采制化管理流程

1、流程控制文檔商品煤采制、化工作流程、業(yè)務(wù)職責(zé)1、采制、化樣人員必須經(jīng)徐州市質(zhì)檢部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。2、采制樣和化驗(yàn)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)技術(shù)規(guī)定，實(shí)事求是、精細(xì)作業(yè)，確保煤樣具有代表性，化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤3、分煤種按要求認(rèn)真填寫采樣記錄，化驗(yàn)員認(rèn)真填寫好各類臺(tái)賬、原始記錄，確保無差錯(cuò)并妥善保管好。4、 對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、弄虛作假的，情節(jié)嚴(yán)重給礦造成較大經(jīng)濟(jì)損失的，按礦相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。5、嚴(yán)格執(zhí)行礦、科制定的安全操作和作業(yè)規(guī)程，安全的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。6、質(zhì)檢中心煤質(zhì)管理人員，每月至少組織兩次以上內(nèi)部自檢抽查。在發(fā)運(yùn)的當(dāng)批產(chǎn)品的火車上或煤堆上采取。同時(shí)對(duì)采制化人員規(guī)范上

2、崗、規(guī)范操作情況進(jìn)行不定期檢查。抽檢情況要做好記錄。、流程說明單位名稱徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司三河尖煤礦單位編碼流程編碼一級(jí)流程商品煤質(zhì)里官理二級(jí)流程商品煤采制、化工作規(guī)范本級(jí)流程商品煤采制、化工作流程主責(zé)部門質(zhì)檢中心協(xié)同部門銷售公司、洗運(yùn)科等各單位主責(zé)崗位煤質(zhì)管理崗適用范圍本流程適用于徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司三河尖煤礦商品煤采制、化工作關(guān)聯(lián)制度國(guó)標(biāo)“GB475-2008”、“GB474-2008”流程簡(jiǎn)介本流程主要闡述我礦商品煤采制、化工作的規(guī)范流程：按銷售公司煤炭發(fā)運(yùn)通知，采制樣人員及時(shí)到達(dá)商品煤發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格采制樣?；?yàn)人員嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)，做好原始記錄，化驗(yàn)結(jié)果由相關(guān)管理人員審核

3、無誤后，出具化驗(yàn)報(bào)告單?？刂颇繕?biāo)本流程旨在規(guī)范商品煤采制、化工作程序，提高采制、化工作質(zhì)量。確保質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確，避免質(zhì)量結(jié)果超標(biāo)準(zhǔn)誤差。輸出文檔商品煤質(zhì)里檢驗(yàn)單編制煤質(zhì)管理員審核質(zhì)檢中心批準(zhǔn)版本制定（修訂）原因發(fā)布時(shí)間編制部門編制人2013為進(jìn)一步具有操作性2015-3-11質(zhì)檢中心煤質(zhì)管理員三、流程圖采樣流程圖接銷售公司發(fā)運(yùn)通知1根據(jù)發(fā)運(yùn)煤種準(zhǔn)備和清理采樣工具風(fēng)控部、質(zhì)檢中心、美大公司等部門管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督流程控制文檔制樣流程圖填寫采樣記錄所采煤樣全部放 至制樣室封樣桶全部參與人員簽字化驗(yàn)流程圖分析煤樣鎖箱流程控制文檔按規(guī)定每個(gè)分析項(xiàng)目稱取兩個(gè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（工業(yè)分析、全水、全平行煤樣做實(shí)驗(yàn)硫、發(fā)熱

4、量）全部執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1確認(rèn)兩個(gè)平行樣的誤差在要求范圍內(nèi)第二人復(fù)核實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行原始記錄實(shí)驗(yàn)、復(fù)核人員簽字實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)四、流程描述報(bào)主任審核上報(bào)序號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔商品煤采制、化整體工作的原則是：準(zhǔn)確、公正質(zhì)級(jí)相符，工作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán) 格按商品煤采制化各項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。誤差范圍按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行。01接銷售公司發(fā)運(yùn)通知質(zhì)檢中心/采制樣工根據(jù)發(fā)運(yùn)煤種準(zhǔn)備和清理采樣工具，及時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。序號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔02采樣質(zhì)檢、風(fēng)控、銷售/采樣工采樣人員到裝車地點(diǎn)按規(guī)定采樣，采樣執(zhí)行國(guó)標(biāo)“GB475-2008”，商品煤樣人工采取方法。（混煤子樣數(shù)不少于6

5、0個(gè)，總樣量不低于170公斤； 精煤最少子樣數(shù)20個(gè)，總樣量不低于60公斤；洗中煤和精煤標(biāo)準(zhǔn)一樣）。風(fēng)控部、質(zhì)檢中心、美大公司等部門管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。03采樣后續(xù)質(zhì)檢、風(fēng)控、銷售所采煤樣全部放至制樣室封樣桶，填寫采樣記錄，全部參與人員簽字。采樣記錄04煤樣的制備質(zhì)檢、風(fēng)控、銷售/采樣工清理破碎機(jī)、地面以及其它制樣工具，制樣執(zhí)行國(guó)標(biāo)“GB474-2008” 商品煤樣制備方法。（每一個(gè)粒度級(jí)縮分后的重量要符合國(guó)標(biāo)要求，破碎 機(jī)出料粒度13mm留樣15kg;粒度6mm留樣3.75kg;粒度3mm留 樣1.5kg,;存查煤樣0.5kg;0.2mm分析煤樣60100g）。6、存查煤樣留取小于3mm的0.

6、7kg，保存時(shí)間兩個(gè)月。05制樣后續(xù)質(zhì)檢、風(fēng)控、銷售現(xiàn)場(chǎng)人員共冋簽封存查煤樣，用戶有要求的用戶參與。分析煤樣鎖箱。06化驗(yàn)準(zhǔn)備和化 驗(yàn)質(zhì)檢中心/化驗(yàn)員化驗(yàn)人員到制樣室取樣， 檢查和預(yù)熱化驗(yàn)儀器。 按規(guī)定每個(gè)分析項(xiàng)目稱 取兩個(gè)平行煤樣做實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（工業(yè)分析、全水、全硫、發(fā)熱量） 全部執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。07化驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)和復(fù)核質(zhì)檢中心/化驗(yàn)員確認(rèn)兩個(gè)平行樣的誤差在要求范圍內(nèi)，第二人復(fù)核實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) 進(jìn)行原始記錄，實(shí)驗(yàn)、復(fù)核人員簽字。流程控制文檔序號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔08填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢中心/統(tǒng)計(jì)員實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)主任審核，統(tǒng)計(jì)上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單流程結(jié)束五、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng) 險(xiǎn) 編號(hào)

7、風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制占 八、控制措施制度索引責(zé)任部 門/崗位R01米樣人員由于責(zé)任心不強(qiáng)圖省事，有時(shí)是人為的因素，造成煤樣的誤差超過規(guī)定的范圍。運(yùn)營(yíng)24中加強(qiáng)職工教育，增強(qiáng)責(zé)任心，加強(qiáng)抽 檢抽查工作，加大考核力度?！?1】質(zhì)檢中心/采樣工R02化驗(yàn)人員由于責(zé)任心不強(qiáng)，有時(shí)是人為的因素，造成煤樣的誤 差超過規(guī)定的范圍。運(yùn)營(yíng)14低加強(qiáng)職工教育，增強(qiáng)責(zé)任心，加強(qiáng)抽 檢抽查工作，加大考核力度。【01】質(zhì)檢中 心/化驗(yàn) 員R03由于化驗(yàn)儀器的原因造成系統(tǒng)性誤 差。運(yùn)營(yíng)13低化驗(yàn)儀器按規(guī)定定期校驗(yàn)， 加強(qiáng)日常 儀器的標(biāo)定?！?1】質(zhì)檢中 心/化驗(yàn) 員備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、 發(fā)生概率按