控制計(jì)劃編制基準(zhǔn)書

1、控制計(jì)劃編制基準(zhǔn)書1. 目的使公司的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作有序和順利進(jìn)行，充分利用資源，確保產(chǎn)品和過程的每個(gè)階段所需的用來控制特性的過程監(jiān)視和控制方法都文件化和有效實(shí)施，并不斷更新和改進(jìn)，以滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。2. 適用范圍適用本公司為新產(chǎn)品或變更產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備的活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和多功能小組組織控制計(jì)劃的編制、評(píng)審最終文件；3.2. 控制計(jì)劃由分管副總批準(zhǔn)；3.3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查；3.4. 如遇產(chǎn)品更改、過程更改、過程不穩(wěn)定、過程能力不足、檢驗(yàn)方法、頻次等修訂，必要時(shí)，由產(chǎn)品主管技術(shù)人員提出更改意見，多方論證小組評(píng)審后更新控制計(jì)劃。4. 什么

2、是控制計(jì)劃4.1. 控制計(jì)劃是一份用以描述生產(chǎn)作業(yè)工藝流程并定義確保制造出高質(zhì)量產(chǎn)品的控制方法的文件。4.2. 控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中使用，它是動(dòng)態(tài)文件，反映當(dāng)前使用的控制方法和測量系統(tǒng)?？刂朴?jì)劃隨著測量系統(tǒng)、控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)而被修訂。4.3. 控制計(jì)劃是APQP重要輸出,是質(zhì)量策劃的一個(gè)重要階段。4.4. 控制計(jì)劃主要針對(duì)產(chǎn)品/過程特殊特性的控制。5. 制訂控制計(jì)劃的基礎(chǔ)信息包括一下內(nèi)容5.1. 產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、規(guī)范；5.2. 過程流程圖（兩者必須統(tǒng)一）；5.3. 設(shè)計(jì)FMEA/過程FMEA；5.4. 產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5.5. 相似零件的經(jīng)驗(yàn)；5.6. 設(shè)計(jì)評(píng)審；5.7

3、. 優(yōu)化方法，如QFD法QFD：Quality Function Deployment，質(zhì)量功能展開6. 有關(guān)制訂控制計(jì)劃的方法6.1. 應(yīng)針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件/材料各層次上制訂控制計(jì)劃；6.2. 控制計(jì)劃要求包括原材料及零件制造過程；6.3. 控制計(jì)劃應(yīng)列出用于制造過程控制的控制方法；6.4. 控制計(jì)劃包括樣件、試生產(chǎn)和正式生產(chǎn)三個(gè)重要的階段，前一個(gè)控制計(jì)劃是后一個(gè)控制計(jì)劃的基礎(chǔ)；6.5. 在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮了DFMEA和 PFMEA輸出的控制計(jì)劃；6.6. 必須使用多方論證方法制訂；6.7. 控制計(jì)劃應(yīng)規(guī)定足夠的頻次，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證；6.8. 試

4、生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃中應(yīng)列出MSA的要求；6.9. 在過程變得不穩(wěn)定或不具備能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)，反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品的限制和100%檢驗(yàn)（主要是產(chǎn)品特殊特性）；6.10. 當(dāng)產(chǎn)品更改、過程更改、過程不穩(wěn)定、過程能力不足、檢驗(yàn)方法修改、頻次修改時(shí)，應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃；7. 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別7.1. 樣件控制計(jì)劃：是對(duì)樣件制造過程中的尺寸測量和材料與功能試驗(yàn)的描述，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)確保制定樣件控制計(jì)劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個(gè)極好的機(jī)會(huì)來評(píng)價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客呼聲目標(biāo)的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組負(fù)責(zé)的所有樣件都應(yīng)被評(píng)審以便： 保證產(chǎn)品或服務(wù)符合所要求的規(guī)范和報(bào)告數(shù)

5、據(jù)保證已對(duì)產(chǎn)品和過程特殊特性給予特別的注意使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)以制定初始過程參數(shù)和包裝要求將關(guān)注問題、變差和或成本影響傳達(dá)給顧客7.2. 試生產(chǎn)控制計(jì)：是對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測量和材料、功能試驗(yàn)的描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品過程控制。試生產(chǎn)控制計(jì)劃的目的是為遏制初期生產(chǎn)運(yùn)行過程中或之前的潛在不符合。例如： 增加檢驗(yàn)次數(shù)增加生產(chǎn)過程中的檢查和終檢驗(yàn)點(diǎn) 統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)增加審核7.3. 生產(chǎn)控制計(jì)劃：是對(duì)控制零件和過程的體系的書面描述。生產(chǎn)控制計(jì)劃是一種動(dòng)態(tài)文件，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)來更新控制計(jì)劃的增加刪減（可能需要采購機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)）。生產(chǎn)控制計(jì)劃是試生產(chǎn)控制計(jì)劃的邏輯擴(kuò)

6、展。大量生產(chǎn)時(shí)為生產(chǎn)者提供評(píng)價(jià)輸出、評(píng)審控制計(jì)劃并做出適當(dāng)更改的機(jī)會(huì)。8. 控制計(jì)劃檢查清單控制計(jì)劃制訂過程中及完成后APQP小組應(yīng)依下列清單作評(píng)價(jià)?？刂朴?jì)劃檢查清單顧客或廠內(nèi)零件號(hào)：編號(hào)：問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在編制控制計(jì)劃時(shí)是否使用 了上述控制計(jì)劃方法？2為便于特殊產(chǎn)品/過程特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知顧客關(guān)注的事項(xiàng)？3控制計(jì)劃中是否包括了所有特殊產(chǎn)品/過程特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了 DFMEA和 PFMEA？5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī) 范？6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造裝配（包括裝配）的全部過程？7是否涉及工程性能試驗(yàn)要 求？8是否具備控制計(jì)劃

7、所要求的 量具和試驗(yàn)裝置？9顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測量方法 是否一致？9. 控制計(jì)劃文件格式包括9.1. 控制計(jì)劃封面9.2. 控制計(jì)劃附頁9.3. 控制計(jì)劃首頁控制計(jì)劃編號(hào)填寫控制計(jì)劃編號(hào)以用于追溯，按技術(shù)文件進(jìn)行編號(hào)。（品保部提交研發(fā)部門發(fā)行，研發(fā)部門填寫發(fā)行編號(hào)，品保、研發(fā)、生產(chǎn)）。對(duì)于多頁的控制計(jì)劃則填入頁碼（第頁，共并蓋發(fā)行章。頁） 。樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)在相應(yīng)的階段前面涂黑“” 。樣件 在樣件制造過程中進(jìn)行的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述（一般樣本容量100頻率為連續(xù)，控制方法為全檢） 試生產(chǎn) 在樣件試制之后正式生產(chǎn)前的制造過程中的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描（

8、頻率比樣件時(shí)少，對(duì)產(chǎn)品特殊特性要求畫X R 控制圖，進(jìn)行初始過程能力計(jì)算，所量具應(yīng)滿足MSA要求） ；量產(chǎn) 在正式批量生產(chǎn)中的產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測量系統(tǒng)的全面文件化述。填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)指從制造工部件號(hào)）填入圖樣規(guī)范的最新工程更改等級(jí)或發(fā)布日期負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃的人員的簽名（一/描述：如：JFZ1150-0100填入您的顧客為您指定的代碼，如對(duì)東風(fēng)（400018）填入被控制的零部件的編號(hào)。填入最近修訂控制計(jì)劃的日期?？刂朴?jì)劃不能劃改，控制計(jì)劃更改以換頁形式，且原來的控制計(jì)劃要保存。填入首次編制控制計(jì)劃的日期。如必要，顧客工程人員進(jìn)行批準(zhǔn)如必要，獲取其它同意的批準(zhǔn)。/ 換版如必

9、要，顧客質(zhì)量代表在控制計(jì)劃上簽署認(rèn)可。填入過程流程圖上描述的過程編號(hào)。必要時(shí)，引用自相關(guān)文件的對(duì)應(yīng)編號(hào)，主要是產(chǎn)品/過程特殊特性清單里品特性編號(hào)。產(chǎn)品特性 填入擬監(jiān)控的產(chǎn)品特性，如長度、寬度等等。 產(chǎn)品特性為圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、目小組應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊特性應(yīng)列在控制計(jì)劃進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列進(jìn)來。填入用于監(jiān)控指定產(chǎn)品或過程參數(shù)的方法，可以使用統(tǒng)計(jì)程控制、檢驗(yàn)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等。列出取樣時(shí)產(chǎn)品數(shù)量和測試或監(jiān)控產(chǎn)品的頻率。零件或過程特性 填入擬監(jiān)控的過程參數(shù)，如壓力、溫度、電流等。過程特性 為與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量。過程特性

10、僅 能在其發(fā)生時(shí)才能測量出來。對(duì)于一個(gè)產(chǎn)品特性可能有一個(gè) 或多個(gè)過程特性。在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響數(shù) 個(gè)產(chǎn)品特性。特殊特性分類按顧客指定的特殊特性符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，或按本公司規(guī)定的符合進(jìn)行標(biāo)識(shí)。見產(chǎn)品/過程特殊特性清單。不是特殊特性的這一欄可空著。評(píng)價(jià) /測量技術(shù)標(biāo)明用于監(jiān)控指驗(yàn)、 測量或試驗(yàn)試驗(yàn)裝置。在使量系統(tǒng)進(jìn)行分析產(chǎn)品 /過程規(guī)范/公差填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差，可以從圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、制造/裝配要求中獲反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定在產(chǎn)品或過程變得不穩(wěn)定情況下，應(yīng)采取什么措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（如操作者、調(diào)整人員或監(jiān)督者）的職責(zé)，反應(yīng)計(jì)劃可以是：- 返工返修；- 拒收；- 停機(jī)處理；- 通

11、知質(zhì)量負(fù)責(zé)人；- 調(diào)整參數(shù)（設(shè)備、過程參數(shù)）- 改變作業(yè)方式；- 增加檢驗(yàn)頻次容量；- 更換材料；- 更換工裝；- 100%檢驗(yàn)。10 .控 制計(jì)劃范例一10.1. 裝備：以設(shè)定為主的過程10.1.1. 由于過程具有很高的能力和穩(wěn)定性，因此設(shè)定是影響產(chǎn)品變差的主要變 量。汽車網(wǎng)格塑料件是由塑料注塑機(jī)生產(chǎn)出來，在模型確定后，機(jī)器應(yīng)進(jìn) 行調(diào)節(jié)以生產(chǎn)出尺寸合格的部件，部件表面應(yīng)沒有傷痕、流痕和縮痕。注 塑機(jī)的所有參數(shù)都是由計(jì)算機(jī)控制的因而具有高重復(fù)性。設(shè)定卡上規(guī)定了 在機(jī)器所有控制的規(guī)范，按規(guī)范調(diào)整機(jī)器后即生產(chǎn)出一件樣品，要對(duì)該樣 品安裝孔和周邊配合性進(jìn)行關(guān)鍵控制尺寸的檢驗(yàn)，并對(duì)該樣品進(jìn)行目測。10

12、.1.2. 在這類過程當(dāng)中，設(shè)定是關(guān)鍵的變量。對(duì)產(chǎn)品特性的能力研究表明如果設(shè) 定適當(dāng)，則操作具有很高的能力和穩(wěn)定性。設(shè)定規(guī)范成為影響產(chǎn)品特性的過程特性；10.1.3. 過程特性的控制類別包括首件檢驗(yàn)規(guī)程，以及對(duì)機(jī)器是否按批準(zhǔn)的設(shè)定卡正確設(shè)定的驗(yàn)證；10.1.4. 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測量以保證設(shè)定正確，并且沒有生產(chǎn)異常的特殊原因。在一般情況下，在檢驗(yàn)之間可以使用批控制。11 .控 制計(jì)劃范例二11.1. 裝備：以夾具/輸送臺(tái)為主的過程11.1.1. 夾具 - 夾具的變差導(dǎo)致了產(chǎn)品的變差；11.1.2. 金屬鑄件裝載在一個(gè)帶有數(shù)個(gè)夾具的7 個(gè)工位的旋轉(zhuǎn)機(jī)上，該鑄件由旋轉(zhuǎn)機(jī)帶動(dòng)在切割頭下旋轉(zhuǎn)，每個(gè)零件都

13、有一個(gè)經(jīng)加工的平面，在該平面上切割的垂直性和深度是很關(guān)鍵的。切割的深度和垂直性是產(chǎn)品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夾具的正確調(diào)節(jié)可能很大程序上影響特殊產(chǎn)品特性；11.1.3. 過程特性包括夾具或輸送臺(tái)之間的變差，夾具或輸送臺(tái)之間的尺寸差異及零件的位置都能導(dǎo)致產(chǎn)品的變差。此外碎屑在夾具上的累積也能導(dǎo)致產(chǎn)品位置的夾具-夾具的變差；11.1.4. 對(duì)夾具/輸送臺(tái)過程特性的控制類型由裝載規(guī)程、夾具 /輸送臺(tái)調(diào)節(jié)和維護(hù)（即清掃）來進(jìn)行。11.1.5. 在夾具/輸送臺(tái)為主的過程中，通常很難測量產(chǎn)品特性，因此對(duì)于特殊產(chǎn)品特性而言，需要經(jīng)常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品取樣。12 .控 制計(jì)劃范例三12.1. 裝備：以工裝

14、為主的過程12.1.1. 工裝的壽命與設(shè)計(jì)特性是影響過程輸出的變量；徑不能有明顯的變化，因此它是一個(gè)特殊特性，沖孔對(duì)部件是關(guān)鍵的。部件的角度是關(guān)鍵的，其中兩個(gè)角度標(biāo)為特殊特性。過去這類工裝的問題是孔的沖頭破損，而且在形成產(chǎn)品（ 托架 ） 的角度時(shí)，工裝上的移動(dòng)零件也能發(fā)生變化。12.1.3. 過程特性依賴工裝，工裝可能會(huì)出現(xiàn)斷裂的地方或其移動(dòng)部件斷續(xù)地 /永久地不能移動(dòng)，工裝還可能被磨損或不正確地修理，這些工裝上的問題影響了產(chǎn)品特性；12.1.4. 以工裝為主的過程的控制類型主要體現(xiàn)在產(chǎn)品上。首件檢驗(yàn)可以驗(yàn)證工裝是否已被正確修理。在操作過程中工裝的失效可能不被發(fā)現(xiàn)，因此批控制是適當(dāng)?shù)?，同時(shí)也需

15、要用防錯(cuò)技術(shù)對(duì)孔或尺寸進(jìn)行檢查；12.1.5. 產(chǎn)品特性是正常工裝壽命性能的一個(gè)非常重要的度量。13 .控 制計(jì)劃范例四：13.1. 材料：以部件或材料為主的過程13.1.1. 材料 / 部件的特性是影響過程輸出的變量。13.1.2. 汽車罩蓋由SMC 制成。 SMC 為模塑化合物，它對(duì)溫度敏感，有一個(gè)特定的貯存期限；混合是關(guān)鍵，如果材料未能正確地混合、處理或循環(huán)，那幺生產(chǎn)出來的部件可能變得很脆。在托架的一端的施力規(guī)范為特殊產(chǎn)品特性。特殊過程特性為正確地配料、貯存和使用材料數(shù)據(jù)控制。顧客要求每一批化合物和材料的試驗(yàn)室報(bào)告和記錄材料每批日期數(shù)據(jù)化以保證正確的循環(huán)。13.1.3. 材料或部件為本過程的特性。材料或部件中發(fā)現(xiàn)的變化將影響過程的輸出；（即：控制圖、試驗(yàn)室報(bào)告、防錯(cuò)）。14 .控 制計(jì)劃范例五：14.1. 環(huán)境：以環(huán)境為主的過程14.1.1. 氣候變量，諸如溫度、濕度、噪