2017年企業(yè)所得稅年申報(bào)表A類

1、1.1附件1： ace與GBT190112008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析2017年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表稅款所屬期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識(shí)別號(hào):口金額單位：元（列至角分）類別T?H R厶媚1一 昔昶閃入?q電N1/甜仝為船仙1d餡住茹田q醬押游田利潤(rùn)A夂M田7總額計(jì)算n八令於怖2to#【Ur趕QiO洛閃些10一電Nl/知潤(rùn)門-九3丄止月亠只亠51 1hn. 甘3尿dfr入0滋.咎11/尿古心1 X一哥潤(rùn) btffi rift4-1 119Idhn. *礎(chǔ)泅茲描如逐1 £1/；ttrfa. K加®5【Ur 入17住珀閃入IX«4+iMr 入應(yīng)納稅所IQM 缶珀

2、誦曰&?盤得額計(jì)算hnHinR&:Win 由 4ABSS；俎蛹m.佶從點(diǎn)5亦啟眈丸4#由壬垢X砧越泅敕匚師啟 riixid丄”、溢.atm”前佑血壬蝸點(diǎn)他紀(jì)a?猖姍cm加彩火（X%、77擊域S；生珀獅DJ%、滋.M缶亦徑珀初x£. *viQ?a«5«n點(diǎn)幺fa殆師fn ?«11m.佶從師窟點(diǎn)笳0?餌越姍應(yīng)納稅額S計(jì)算qq丘玨筋仙GF?窟冊(cè)如i m_T>id皿水仁匿H理蹤戶術(shù)価鮒餅生珀狐iq苴由匯出 購(gòu)珀 ftftttin *4i4*ft«fi4flfr«iia 訓(xùn)17肝 七 血 命66 tt tn i#i氏!a

3、從舌tn箱 從城66新鋼丑5嫻IS厶丑:砒菇 /越#4*曲1、rfr盡本例kPZttlIQ厶乂紐1礎(chǔ) 冬Ji/於殆 鎖催«i亦 阿as姍ja*佑點(diǎn)丸 C 66GP餌甜嫻 （XX Td、附列資料diDJ箭生庭夂渤«1 Sff笞珀麵立*生煤眉蛹q卜佑慮點(diǎn)ififr興ffifr#水佑 X fits?盤珀師妙亡祀矣人丫發(fā)夕、生曰口幼超人於咅.桿茨由抑由AN1物於咅.士啓超夂知¥毋璨左田咅.會(huì)計(jì)主管：繹林人紹林人軸業(yè)訐保£租受理人：金曰口件®S由抑口崩生曰 口爭(zhēng)理口 Sfl生曰 口Id1.1附件1： ace與GBT190112008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析26

4、9其他收入明細(xì)表填報(bào)時(shí)間： 年 月曰金額單位:元（列至角分）行次項(xiàng)目金額1一、銷售（營(yíng)業(yè)）收入合計(jì)（2+13）2（一）營(yíng)業(yè)收入合計(jì)（3+8）31主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（4+5+6+7）4（1）銷售貨物5（2）提供勞務(wù)6（3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)7（4）建造合同82.其他業(yè)務(wù)收入（9+10+11 + 12）9（1）材料銷售收入10（2）代購(gòu)代銷手續(xù)費(fèi)收入11（3）包裝物出租收入12（4）其他13（二）視同銷售收入（14+15+16）14（1）非貨幣性交易視同銷售收入15（2）貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入16（3）其他視同銷售收入17二、營(yíng)業(yè)外收入(18+19+20+21+22+23+24+25+26)181固定

5、資產(chǎn)盤盈192.處置固定資產(chǎn)凈收益203 非貨幣性資產(chǎn)交易收益214 出售無(wú)形資產(chǎn)收益225.罰款凈收入236.債務(wù)重組收益247.政府補(bǔ)助收入258.捐贈(zèng)收入經(jīng)辦人(簽章):法定代表人(簽章):企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表一(2)金融企業(yè)收入明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月曰金額單位：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、營(yíng)業(yè)收入(2+19+25+35)2(一)銀行業(yè)務(wù)收入(3+10+18)31銀行業(yè)利息收入(4+5+6+7+8+9)4(1)存放同業(yè)5<2)存放中央銀行6(3)拆出資金7(4)發(fā)放貸款及墊款8(5)買入返售金融資產(chǎn)9(6)其他102.銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金收入(11 + 12+13+14+

6、15+16+17)11(1)結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)12(2)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)13(3)信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金14(4)銀行卡手續(xù)費(fèi)15(5)顧問和咨詢費(fèi)16(6)托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金17(7)其他183、其他業(yè)務(wù)收入19(二)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入(20+24)201已賺保費(fèi)(212223)21保費(fèi)收入22減：分出保費(fèi)23提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金242.其他業(yè)務(wù)收入25(三)證券業(yè)務(wù)收入(26+33+34)261手續(xù)費(fèi)及傭金收入(27+28+29+30+31+32)27(1)證券承銷業(yè)務(wù)收入28(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入29(3)受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入30(4)代理兌付證券業(yè)務(wù)收入31(5)代理保管證券業(yè)務(wù)收入#d1

7、.1附件1： ace與GBT190112008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析32（6）其他332.利息凈收入343.其他業(yè)務(wù)收入35（四）其他金融業(yè)務(wù)收入（36+37）361 業(yè)務(wù)收入372其他業(yè)務(wù)收入38二、視同銷售收入（39+40+41）391非貨幣性資產(chǎn)交換402貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入413其他視同銷售收入42三、營(yíng)業(yè)外收入（43+44+45+46+47+48）431.固定資產(chǎn)盤盈442處置固定資產(chǎn)凈收益453非貨幣性資產(chǎn)交易收益464.出售無(wú)形資產(chǎn)收益475.罰款凈收入486其他經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表一（3）事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位收入明細(xì)

8、表金額單位：元（列至角分 填報(bào)時(shí)間：年 月曰）行次項(xiàng)目金額1一、收入總額（2+3+9）2財(cái)政補(bǔ)助收入3上級(jí)補(bǔ)助收入4撥入專款5事業(yè)收入6經(jīng)營(yíng)收入7附屬單位繳款8投資收益9其他收入10二、不征稅收入總額（11 + 12+13+14）11財(cái)政撥款12行政事業(yè)性收費(fèi)13政府性基金14其他15三、應(yīng)納稅收入總額(1-10)16四、應(yīng)納稅收入總額占全部收入總額比重(15-1)經(jīng)辦人(簽章):法定代表人(簽章)：附表二成本費(fèi)用明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月曰 金額單位：元(列至角分)行次項(xiàng)目金額1一、銷售(營(yíng)業(yè))成本合計(jì)(2+7+12)2(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(3+4+5+6)3(1)銷售貨物成本4(2)提供勞務(wù)成本

9、5(3)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本6(4)建造合同成本7(二)其他業(yè)務(wù)成本(8+9+10+11)8(1)材料銷售成本9(2)代購(gòu)代銷費(fèi)用10(3)包裝物出租成本11(4)其他12(三)視同銷售成本(13+14+15)13(1)非貨幣性交易視同銷售成本14(2)貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)視同銷僖成本15(3)其他視同銷售成本16一、營(yíng)業(yè)外支出(17+18+24)171固定資產(chǎn)盤虧182.處置固定資產(chǎn)凈損失193 出售無(wú)形資產(chǎn)損失204.債務(wù)重組損失215 罰款支出226 非常損失237 捐贈(zèng)支出248 其他25三、期間費(fèi)用(26+27+28)261.銷售(營(yíng)業(yè))費(fèi)用272.管理費(fèi)用283 財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)辦人(簽章):

10、法定代表人(簽章):企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表二(2)金融企業(yè)成本費(fèi)用明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月曰金額單位:元(列至角分)行次項(xiàng)目金 額1一、營(yíng)業(yè)成本(2+17+31+38)2(一)銀行業(yè)務(wù)成本(3+11 + 15+16)31銀行利息支出(4+5+ 10)4(1)同業(yè)存放5(2)向中央銀行借款6(3)拆入資金7(4)吸收存款8(5)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)9(6)發(fā)行債券10(7)其他112.銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出(12+13+14)12(1)手續(xù)費(fèi)支出13(2)傭金支出14(3)其他153.業(yè)務(wù)及管理費(fèi)164.其他業(yè)務(wù)成本17(二)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出(18+30)181 業(yè)務(wù)支出(19 + 2021+22 2

11、3 + 24 + 25 + 26+ 27 28+ 29)19退保金2()(2)舷付支出21減：攤回賠付支出22（3）提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金23減：推回保險(xiǎn)貴任準(zhǔn)備金24（4）保單紅利支出25（5）分保費(fèi)用26（6）手續(xù)費(fèi)及傭金支出27（7）業(yè)務(wù)及管理費(fèi)28減：攤回分保費(fèi)用29（8）其他302其他業(yè)務(wù)成本31（三）證券業(yè)務(wù)支出（32+36+37）321 證券手續(xù)費(fèi)支出（33+34+35）33（1）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)支出34（2）傭金35（3）其他362.業(yè)務(wù)及管理費(fèi)373.其他業(yè)務(wù)成本38（四）其他金融業(yè)務(wù)支出（39+40）391.業(yè)務(wù)支出402.其他業(yè)務(wù)成本41二.視同銷售應(yīng)確認(rèn)成本（42+43+44）

12、421.非貨幣性資產(chǎn)交換成本432.貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本443 其他視同銷售成本45三.營(yíng)業(yè)外支出（46+47+48+49+50）461.固定資產(chǎn)盤虧472.處置固定資產(chǎn)凈損失483.非貨幣性資產(chǎn)交易損失494.出售無(wú)形資產(chǎn)損失505 其他經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表二（3）事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位支出明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月曰金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目金額1一、支出總額（2+3+ 10）2撥出經(jīng)費(fèi)3上繳上級(jí)支出4撥出?？??？钪С?事業(yè)支出7經(jīng)營(yíng)支出8對(duì)附屬單位補(bǔ)助9結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建10其他支出11二、不準(zhǔn)扣除的支出總額（12+13）12

13、（1）稅收規(guī)定不允許扣除的支出項(xiàng)目金額13（2）按分?jǐn)偙壤?jì)算的支出項(xiàng)目金額14三、準(zhǔn)予扣除的支出總額經(jīng)辦人（簽章）：法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填報(bào)時(shí)間： 年 月曰金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目賬載金額稅收金額調(diào)增金額調(diào)減金額12341一、收入類調(diào)整項(xiàng)目（2+3.+19）*21.視同銷售收入（填寫附衷一）*$*#32.接受捐贈(zèng)收入43.不符合稅收規(guī)定的銷售折扣和折讓54.未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入65.按權(quán)益法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資對(duì)初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益*76.按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資持有期間的投資損益87.特殊重組9& 一般更組109.公

14、允價(jià)值變動(dòng)凈收益*1110.確認(rèn)為遞延收益的政府補(bǔ)助1211.境外應(yīng)稅所得（填寫附表六）*1312.不允許扣除的境外投資損失*1413.不征稅收入*1514.免稅收入（填附表五）*1615.減計(jì)收入（填附表五）*1716.減、免稅項(xiàng)目所得（填附表五）*$*1817.抵扣應(yīng)納稅所得額（填附表五）*19&其他20二扣除類調(diào)蔡項(xiàng)目（21+22+40）*211.視同銷售成本（填寫附表二）*222.工資薪金支出233.職工福利費(fèi)支出244.職工教育經(jīng)費(fèi)支出255.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出266.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出277.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出（填寫附表八）*28&捐贈(zèng)支出*299.利息支出3010.住房

15、公積金*3111.罰金、罰款利被沒收財(cái)物的損失*3212.稅收滯納金$*3313.贊助支出*3414.各類基本社會(huì)保障性繳款3515.補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)疔保險(xiǎn)3616.與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用*3717.與取得收入無(wú)關(guān)的支出*3818.不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用*3919.加計(jì)扣除（填附表五）*4020,其他41三.資產(chǎn)類調(diào)蔡項(xiàng)目（42+43+48）*421.財(cái)產(chǎn)損失432.固定資產(chǎn)折舊（填寫附表九）*443生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊（填寫附表九）*454.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷（填寫附表九）*465.無(wú)形資產(chǎn)攤銷（填寫附表九）*476.投資轉(zhuǎn)讓、處置所得（填寫附表十一）*$487、

16、油汽勘探投資（填寫附表九）*498、油汽開發(fā)投資（填寫附表九）*$509.其他51四、準(zhǔn)備金調(diào)整項(xiàng)目（填寫附表十）*$52五、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤(rùn)*53六、特別納稅調(diào)蔡應(yīng)稅所得*54七、其他*55合計(jì)(1+20441+51+52+53+54)*注：K標(biāo)有的行次為執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)填列標(biāo)有#的行次為除執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以外的企業(yè)填列。2、沒有標(biāo)注的行次.無(wú)論執(zhí)行何種會(huì)計(jì)核算辦法，有澄異就填報(bào)相應(yīng)行次填*號(hào)不可填列3、有二級(jí)附表的項(xiàng)目只填調(diào)增、調(diào)減金額，帳裁金額、稅收金額不再填寫。13d1.1附件1： ace與GBT190112008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）：

17、#d1.1附件1： aw與GBT19011-2（M）8標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表四企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填報(bào)時(shí)間： 年 月曰金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目年度盈利額 或虧損 額合并分 立命血 轉(zhuǎn)入可 彌補(bǔ)虧 損額當(dāng)年可彌補(bǔ)的所得額以前年度虧損彌補(bǔ)額本年度實(shí) 際彌補(bǔ)的 以前年度 虧損額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額前四年 度前三年度前一年 度前一年 度合計(jì)1234=2+356789=5+6+7+810=4-911=9-101第一年*2第二年*3第三年*4第四年*5第五年*6本年*7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）:lid1.1附件1： ace與

18、GBT19011.2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表五稅收優(yōu)惠明細(xì)表填報(bào)時(shí)間： 年 月 日金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)冃金額1一、免稅收入（24-3+4+5）21、國(guó)債利息收入32、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益43、符合條件的非營(yíng)利組織的收入54、其他6二、減計(jì)收入（7+8）71、企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入82、其他9三、加計(jì)扣除額合計(jì)（10+11 + 12+13）101、開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用112、安置殘疾人員所支付的工資123、國(guó)家鼓勵(lì)安貿(mào)的其他就業(yè)人員支付的工資134、其他14四、減免所

19、得額合計(jì)（15+25+29+30+31+32）15（一）免稅所得（16+17+.+24）161、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植172、農(nóng)作物新品種的選育183、中藥材的種植194、林木的培育和種植205、牲畜、家會(huì)的飼養(yǎng)216、林產(chǎn)品的采集227、灌溉.農(nóng)產(chǎn)品初加工.獸醫(yī).農(nóng)技推廣.農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目238、遠(yuǎn)洋捕撈249、其他25（二）減稅所得（26+27+28）261、花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植272、海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖283、其他29（三）從事國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)的所得30（四）從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能

20、節(jié)水項(xiàng)目的所得31（五）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得32（六）其他33五.減免稅合計(jì)（34+35+36+37+38）34（一）符合條件的小型微利企業(yè)35（二）國(guó)家需要貳點(diǎn)扶持的商新技術(shù)企業(yè)36（三）民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分37（四）過(guò)渡期稅收優(yōu)恵38（五）其他39六、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額40七、抵免所得稅額合計(jì)（41+42+43+44）41（一）企業(yè)購(gòu)置用于環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額42（二）企業(yè)購(gòu)置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額43（三）企業(yè)購(gòu)置用于安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額44（四）其他45企業(yè)從業(yè)人數(shù)（全年平均人數(shù)）46資產(chǎn)總額

21、（全年平均數(shù)）47所屬行業(yè)（工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè) ）經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）：19d1.1附件1： aw與GBT19011-2(M)8標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表六境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月曰金額單位：元(列至角分)抵免 方 式國(guó)家 或地 區(qū)境外 所 得境外所得換算含稅所彌補(bǔ) 以前 年度 虧損免 稅 所 得彌補(bǔ)虧損前境外應(yīng)稅所得額可彌 補(bǔ)境 內(nèi)虧 損境外應(yīng)納稅所得額稅率境外所得應(yīng)納稅額境外 所得 可抵 免稅 額境外 所得 稅款 抵免 限額本年可 抵免的 境外所 得稅款未超過(guò)境外 所得稅款抵 免限額的余 額本年可 抵免以 前年度 所得稅 額前五年 境外所

22、得已繳 稅款未 抵免余 額定率抵免123456 (3-4-5)78 (67)910 (8x9)11121314 (12-13)151617直 接 抵 免25%25%25%25%間*25*接抵免%*25%*25%:*25%*合計(jì)*經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表七以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表填報(bào)時(shí)間：年 月曰金額單位:元（列至角分）行次資產(chǎn)種類期初金額期末金額納稅調(diào)整額（納稅調(diào)減以“一”表示）賬載金額公允價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)賬載金額公允價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)12341一、公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)21交易性金融資產(chǎn)32 衍生金融工具43.其他以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

23、5二、公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債61交易性金融負(fù)債72 衍生金融工具83 其他以公允價(jià)值計(jì)量的金融負(fù)債9三、投資性房地產(chǎn)10合計(jì)23d經(jīng)辦人（簽章）:附件1： ace與GBT19011.2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析法定代表人（簽章）:17d1.1附件1： aw與GBT19011-2（M）8標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表八廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整表填報(bào)時(shí)間年 月曰金額單位:元（列至角分）行次項(xiàng)目金額1本年度廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出2其中：不允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出3本年度符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出（1-2）4本年計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額的銷

24、售（營(yíng)業(yè)）收入5稅收規(guī)定的扣除率（15%）6本年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額（4x5）7本年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出納稅調(diào)整額（3<6,本行=2行；3>6,本行=1一6）8本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額（3>6,本行=36； 3<6,本行=0）9加：以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額10減：本年扣除的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額11累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額（8+9-10）1.1附件1： aw與GBT19011-2（M）8標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析經(jīng)辦人（簽章）：法定代表人（簽章）：19d1.1附件1： aw與GBT19011-2(M)8標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表九資產(chǎn)折舊.攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)日

25、期：年 月曰金額單位:元(列至角分)行次資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值折舊、攤銷年限本期折舊、攤銷額納稅調(diào)整額賬載金額計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)計(jì)稅收會(huì)計(jì)稅收1234567=5-61一、固定資產(chǎn)21 房屋建筑物32.飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備43、.與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具工具家具54.飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具65 電子設(shè)備7二、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)81林木類92 畜類10三、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用111已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出122.租入固定資產(chǎn)的的改建支出2()d1.1附件1： aw與GBT19011-2（M）8標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析133.固定資產(chǎn)大修理支出144.其他長(zhǎng)期待攤費(fèi)用15四、無(wú)形資產(chǎn)16五、油汽勘探投資17六、油汽開發(fā)投資18經(jīng)辦人（簽章）：法定代表人