)識(shí),態(tài)度較好的。8.4 有下列情形之一,應(yīng)從重、加重追究:8.4.1 拒不承認(rèn)、不及時(shí)糾正過錯(cuò)的;8.4.2 過錯(cuò)責(zé)任的發(fā)生是因故意、徇私舞弊、索受賄賂而造成的;8.4.3 多次發(fā)生拒不履行職責(zé)的
10、(不作為的)。9.1 過錯(cuò)責(zé)任的受理:9.1.1行政中心在接到舉報(bào)時(shí)的受理;9.1.2行政中心自行調(diào)查發(fā)現(xiàn)的受理;9.1.3其他部門轉(zhuǎn)送材料受理;9.1.4公司各部門相關(guān)人員發(fā)生涉及責(zé)任追究過錯(cuò)行為的,應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)上報(bào)行政中心,如隱瞞不報(bào)將對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。9.2 過錯(cuò)責(zé)任的調(diào)查:行政中心在進(jìn)行責(zé)任追究受理后通知相關(guān)部門展開調(diào)查或配合。 調(diào)查處理結(jié)果報(bào)總裁并在公司管理會(huì)議研究決定。9.2.1 各部門的調(diào)查范圍:9.2.1.1 質(zhì)量、進(jìn)度、過程管理涉及的問題由項(xiàng)目所在部門牽頭進(jìn)行初步調(diào)查,調(diào)查完畢后向行政中心出具調(diào)查報(bào)告及初步處理意見;9.2.1.2 在生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故,由供應(yīng)鏈
11、總監(jiān)牽頭進(jìn)行初步調(diào)查,調(diào)查完畢后向行政中心出具調(diào)查報(bào)告及初步處理意見;9.2.1.2 在生產(chǎn)過程中發(fā)生的批量質(zhì)量事故,由產(chǎn)品總監(jiān)牽頭進(jìn)行初步調(diào)查,調(diào)查完畢后向行政中心出具調(diào)查報(bào)告及初步處理意見;9.2.1.3 客戶投訴事件由客服部門根據(jù)問題涉及部門責(zé)令當(dāng)事部門進(jìn)行初步調(diào)查,當(dāng)事部門調(diào)查完畢后出具調(diào)查報(bào)告及初步處理意見;9.2.1.4 發(fā)生重大責(zé)任事故, 由行政中心提請(qǐng)總裁決定, 必要時(shí)成立專案調(diào)查組,對(duì)案件展開調(diào)查,并出具調(diào)查報(bào)告及初步處理意見;9.2.1.5 公司各部門、 人員必須依據(jù)各自工作職責(zé)對(duì)各職能部門的調(diào)查提供必要的支持和幫助。9.2.2 調(diào)查事項(xiàng):9.2.2.1調(diào)閱有關(guān)材料;9.2.2.2詢問被追究責(zé)任人;9.2.2.3向有關(guān)證人、舉報(bào)人調(diào)查取證;9.2.2.4收集有關(guān)證據(jù);9.2.2.5調(diào)查收集證據(jù)時(shí)不得少于兩人。9.3.1 調(diào)查應(yīng)在受理后的十日內(nèi)完成, 特殊情況除外。 在調(diào)查核實(shí)后 3 個(gè)工作日 內(nèi)做出處理決定并制作責(zé)任追究處理決定書, 責(zé)任追究處理決定
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