安全生產(chǎn)狀況評估

1、安全生產(chǎn)狀況評估表1）技術資料序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1有具備相應資質的地勘 部門提供的礦山地質報 告及附圖，并經(jīng)評審備 案。2有資質的單位提供的報告得1分。附圖并全得1分。無地質報 告和附圖或提供報告的單位無資 質，未評審備案，不得分。地質報告編制單 位有資質。地質 報告經(jīng)評審備 案。22有具備相應資質的設計 單位設計的礦山開采設 計方案安全專篇設計 及附圖，并經(jīng)后關部門審 批備案。2開米設計由有資質單位提供得0.5分；附圖齊全得 0.5分；設 計經(jīng)安全監(jiān)管和后關部門審批得 1分。無設計或由無資質的單位 提供的設計不得分；未經(jīng)審批扣 1分。有安全專

2、篇， 已審查批準。編 制單位后資質。23非煤露天礦山建設工程 應委托有資質單位進行 施工、監(jiān)理，井有施工記 不和工程監(jiān)理報告。2建設工程有由資質單位進行施工的，且有施工記錄的得 1分；由 有資質單位進行監(jiān)理的，且用工 程監(jiān)理報告的，得1分。2012年 7月1日以前通過安全竣工驗收 的，如未開展的可作為缺項處理。2012年7月1日 以前通過安全竣 工驗收。缺項4具有能反映和指導企業(yè) 生產(chǎn)的圖紙（包括地質地 形圖、礦山總平囿布置 圖、開拓系統(tǒng)平剖面圖、 排土場平面圖等）。2有能指導生產(chǎn)的圖紙，特別是采 掘工程平囿圖（采場綜合平囿圖） 得2分；能及時填繪得2分。、無 平囿圖或者半年內(nèi)未重新填繪， 此

3、項/、得分。圖紙齊全，采場 綜合平面圖為 2012年3月繪 制。2小計862）安全管理機構序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1應設置安全生產(chǎn)管理機 構并配備專職安全生產(chǎn) 管理人員。*應有安全生產(chǎn)管理機構。若無定 為D類。礦山設置了安全 科，并配備了專 職安全生產(chǎn)管理 人員。符合2各隊、班組應配備專（兼） 職安全員。4均以書面形式配備安全員得 4分。有一個隊或班組未配備扣 1分。安全科以文件形 式設立，專職安 全生產(chǎn)管理人員 以書面形式任 命。4序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分小計443）安全生產(chǎn)管理序 號評估標準標準分評分標

4、準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1建立健全企業(yè)主要負責 人、各級安全管理人員職 能機構負責人及各種崗 位人員安全生產(chǎn)責任制。*一項女全生產(chǎn)貝任制應齊全。缺 一項，定為C類。建立了二項安全 生產(chǎn)責任制。符合2有各項安全生產(chǎn)規(guī)章制 度及檔案。（安全生產(chǎn)責 任制度、安全目標管理制 度、安全例會制度、安全 檢查制度、安全教育培訓 制度、設備管理制度、危 險源管理制度、事故隱患 排查與整改制度、安全技 術措施審批制度、勞動防 護用品管理制度、事故管 理制度、應急管理制度、 安全獎懲制度、安全生產(chǎn) 檔案管理制度、職業(yè)危害 預防制度等）6各項安全制度齊全得 3分；有執(zhí) 行制度的記錄檔案得 3分。制

5、定、 記錄檔案每缺一項扣 0.5分。扣 完為止。各項安全制度齊 全，但未見到各 項制度的執(zhí)行記 錄檔案，扣3分。33有規(guī)范完善的作業(yè)規(guī)程 和各工種崗位操作規(guī)程。4各類作業(yè)規(guī)程齊全得 2分；各工種崗位操作規(guī)程齊全得2分。缺一項扣0.5分。作業(yè)規(guī)程和各工 種崗位操作規(guī)程 齊全。44對有職業(yè)危害的場所進 行定期檢測，有防止職業(yè) 危害的措施并按規(guī)定為 從業(yè)人員提供符合國家 標準或行業(yè)標準要求的 勞動防護用品，并監(jiān)督、 教育從業(yè)人員按使用規(guī) 則佩戴、使用。2企業(yè)發(fā)放標準符合標準的防護用 品得2分；從業(yè)人員正確佩戴、 使用得1分。不發(fā)放或者發(fā)放不 符合標準的防護用品不得分。少 發(fā)1人或者發(fā)現(xiàn)1人未按規(guī)定佩

6、 戴、使用的各扣0.2分。企業(yè)發(fā)放標準符 合標準的防護用 品，從業(yè)人員正 確佩戴、使用。2序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分5企業(yè)應依法參加工傷社 會保險，為從業(yè)人員繳納 工傷保險費。按規(guī)定存儲 安全生產(chǎn)風險抵押金。2企業(yè)參加工傷社會保險得1分，未參加的不得分。不符合要求的 扣1分。未按規(guī)定存儲安全生產(chǎn) 風險抵押金，扣1分。為從業(yè)人員繳納 工傷保險費，按 規(guī)定存何女 士生 產(chǎn)風險抵押金。26安全投入滿足安全生產(chǎn) 要求，按有美規(guī)定提取安 全技術措施專項經(jīng)費，并?？顚Ｓ肙2安全投入不滿足安全生產(chǎn)要求不 得分，未提取安措經(jīng)費或記錄不 全的扣子分。礦業(yè)按要求進行 安全

7、投入。但安 措經(jīng)費使用記錄 不全，扣1分。1小計16124）安全教育和培訓序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1新錄用的露天礦山的作 業(yè)人員應接受/、少于40學時培訓與教育，所有生 產(chǎn)作業(yè)人員，每年都要接 受必要安全生產(chǎn)教育和 培訓，時間不少于 20學 時，并經(jīng)考試合格。2全員每年接受安全教育培訓得 1 分；建立檔案材料得 1分。少培 訓1人扣0.2分。礦山對作業(yè)人員 進行了全員培 訓，但培訓檔案 管理/、香，材料 不全?？?分。12主要負責人和安全生產(chǎn) 管理人員的安全生產(chǎn)知 識和管理能力經(jīng)考核合 格。4主要負責人（礦長、生產(chǎn)和安全 副礦長、總工）和安全管理人員

8、 全部進行培訓，并考試合格、持 證上崗得4分。查出1人無證上 崗扣0.5分。主要負責人和安 全生產(chǎn)管理人員 參加了安全知識 培訓和管理能力 培訓，考核合格， 持證上崗。43特種作業(yè)人員經(jīng)有關業(yè) 務主管部門考核合格，取 得特種作業(yè)操作資格證 書。3按國家安全監(jiān)管總局令第 30號 要求，全部持證上崗得 3分。查 出1人無證上崗扣1分。特種作業(yè)人員全 部持特種作業(yè)資 格證書上崗。34新職，上崗前必須經(jīng)過“三級”安全教育，并考 試合格。調(diào)換工種的人員2按規(guī)定教育培訓，檔案完整得2分。查出1人未經(jīng)安全教育培訓就上崗扣0.2分。均為老職工。缺項序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因

9、實得分必須接殳新崗位安全操 作教育的培訓，考試合格 后，方可上崗。5米用新技術、新工藝、新 材料或使用新設備，必須 對有關人員進行專門安 全生產(chǎn)教育和培訓。2按規(guī)定教育培訓，檔案完整得2分。查出1人未接受安全教育培 訓扣0.2分。使用新設備按規(guī) 定教育培訓，但 檔案不完整，扣 1分。1小計1395）事故預防序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1制定和實施本單位生產(chǎn)安 全事故應急救援預案，并 定期開展演練。2有事故應急救援預案得2分。未制定預案不得分；制定而未組織 演練的扣0.5分。礦山編制有事故 應急救援預案， 但未組織演練， 扣0.5分。1.52要定期進行各種

10、事故整改 隱患排查，要及時進行整 改，并后登記、整改和處 理的檔案。對暫時無法整 改的，必須有切實可行的 監(jiān)控和預防措施。4有隱患檔案得2分；進行整改或 有監(jiān)控措施得2分。隱患未建檔 的不得分；未整改、無監(jiān)控措施 的，查出一例扣 1分。隱患檔案相關記錄不全，扣1分。33對重大危險源應當?shù)怯浗?檔，有檢測、監(jiān)控和防范 措施，其應急救援預案應 報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 和啟美部門備案。2重大危險源已建檔得 1分；有監(jiān) 控措施得0.5分；上報應急救援 預案得0.5分。重大危險源未建 檔、無措施、未上報應急預案的。 查出1項扣1分。礦山現(xiàn)尢重大危 險源。缺項小計84.56）采場序 號評估標準標準分評分標

11、準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1露天開米，必須自上而卜、 臺階式開采。*米石場必須按照自上而卜的開米 順序，分臺階開采，工作面沒有 傘檐、空洞和搗米現(xiàn)象。有一項 不符合要求的，定為 D類。礦山現(xiàn)按自上而 下的順序開采， 分臺階開采。現(xiàn) 場工作面沒有傘 檐、空洞和搗米符合序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分現(xiàn)象。2露天礦山開采的臺階高 度、平臺寬度、邊坡角和 最終邊坡角應符合開采設 計和后關規(guī)7E。*按照金屬非金屬露天礦山安全 規(guī)程規(guī)定，露天礦山必須符合 卜列要求：機械開采：根據(jù)設備性能確定臺 階高度，一般不超過 15米。 人工開采：砂狀礦巖，臺階高度

12、 不大于1.8米，較穩(wěn)固礦巖，臺 階高度高度不大于 3米；堅硬穩(wěn) 固礦巖，臺階高度不大于 6米。 工作臺階坡面角：松軟礦巖，不 大于所采礦巖自然安息角；較穩(wěn) 固礦巖，不大于50 ;堅硬穩(wěn)固 礦巖，不大于75。采場的最終坡角和最小工作平臺 寬度應符合設計要求。其中一項不符合規(guī)定要求，定為 C類?，F(xiàn)采場臺階高度 超過設計的10 米高，達到18米 左右，定為C類。3對邊坡應進行定點定期觀 測，對邊坡重點部位和有 潛在滑坡危險的地段應進 行加固。6有邊坡定點定期觀測記錄臺賬得2分；有對暴雨、雨季和汛期巡 視邊坡記錄得1分；對節(jié)理、裂 隙發(fā)育、風化嚴重、剝落明顯、 有斷裂經(jīng)過等影響邊坡穩(wěn)定部位 進行了加

13、固得2分；對高嶺土化、 硫化等松散邊坡進行了檔墻、噴 錨和錨索加固等處理得 1分。邊坡定點定期觀 測記錄臺賬記錄 不全?？?分。44露天礦內(nèi)有墜入危險的鉆 孔、井巷、溶洞、陷坑、 泥漿池和水倉等，均須加 蓋或設柵欄，并應設明顯 標志和照明。3對有墜入危險的地段、場所應采 取安全措施，增加蓋板或設置柵 欄得3分；設有明顯標志和照明 得2分。發(fā)現(xiàn)一處未采取措施扣 1分。有警示標志標 識，但設置小全， 扣1分。25礦區(qū)運輸?shù)缆窇弦?guī) 程要求。3礦區(qū)運輸?shù)缆菲露炔怀^運輸設備最大爬坡要求得 1分；道路寬 度滿足運輸設備安全運行要求得運輸?shù)缆废匏贅?志設置小全，扣 1分。2序 號評估標準標準分評分標準

14、及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1分；山坡彎道有安全樁、護欄、擋車墻、照明等安全設施得 2分；彎道有明顯的限速標志得 1分。6相鄰礦山之間的安全距離 應符合相關規(guī)定要求。3相鄰礦山之間的安全距離不符合 有關規(guī)定的不得分。該礦山無相鄰礦 山。缺項7礦山周邊建構筑物（主要 指民用和重要，業(yè)設施） 安全距離應符合相關要求。*礦山開米境界300米氾圍內(nèi)后民 房的，或有高壓輸電線路等重要 工業(yè)和民用設施的，直接定為C類。礦山開采境界 300米范圍之內(nèi) 有民房。小計158 (3)7）防排水系統(tǒng)序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1山坡路米礦山米場及主要 工業(yè)場地應建

15、立在當?shù)貧v 史最高洪水位1米以上， 米場及工業(yè)場地內(nèi)應啟用 效的明溝排水。2未高于當?shù)貧v史最高洪水位 1米 以上的不得分，排水溝一處不完 善的扣1分。排水溝不完善， 扣1分。12露天凹陷開采時采場應按 設計要求建立排水系統(tǒng)， 防止地表水、地下水滲漏 到米場。2有符合要求的排水系統(tǒng)得 2分； 采場上方設有截水溝得 0.5分； 有汛期防、排水預案和臨時防、 排水措施得1分。礦山+86米水平 屬凹坑，有臨時 排水系統(tǒng)。2小計438）機電設備序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1露天礦用設備供電電纜敷 設必須符合安全要求，保 持絕緣良好，不得與金屬 管（線）和導電材料接

16、觸， 橫過道路、鐵路時，必須2供電電纜的絕緣性能符合安全標準要求得1分；電纜敷設符合安全要求，并名fe緣良好得 1分；電 纜橫過道路、鐵路采取切實可行 的保護措施的得1分。電纜與金電纜敷設符合安 全要求。2序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分采取防護措施。屬管（線）和導電材料接觸的扣 1分。2電氣設備各種保護裝置應 符合供電安全要求。2各保護裝置齊全得 2分，一處不 符合要求扣1分。各保護裝置基本 齊全。23礦山電氣設備、線路和各 種保護裝置應定期檢修、 監(jiān)測，并記錄存檔。2電氣設備和線路有接地、避雷裝 置的得0.5分，裝置安全可靠得 0.5分；有機電設備和線路

17、檢查 維修制度得0.5分；并有檢修記 錄得0.5分。無裝直或裝置小起 作用扣1分，克檢修記錄扣1分。未見保護裝置檢修記錄，扣1分。1小計659）爆破序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分1爆炸物品的生產(chǎn)、儲存、 購買、運輸、使用符合民 用爆炸物品管理條例的 規(guī)定，后嚴格的管理、領 用和清退登記制度。*爆炸物品的儲存、使用必須符合 管理條例規(guī)定，并建立制度。有 一項不符合要求，定為 C類。礦山無爆破器材 庫，由民爆公司 統(tǒng)一配送，礦山 委托蕪湖市鑫泰 爆破服務有限公 司進行爆破。符合2露天爆破作業(yè)，必須按審 批的爆破設計書或爆破說 明進行，爆破設計書應由 單位主要負

18、責人批準。3爆破作業(yè)有經(jīng)爆破設計書或說明得1分；并按此進行作業(yè)得1分； 爆破設計書由單位總工程師或爆 破工作領導人批準得 1分。爆破 未經(jīng)審批或小按規(guī)定進行作業(yè)不 得分。爆破作業(yè)有經(jīng)審 批爆破設計書， 并經(jīng)單位負責人 審批。33爆破工作開始前，必須確 定危險區(qū)的邊界，并設置 明顯的標志和崗哨，使所 有通路處于監(jiān)視之下，每 個崗哨應處于相鄰崗哨視 線范圍內(nèi)，爆破前必須有 明確的警戒信號。*爆破的警戒和信號必須符合爆 破安全規(guī)程的規(guī)定；采場有明 確劃分的爆破危險區(qū)邊界或者爆 破警戒線；放炮前，在采場安全 范圍內(nèi)設置有明顯的標志和崗 哨，區(qū)內(nèi)所有通路均在監(jiān)視中， 并發(fā)出明顯的警戒信號。有一項有爆破警

19、戒線， 放炮前，在采場 安全范圍內(nèi)設有 警示標志和崗 哨，爆破采用電 警報器進行警 報。符合序 號評估標準標準分評分標準及考評辦法評估過程記錄及 扣分原因實得分不未落實，定為 D類。4爆破時，個別飛散物對人員的安全距離不得小于規(guī)程中的規(guī)定。2按照爆破安全規(guī)程規(guī)定，根 據(jù)采場爆破類型和方法不向，個 別飛散物對人員的最小安全距 離，得1分；制定并實施防止個 別飛散物傷害人員的措施得1分。有,項未落頭不得分。按照爆破安全 規(guī)程規(guī)定，根 據(jù)采場爆破類型 和方法/、同，確 定了個別飛散物 對人員的最小安 全距離為300 米。25露天爆破需設人工掩體 時，掩體應設在沖擊波危 險范圍之外，其結構必須 堅固嚴管，位置和方向應能防止飛石和炮煙的危 害。3沖擊波的危險范圍（沖擊波對掩 體內(nèi)人員的最小安全距離）由設 計確定得1分；人工掩體結構堅 固嚴密，并設在沖擊波危險范圍 之外得1分；人工掩體位置在上 風方向，并設在個別飛石距離之 外得1分。掩體設置不規(guī) 范，扣2分。16在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個 以上的單位（作業(yè)組）進 行露天爆破作業(yè)時，必須 統(tǒng)一指揮，并有協(xié)