質(zhì)量制度考核

1、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表考核部門檢查日期考核人員制度名稱檢查考核內(nèi)容及分值考核分值總分存在冋題與改進(jìn)措施責(zé)任人各崗位質(zhì) 量責(zé)任制1、 明確各崗位人員的質(zhì)量責(zé)任。（3分）2、 各崗位人員了解、熟悉并掌握本崗位質(zhì)量責(zé)任。（3分）3、 各崗位人員能否認(rèn)真履行本崗位職責(zé)。（4分）藥品購進(jìn) 管理制度1、 購進(jìn)藥品是否從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。（3分）2、 購進(jìn)藥品有無合法票據(jù)。（3分）3、 是否建立合格供貨商檔案。（1分）4、 ，購進(jìn)記錄是否填寫規(guī)范。（3分）藥品驗(yàn)收 養(yǎng)護(hù)管理 制 度1、職責(zé)明確，責(zé)任到人。（2分）2、 按規(guī)定逐批驗(yàn)收，檢查外觀性狀，方法正確、結(jié)論明確；（2分）3、 嚴(yán)格把關(guān)

2、，手續(xù)齊全，尤其是首營品種與進(jìn)口藥品；（1分）4、不合格藥品有效控制；（1分）5、驗(yàn)收記錄準(zhǔn)確、規(guī)范；（1分）6、養(yǎng)護(hù)工作到位，措施得當(dāng)，確保質(zhì)量完好，溫濕度記錄真實(shí)準(zhǔn)確，做好藥品效期管理；（2分）7、 驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)記錄真實(shí)、元整，按規(guī)疋妥善保管。（1分）藥品陳列 管理制度1、 貨柜、櫥窗是否保持清潔。（3分）2、 藥品分類擺放，標(biāo)識明確，標(biāo)價(jià)標(biāo)簽正確。（4分）3、陳列藥品定期檢查。（3分）藥品拆零 管理制度1、拆零及拆零工具的衛(wèi)生狀況（2分）2、 拆零后藥品是否存放于拆零專柜，有無保留原包裝（3分）3、拆零人員拆零操作熟練程度，有無登記（4分）4、有無不合格的拆零藥品（1分）藥品銷售 管理制度1

3、、藥品標(biāo)價(jià)標(biāo)簽是否規(guī)范（1分）2、營業(yè)員能否正確介紹藥品，付藥是否準(zhǔn)確無誤（3分）3、注射劑、粉針劑、抗菌藥物、含興奮劑處方藥銷售有無處方（3分）4、 銷售藥品時(shí)是否出具銷售憑證（2分）5、有無米用有獎銷售（1分）藥品效期 管理制度1、按月填報(bào)近效期藥品催銷表，對近效期藥品應(yīng)加強(qiáng)管理銷售；（4分）3、 已過效期藥品嚴(yán)格控制，及時(shí)移入不合格區(qū)；（3分）4、 已過效期藥品的處理、 報(bào)損和銷毀按不合格藥品的規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)齊全，記錄完整。（3分）不合格藥 品管理 制度1、 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品不得上柜，應(yīng)單獨(dú)存放于不合格區(qū)，標(biāo)識明顯；（3分）2、 不合格品的銷毀應(yīng)符合規(guī)定，在質(zhì)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門的監(jiān)督下執(zhí)

4、行；（2分）3、 不合格品處理、報(bào)損和銷毀等記錄真實(shí)、完整、妥善保管。（5分）處方調(diào)配 管理制度1、駐店藥師的業(yè)務(wù)知識（2分）2、處方審核情況及是否擅自更改代用（2分）3、調(diào)配處方是否準(zhǔn)確無誤（3分）4、單軌制藥品的處方是否齊全（3分）藥品不良 反應(yīng)報(bào)告 制 度1、 概念明確，職責(zé)清晰、程序規(guī)范；（2分）2、 有效收集藥品的不良反應(yīng)信息；（2分）3、 發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)及時(shí)上報(bào)；（4分）4、 記錄齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范。（2分）顧客訪問 管理制度1、 藥店各工作人員是否確實(shí)落實(shí)顧客訪問制度（4分）2、對顧客反映的意見及建議是否接受采納（3分）3、顧客訪問記錄本填寫情況（3分）安全防火管理制度1、 安全

5、防火負(fù)責(zé)人執(zhí)行制度情況（4分）2、有無安全防火隱患（3分）3、 安全防火設(shè)施是否得到定期檢修（3分）質(zhì)量教育 培訓(xùn)管理 制 度1、 質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確，有無培訓(xùn)計(jì)劃，是否有效實(shí)施；（2分）2、 培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效；（1分）3、所有員工均持證上崗；（2分）4、 新錄入職工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；（1分）5、 每年應(yīng)按計(jì)劃舉辦質(zhì)量法規(guī)、知識學(xué)習(xí)班，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)按要求接受繼續(xù)教育培訓(xùn)；（3分）6、 是否建立員工教育培訓(xùn)檔案。（1分）衛(wèi)生和人 員健康狀 況的管理 制 度1、 營業(yè)場所定期打掃、環(huán)境整潔；（2分）2、 營業(yè)場所環(huán)境整潔，藥品陳列科學(xué)合理，無粉塵、有害氣體等污染；（2分）3、 營業(yè)人員

6、統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡，并勤洗勤換；（3分）4、 直接接觸藥品的人員應(yīng)每年定期進(jìn)行健康檢查。對其它職工也應(yīng)定期進(jìn)行健康普查，并建立健康檔案。凡發(fā)現(xiàn)有傳染病、皮膚病、精神病的， 應(yīng)調(diào)離直接接觸藥品崗位。（3分）質(zhì)量事故 處理和報(bào) 告制度首營企業(yè) 和首宮品 種審核制度1、 是否對首營企業(yè)進(jìn)行審核，填寫“首營企業(yè)審批表”，索取加蓋了供貨企業(yè)原印章的證照復(fù)印件等相關(guān)證件。（3分）2、 購進(jìn)首營藥品，必須要求生產(chǎn)廠家提供加蓋單位原印章的合法證照，藥 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品批準(zhǔn)文號、同一批次的藥品檢驗(yàn)報(bào)告單、價(jià)格批文、使用說明書、包裝、標(biāo)簽。由采購員填寫“首營品種審批表”，并將上述相關(guān)證明文件一并報(bào)質(zhì)量管理人員審核，并按規(guī)定時(shí)限完成。（3分）3、藥品推銷人員提供加蓋企業(yè)公章和企業(yè)法人代表印章或簽字的授權(quán)委托書原件及藥品推銷人員身份證復(fù)印件。（2分）4、質(zhì)量管理員將審核批準(zhǔn)的“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”及產(chǎn)品資料、使用說明書、標(biāo)簽等一起作為藥品質(zhì)量檔案保存?zhèn)溆?。?分