質(zhì)量異常反饋處理流程

1、編號(hào)： QJ-LC-質(zhì)量異常反饋處理流程版次： A/0頁碼：第 1頁共4頁生效日期： 2014年7月26日1、目的：規(guī)范公司產(chǎn)品質(zhì)量異常處理的流程，以確保在出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)能得到及時(shí)有效的處理，從而更好的滿足客戶需求，提升公司的質(zhì)量水平、服務(wù)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)力。2、適用范圍：適用于本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)制作、流轉(zhuǎn)、存放等全過程。3、職責(zé)：3.1 、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢核及反饋上報(bào)，同時(shí)協(xié)助生產(chǎn)、銷售異常問題的處理；3.2 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的保證及對(duì)判定為質(zhì)量異常的產(chǎn)品按要求采取修復(fù)、返工和報(bào)廢、補(bǔ)數(shù)生產(chǎn)等補(bǔ)救處理措施；3.3 、銷售部負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部、品管部進(jìn)行質(zhì)量異常產(chǎn)品的處理；3.4 、

2、計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的相關(guān)交貨、排程問題的處理；3.5 、公司其他職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助各相關(guān)異常的處理；4、流程說明：所有不合格品質(zhì)檢人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)做好不合格品標(biāo)示，標(biāo)示上應(yīng)注明不合格原因類型、建議處理措施等全面信息；4.1 、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)第一時(shí)間通知生產(chǎn)操作人員或值班長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，無法處理時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)通知其他職能部門人員協(xié)助處理，值班長(zhǎng)有權(quán)再次組織部門會(huì)議協(xié)助處理，其他職能部門無法處理或不予處理的應(yīng)及時(shí)通知品管主管或生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助處理，品管主管或生產(chǎn)經(jīng)理及職能部門無法處理的應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理進(jìn)行處理，以確保質(zhì)量異常產(chǎn)品處理的及時(shí)有效；4.2 、質(zhì)檢人員通知了相

3、關(guān)人員要求協(xié)助處理質(zhì)量異常時(shí)，各相關(guān)人員不予處理的，質(zhì)檢人員可直接向品管主管匯報(bào)并要求責(zé)任人協(xié)助處理，如各相關(guān)責(zé)任人均不予處理的，品管主管可直接向生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)處理；4.3 、各工序車間自行發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行處理，自身無法處理的應(yīng)按照4.1 條款要求執(zhí)行，嚴(yán)重的質(zhì)量異常必須知會(huì)質(zhì)檢、品管主管及生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)異常的處理過程中需要業(yè)務(wù)、品管、工藝等相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知協(xié)調(diào)。4.4 、工藝、品管、倉儲(chǔ)、銷售等職能部門在接到車間請(qǐng)求支援的信息后應(yīng)在15 分鐘內(nèi)響應(yīng)或到場(chǎng)協(xié)助處理，屬于本部門范疇內(nèi)的事務(wù)應(yīng)立即處理完成，不屬于本部門范疇內(nèi)的事務(wù)也編號(hào)： QJ-LC-質(zhì)量異常反饋處理流

4、程版次： A/0頁碼：第 3頁 共 4頁生效日期： 2014 年 7 月 26 日應(yīng)積極提供支持并協(xié)助協(xié)調(diào)解決；拒不到場(chǎng)的，生產(chǎn)車間或品管部門有權(quán)提報(bào)到生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理處，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)的，生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理有權(quán)直接對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或人員進(jìn)行處理；4.5 、公司產(chǎn)品一切質(zhì)量活動(dòng)的確認(rèn)均以品管部的判定為準(zhǔn)，未經(jīng)品管部確認(rèn)合格的產(chǎn)品一律不得出庫，擅自安排出貨造成的所有損失均由責(zé)任人承擔(dān)；不符合發(fā)貨條件又確需發(fā)貨的，須由品管部開出讓步放行單、經(jīng)銷售主管、生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理確認(rèn)后方可發(fā)貨；4.6 、品管或生產(chǎn)人員通知相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量異常處理而相關(guān)部門人員拒不執(zhí)行的，造成的任何后果均由責(zé)任部門或人員承擔(dān)，情況嚴(yán)重

5、的可追加行政處罰，同時(shí)出現(xiàn)類似情況品管主管有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人提請(qǐng)?zhí)幚硪庖姴?bào)生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7 、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格產(chǎn)品時(shí)，除通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改外，另外應(yīng)開具質(zhì)量異常反饋單給相關(guān)責(zé)任部門要求其填寫整改措施，相關(guān)部門接到反饋單后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)制定并完成整改措施將反饋單返回質(zhì)檢人員， 質(zhì)檢人員收到反饋單后應(yīng)監(jiān)督整改過程并驗(yàn)證整改措施的有效性；4.8 、所有質(zhì)量異常處理完結(jié)后均由質(zhì)檢人員再次進(jìn)行抽檢確認(rèn)，經(jīng)過質(zhì)檢確認(rèn)合格后方可流入下道工序或出庫；4.9 、責(zé)任部門措施制定完成后必須嚴(yán)格按照措施進(jìn)行實(shí)施，并確保措施有效， 未執(zhí)行到位的，質(zhì)檢有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門提請(qǐng)考核扣分，同時(shí)對(duì)措施實(shí)

6、施無效部門再次提請(qǐng)責(zé)任部門重新制定整改措施；5、質(zhì)量異常反饋處理流程圖( 見末頁 ) ：6、各部門異常處理窗口：異常處理窗口責(zé)任部門第一窗口第二窗口第三窗口高層窗口生產(chǎn)部機(jī)長(zhǎng)/組長(zhǎng)值班長(zhǎng)生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理計(jì)劃部計(jì)劃主管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理品管部各工序質(zhì)檢員品管主管生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理工藝部制作員 / 制版員工藝專員 / 工藝主管生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理銷售部業(yè)務(wù)員銷售主管總經(jīng)理總經(jīng)理倉儲(chǔ)科倉管員倉庫主管生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理編號(hào)： QJ-LC-質(zhì)量異常反饋處理流程版次： A/0頁碼：第 3頁 共 4頁生效日期： 2014 年 7 月 26 日說明： 6.1 、出現(xiàn)異常時(shí)，各發(fā)現(xiàn)人員首先通知各相關(guān)部門第一窗口進(jìn)行處理，第

7、一窗口無法處理的，由其本人通知本部門上級(jí)主管進(jìn)行處理直到異常處理結(jié)案為止；第一窗口不予處理的，由發(fā)現(xiàn)人通知責(zé)任部門第二窗口，第二窗口不予處理的，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)通知本部門上級(jí)主管，由本部門主管協(xié)調(diào)責(zé)任部門第二或第三窗口，直到異常處理結(jié)案為止所有異常處理以此類推；6.2 、所有未按照以上流程處理造成的損失，均由未按流程執(zhí)行的部門和個(gè)人責(zé)擔(dān)；原則上異常處理要求在第三窗口結(jié)案；6.3 、各部門根據(jù)以上窗口標(biāo)準(zhǔn)出具一份本部門各對(duì)應(yīng)窗口責(zé)任人名單和聯(lián)系電話，有人員異動(dòng)的，應(yīng)在異動(dòng)后一個(gè)工作日內(nèi)更新完成；技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門責(zé)任窗口公示的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，并每月至少進(jìn)行一次收集匯總并公示；6.4 、各部門內(nèi)部質(zhì)量

8、異常問題按照各部門內(nèi)部的管理層級(jí)進(jìn)行上報(bào)，久拖而不決的事務(wù)，訴求人可向本部門最高領(lǐng)導(dǎo)直接溝通匯報(bào)，如仍無法解決的，可上報(bào)到總經(jīng)理處，由總經(jīng)理決策和協(xié)調(diào)處理；異常爭(zhēng)議的處理原則上由各部門主管協(xié)調(diào)處理完結(jié)，無法達(dá)成一致的由生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理裁決；7.0 、本流程自公布之日起開始執(zhí)行，在執(zhí)行過程中可根據(jù)實(shí)際情況添加或更改，本流程試行6 個(gè)月， 6 個(gè)月后如無需更改則直接轉(zhuǎn)為正式文件，無需重新下發(fā)。編號(hào)： QJ-LC-質(zhì)量異常反饋處理流程版次： A/0頁碼：第 3頁 共 4頁生效日期： 2014 年 7 月 26 日8.0 、質(zhì)量異常反饋處理流程圖各班組出現(xiàn)質(zhì)量異常質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常通知操作機(jī)長(zhǎng)人員進(jìn)行

9、處理機(jī)臺(tái)人員出現(xiàn)質(zhì)量異常通知相關(guān)車間值班長(zhǎng)到場(chǎng)確認(rèn)YY無法處理或不予處理質(zhì)量異常確認(rèn)解決完成，品管部形成值班長(zhǎng)不予確認(rèn)處理處理措施意見并要求工藝形成文件YYY通知值班長(zhǎng)進(jìn)行處理機(jī)臺(tái)或質(zhì)檢通知品管主管或生產(chǎn)經(jīng)理處理無法處理無法處理Y品管部召開評(píng)審會(huì)無法無法通知品管主管或生由生產(chǎn)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)處理處理理會(huì)議討論處理產(chǎn)經(jīng)理處理理或總經(jīng)理裁決5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 57807757990251551257710018030900123

10、87 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 575087869704693279質(zhì)量異常反饋處理流程17088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 101027