工程管理流程制度和應用表格

1、謝謝觀賞工程管理流程制度和應用表格 4第一章、各種工作的辦理流程、步驟及管理制度通過工作流程和步驟的規(guī)范管理， 形成一種永久的制度和企 業(yè)管理模式， 讓每個新老員工都能夠掌握完成各種工作的方法方 式，從而順利的完成各種工作任務，提高工作效率。第二章、附件部分各種工程管理表格通過規(guī)范運用格式化的工作表格于工程管理中， 使員工擁有 固定的管理工具和工作工具， 既能提高工作效率， 又能在規(guī)范的 管理過程中達到控制工程成本的目的。一、工程、技術(shù)資料、檔案收發(fā)管理流程示意圖1. 外部門文件處理流程：2. 內(nèi)部聯(lián)系函發(fā)文流程：施工設計政府內(nèi)部其他單位單位部門部門部門文件文件文 件文件文件項目部資料員（分專

2、業(yè)給各分管主管簽意見）項目主管審閱并簽署意見分管經(jīng)理審閱并簽署意見送工程部資料主管走審批工程部經(jīng)理批示（重要文件還需報副總監(jiān)、總監(jiān)或副總經(jīng)理批示）工程部資料主管下發(fā)對應項目部 （工程部、項目部均需分類 存檔）項目主管根據(jù)工作需要起草工作聯(lián)系單或工作報告分管經(jīng)理審核工程部資料主管工程部經(jīng)理審批工程部資料主管（根據(jù)文件重要程度走審批）聯(lián)絡部門會簽、回復意見會簽完畢返回工程部（經(jīng)分管經(jīng)理審閱后由資料主管下發(fā)給發(fā)起人，原件存工程部）注：項目部、工程部對所有進入或發(fā)出文件均需經(jīng)分管經(jīng)理 批閱，并做好歸類存檔。二、工程外來文件收發(fā)管理流程該流程與一結(jié)合使用）項目部資料員1、收到施工、監(jiān)理、各分包方文件，按

3、專業(yè)匯報給分管工 程主管（土建、水電） 。2、經(jīng)項目主管簽署意見后送工程部資料主管。1o項目主管（土建、水電）1、根據(jù)文件內(nèi)容結(jié)合項目實際情況簽署意見，并匯報分管 經(jīng)理。（原則上盡量先將擬簽意見內(nèi)容匯報給分管領導取得一致意見后簽署） 。2、對回文時效負責，全過程追蹤文件的處理過程和效率， 一般性文件兩天內(nèi)回文，需多部門會簽的文件五天內(nèi)回文， 需要組織公司內(nèi)部協(xié)調(diào)會及多方 協(xié)調(diào)會的由工程主管及時匯報分管經(jīng)理組織落實。o2工程部資料主管1、對所有待發(fā)文件進行分類登記。2、根據(jù)文件專業(yè)類別分發(fā)給分管經(jīng)理（土建 /設備）；3、分管經(jīng)理審閱或批示后發(fā)給相關(guān)部門（預算部、總工室 等），做好收發(fā)登記。O 3

4、工程部分管經(jīng)理（土建 /設備）1、一般文件直接簽發(fā)（回復） ；2、涉及重大圖紙變更、調(diào)整進度或者下發(fā)工程停、開工令 等情況將擬簽意見匯報給公司領導（工程部經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)、副總經(jīng)理中任意一個，視 在崗情況確定）批復后，給項目部予以明確批復意見。3、督促文件的回文效率（按上述時限規(guī)定） ，根據(jù)情況組織 各種協(xié)調(diào)會，確保文件能及時處理完成。O4聯(lián)系單、簽證單、請款單等文件涉及的相關(guān)部門總工室、預算部、采購部、外聯(lián)部、財務部等公司內(nèi)部部門（技術(shù)類文件經(jīng)工程主管簽署意見后直接發(fā)給總工室， 回文 流程不變）工程部資料主管1、返回文件（會簽完成文件）經(jīng)工程部經(jīng)理審閱后落實文 員完成蓋章工作；2、留底一份

5、（帶會簽封面）分類存檔；3、通知項目資料員領取文件（不帶會簽封面） 。O6項目資料員1 、返回文件（已蓋章文件）經(jīng)專業(yè)分管項目主管審閱后下 發(fā)相關(guān)單位；2 、分類存檔一份。1、本流程適用于外來單位（施工方、監(jiān)理方、分包方等項 目合作單位）來文的處理流程規(guī)定，試行時間為 2014 年 10 月 22 日開始。2、回文是指蓋章流程完成返回到來文方。三、零星工程派工申請辦理流程第一步項目主管填寫派工單：詳細寫明派工原因、具體工程量、工 作內(nèi)容、做法和質(zhì)量要求、是否需扣款等事項，字體清楚、工作內(nèi)容清楚、責 任清楚（合同內(nèi)或者合同外）。第二步項目主管組織預算部預算員、監(jiān)理方、施工方察看現(xiàn)場。初 步確認工

6、程量、責任單位、施工方法、派工方式（包干價或派工日） 、審核單價。 三方在派工單簽字。第三步由項目主管根據(jù)派工單金額大小按簽證權(quán)限規(guī)定送分管經(jīng) 理及以上工程領導批復。第四步批復流程走完， 項目主管根據(jù)派工單內(nèi)容安排施工， 并過程 跟蹤。（特殊情況電話匯報完分管領導， 得到批示后告知預算部， 即可安排施 工）第五步1.工程完工，項目主管視工程規(guī)模組織預算部預算員、監(jiān)理 方、施工方現(xiàn)場驗收。驗收工程質(zhì)量、實際工程量（或用工人數(shù)） 。三方在 驗收單簽字；2.施工方按公司流程辦理結(jié)算。4 / 22四、工程進度款（結(jié)算款）申請、審批流程 辦理步驟如下：1、施工方根據(jù)合同條款按甲方規(guī)定的支付申請表格提交申 請報告（并根據(jù)支付內(nèi)容附以下資料：預、結(jié)算書、簽證單、派 工申請表、樣板間或分部分項工程驗收單等資料； 材料款附： 經(jīng)倉庫簽收確 認的送貨單、各部門聯(lián)合驗收單等資料） ；2、項目主管、分管經(jīng)理逐級審核申請內(nèi)容（工程款審核依 據(jù)為：合同、圖紙、現(xiàn)場實際完成進度、工程量、變更文件、安 全質(zhì)量情況等因素。材料款審核依據(jù)：供貨合同、質(zhì)量、驗貨情況等） ，確認是 否達到支付條件？支付數(shù)額是否符合合同條款？并在簽署意見 欄上寫明符合合同條款，寫明實際進度、質(zhì)量情況。3、項目資料員送工程部資料主管安排走審批流程；注：該流程均假設為經(jīng)各級審核符合正常條件而發(fā)生的該項