供應商管理制度流程圖

1、供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期 2010/10/18 修改日期流程圖發(fā)行管制流程圖編號豐和電器-S-F-001-01執(zhí)行日期2010/11/1 版本:01擬訂單位: 管理部審核陳昆鵬核準：Norton編號流程圖符號工作內容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明參考標準使用表單考核參數(shù)1尋找供應商采購部研發(fā)部采購部根據(jù)需求通過互聯(lián)網、黃頁等途徑收集、整理所需供應商的資料，并根據(jù)資質調查情況篩選出3家以上作為潛在供應商供應商選擇及評定控制程序供應商調查表2NO供應商自我評估質量部采購部采購部發(fā)出和跟蹤供應商自我評估表,要求供應商在規(guī)定的時間內進行評審,并將評審的結果報告給

2、豐和電器采購, 采購部根據(jù)評審的結果進行判定該供應商是否能夠滿足豐和電器的要求,如果能夠滿足我們的要求,則進行下一步的工作.ISO9000/QS9000/TS16949供應商自我評估報告評估分數(shù)3NOOK備選供應商確定采購部研發(fā)部/生產部采購部組織研發(fā),工藝等相關技術工程師對潛在的供應商進行全面的問卷調查、尋價、索樣及初步審核（如果該供應商已經通過汽車行業(yè)體系認證,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根據(jù)審核結果、價格、樣品試用情況以及服務等綜合評估，確定一家作為備選供應商供應商選擇及評定控制程序供應商初步審核評審分數(shù)備選供應商評價4NOOK供應商質量體系審核質量部采購

3、部/生產部/研發(fā)部當初步判定作為備選供應商后, 研發(fā)部在開模,樣品等方面確認沒有問題后, 質量部根據(jù)具體的項目對備選供應商進行最終確定審核,審核根據(jù)ISO9000/TS16949,供應商質量管理體系和L&V的檢查表,對供應商的質量體系的運行狀況進行系統(tǒng)的審核.并根據(jù)審核的結果進行評分,并將報告提交給供應商和采購部.供應商自己的程序文件供應商質量體系審核檢查表對供應商質量最終審核可以在PPAP前, 也可以在樣品制作前,具體根據(jù)實際項目的需要.ISO9000/TS16949供應商質量體系審核報告評審分數(shù)5OK供應商報價采購部研發(fā)部/財務部采購部對供應商進行具體的詢價,并供應商的報價進行VA

4、/VE分析和評估,供應商認真填寫RFQ信息表和價格確認書并及時的回復豐和電器采購部.價格確認書報價合理性RFO信息表 價格確認書 RFQ回復及時率6提交樣品采購部采購部根據(jù)研發(fā)部的要求, 進行相關的樣品采購,并跟蹤到樣品完全確認合格為止.樣品圖紙/樣件采購指導書樣品標識7NO樣品確認研發(fā)部質量部研發(fā)部該項目工程師對樣品進行有關實驗和驗證,合格的出樣件批準書,不合格的將檢測實驗報告?zhèn)鹘o相關的供應商,要求起改善并再次提交.樣品確認合格后, 由采購部發(fā)出生產件-采購件（PPAP）采購訂單。相關圖紙要求樣件批準 樣件提交及時率供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期 2010

5、/10/18 修改日期流程圖發(fā)行管制流程圖編號豐和電器-S-F-001-01執(zhí)行日期2010/11/1 版本:01擬訂單位: 管理部審核陳昆鵬核準：Norton編號流程圖符號工作內容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明參考標準使用表單考核參數(shù) OK樣品確認委托單 樣件批準書樣件一次性通過率8NO OK供應商OTS提交質量部采購部/生產部質量部對供應商進行OTS審核，并要求供應商按OTS要求提交文件（如有OTS提交要求，需待OTS提交批準后方能進入以下流程）。OTS提交清單與文件包供應商OTS提交清單提交及時率、一次批準率9試生產采購和審核采購部/質量部營銷部生產部研發(fā)部采購試生產需要的材料,若供應商為

6、高風險的產品,則對供應商現(xiàn)場進行過程審核(PSO);同時供應商按等級三準備PPAP文件,并按豐和電器要求提交的等級及時提交給豐和電器. 供應商通過質量部組織的審核后, 由質量部負責與供應商一起協(xié)商簽定質量協(xié)議,使供應商明確豐和電器的具體要求和做法, 研發(fā)部與供應商簽定具體的技術協(xié)議, 明確豐和電器產品在技術方面的具體要求.試生產計劃 質量協(xié)議PPAP來料一次性合格率試生產圖紙GP-12標識/試生產材料標識PSO評分PSO檢查表 技術協(xié)議PPAP提交及時率供應商PPAP提交指導書 供應商現(xiàn)場審核 PPAP提交清單RUNRIT(如需要)零件提交保證書10NO試生產生產部質量部/研發(fā)部進行試生產驗證

7、是否合格,如果不合格,但不影響豐和電器的產品性能或裝配(可能需要增加臨時工序), 則可以由供應商申請臨時批準, 并制定糾正計劃.(如:塑料模具某個尺寸不合格, 但不影響豐和電器的產品性能或裝配, 則供應商申請臨時批準,經過豐和電器批準后,批量生產); 供應商只有在尺寸,性能,可靠性實驗,PPAP文件等所有豐和電器要求的內容完全滿足豐和電器后, 豐和電器質量部在供應商提交的零件保證書上進行相關的批準簽字,并發(fā)放給供應商.當PPAP批準后,供應商需要填寫批量生產調查表,并提交給豐和電器采購部.試生產控制計劃生產件-采購件批準書PPAP一次性批準率臨時批準書PPAP不合格項改進及時率零件提交保證書批

8、量生產調查表7NO樣品確認研發(fā)部質量部研發(fā)部該項目工程師對樣品進行有關實驗和驗證,合格的出樣件批準書,不合格的將檢測實驗報告?zhèn)鹘o相關的供應商,要求起改善并再次提交.樣品確認合格后, 由采購部發(fā)出生產件-采購件（PPAP）采購訂單。相關圖紙要求供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期 2010/10/18 修改日期流程圖發(fā)行管制流程圖編號豐和電器-S-F-001-01執(zhí)行日期2010/11/1 版本:01擬訂單位: 管理部審核陳昆鵬核準：Norton編號流程圖符號工作內容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明參考標準使用表單考核參數(shù)11 OK批量生產生產部/采購部/營銷部質量部/

9、研發(fā)部采購部根據(jù)生產件采購件批準書,將該供應商資料整理收集存檔,并更新合格供應商清單, 同時正式批量生產, 并針對頭三批進行GP-12控制,并記錄到GP12數(shù)據(jù)表中,作為GP12總結依據(jù).當GP12順利完成后,即可以正式正常批量生產和供貨,并針對豐和電器提出的關鍵設備和模具進行管理,必要時提交給豐和電器進行評審.在批量生產過程中出現(xiàn)的質量不合格現(xiàn)象要書面回復質量異常聯(lián)絡單,對一些重大的質量事故和異常,必須以8D形式回復.相關檢驗報告DPPM量產控制計劃設備管理質量投訴次數(shù)PFMEA模具管理交付及時率受控圖紙交付管制損失成本率GP12指導書GP12控制計劃交付批次DPPMGP12數(shù)據(jù)表讓步放行次

10、數(shù) 8D 合格供應商清單異常聯(lián)絡單12月度供應商評估質量部/采購部生產部/研發(fā)部質量部根據(jù)供應商的交付來的質量進行綜合評價, 包括PPAP, 出廠檢查報告, 采購部對供應商在交付、價格方面進行綜合的評價, 物料部對供應商交付服務,配合方面進行評價, 研發(fā)部對供應商在樣品開發(fā)的配合和技術支持方面進行評價;并確定等級，針對等級較低的供應商要求提交書面改進計劃.并跟蹤供應商的回復和改進效果的確認.供應商月度不良明細 月度供應商評價表供應商評估指導書 供應商質量評分表 采購控制程序供應商C、D改進跟蹤表上月質量改進率供應商已往缺陷防范表13供應商交付管制采購部供應商額外運費管制,對每次發(fā)生的額外運費進

11、行統(tǒng)計和分析,并制定相應的糾正對策,(責任為供應商的則需要供應商自己進行糾正改進)采購合同延期滯納費延期次數(shù)對供應商交付進行管制，確保供應商100%交付,對延遲交付進行記錄和進行延期滯納索賠,同時要供應商進行對策和回復,以確保以后的100%交付.對每次延誤交付的,都需要進行書面對策回復.交付異常反饋單供應商交付管制表交付及時率14供應商質量體系審核質量部生產部/研發(fā)部/采購部質量部每年末根據(jù)當年的供應商審核情況和質量水平,進行制定相關的下年度的審核計劃,審核根據(jù)TS16949或ISO9000標準要求和豐和電器對供應商在各個方面的具體要求進行，在審核其間,供應商必須進行充分的配合和支持, 并在現(xiàn)

12、場各個流程都有豐和電器的產品在生產,以供審核人員審核.審核員審核后作出總結會議,并將發(fā)現(xiàn)的問題點一一TS16949/ISO9000豐和電器供應商質量體系檢查表供應商審核年度計劃供應商質量體系檢查表評審分數(shù)改善指示項目對策書對策回復及時性供應商審核評分表對策回復退回次數(shù)供供應應商商管管理理流流程程圖圖流程圖名稱：供應商管理流程發(fā)行日期 2010/10/18 修改日期流程圖發(fā)行管制流程圖編號豐和電器-S-F-001-01執(zhí)行日期2010/11/1 版本:01擬訂單位: 管理部審核陳昆鵬核準：Norton編號流程圖符號工作內容負責部門協(xié)助部門工作綱要說明參考標準使用表單考核參數(shù)15供應商質量異常處理

13、 質量部生產部/質量部當供應商批量生產后,在豐和電器生產過程中發(fā)生異常后,豐和電器供應商質量工程師發(fā)出異常聯(lián)絡單(或8D), 供應商必須在規(guī)定的時間內給出回復, 對延遲回復的供應商,將根據(jù)相應的條款進行處罰; 供應商質量工程師對日常生產和檢驗過程出現(xiàn)的不良進行投訴和跟蹤改進和損失的索賠,必要時供應商質量工程師將去供應商現(xiàn)場一起解決問題(或要求供應商來豐和電器進行解決問題); 因供應商質量問題導致發(fā)生的一切額外費用將由供應商自己承擔.零件圖紙要求/供應商不合格處理辦法 讓步放行申請表投訴次數(shù)16供應商培訓和輔導質量部采購部/生產部/研發(fā)部質量部根據(jù)供應商的自身水平高低,和本年度的審核結果,制定相應的培訓計劃,將對供應商過程質量，檢測手段和方法，質量體系，問題解決方法，生產效率等方面的控制的培訓和輔導, 對培訓完后進行相關的效果考核.ISO9000TS16949 8D，MSA，SPC，APQP，PPAP等 供應商培訓審核年度計劃培訓考核合格率17研發(fā)樣品要求研發(fā)部供應商研發(fā)部根據(jù)相關的客戶要求,法律法規(guī)要求,和ISO14001,OHSAS18001, TS16949的相關的要求,對供應商提供給豐和電器的樣品作出相關