IT工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃模板

1、秘密文檔編號(hào)：GCSJ部門代碼-年份-順序號(hào)工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃Ver: XXX項(xiàng)目名稱XXX 有限公司總頁數(shù)正文附錄生效日期編制批準(zhǔn)目錄1. 預(yù)審項(xiàng)目概況 12. 審計(jì)目的 13. 審計(jì)依據(jù) 14. 審計(jì)組織 15. 審計(jì)范圍 16. 審計(jì)內(nèi)容 16.1 計(jì)劃審計(jì) 26.2 執(zhí)行審計(jì) 26.3 結(jié)項(xiàng)審計(jì) 26.4 其它審計(jì) 27. 審計(jì)方法 28. 審計(jì)日程 2秘密,未經(jīng)許可不得擴(kuò)散工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃第2頁在編制計(jì)劃的過程中，請將正文中的斜體字刪掉。1. 預(yù)審項(xiàng)目概況描述本次審計(jì)項(xiàng)目的概況，包含項(xiàng)目的背景、建設(shè)目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃、當(dāng)前狀態(tài)等。2. 審計(jì)目的描述本次審計(jì)的目的。如：審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)的四重性，

2、在提交滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或成果同時(shí)，保障 高質(zhì)量、合適進(jìn)度和成本；審計(jì)要達(dá)成的公司目標(biāo)。3. 審計(jì)依據(jù)描述本次審計(jì)的依據(jù)。如：審計(jì)項(xiàng)目參考規(guī)范，審計(jì)的基線標(biāo)準(zhǔn)。4. 審計(jì)組織描述本次審計(jì)工作組和評審組的架構(gòu)和職責(zé)。人員規(guī)模根據(jù)項(xiàng)目的類型和重要性決定。職責(zé)分配如下表所示：姓名部門職責(zé)評審組顧問組長組員審計(jì)組組長組員5. 審計(jì)范圍描述本次審計(jì)所涉及的范圍，根據(jù)項(xiàng)目的類型，如果項(xiàng)目不能整體、全過程審計(jì)，還需要說明審計(jì) 的階段。如果有特殊范疇無法審計(jì)，需要注明原因。6. 審計(jì)內(nèi)容分為文檔資料審計(jì)和工程項(xiàng)目現(xiàn)場審計(jì)，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和當(dāng)前階段編寫，列明審計(jì)重點(diǎn)，可 剪裁。6.1計(jì)劃審計(jì)描述本次過程審

3、計(jì)中針對項(xiàng)目計(jì)劃的審計(jì)內(nèi)容，說明審計(jì)時(shí)審查的要點(diǎn)，列明審計(jì)清單。6.2執(zhí)行審計(jì)描述本次過程審計(jì)中針對項(xiàng)目執(zhí)行的審計(jì)內(nèi)容，說明審計(jì)時(shí)各階段所審查的要點(diǎn)，列明審計(jì)清單。6.3結(jié)項(xiàng)審計(jì)描述本次過程審計(jì)中針對項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的審計(jì)內(nèi)容，說明審計(jì)時(shí)所審查的要點(diǎn)，列明審計(jì)清單。6.4其它審計(jì)根據(jù)公司或者改善活動(dòng)進(jìn)展的要求，確定在本次審計(jì)中還需要進(jìn)行審查的內(nèi)容，如管理工具的使用 狀況、項(xiàng)目過程資產(chǎn)的積累和分享等，列明清單。7. 審計(jì)方法簡單描述過程審計(jì)所使用的方法或?qū)徲?jì)的流程。如： 對比法、抽樣核實(shí)、調(diào)查分析、現(xiàn)場觀測、訪談、演示驗(yàn)證等。8. 審計(jì)日程描述過程審計(jì)活動(dòng)執(zhí)行的日程，說明審計(jì)的起止日期，以及針對每個(gè)事業(yè)部的每