促銷管理制度范本(共41頁).doc

1、 蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司編號：SXS0260銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度2015年1月1316日發(fā)布 2015年1月1519日實施內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司銷售管理系統(tǒng) 發(fā)布目錄1 銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用預(yù)算管控61.1 費(fèi)用預(yù)算編制、分解原則61.2 費(fèi)用預(yù)算控制61.2.1 費(fèi)用預(yù)算控制原則61.2.2 費(fèi)用預(yù)警控制61.2.3 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整原則82 費(fèi)用活動申請82.1 活動申請原則82.2 費(fèi)用預(yù)算項目使用原則92.2.1 費(fèi)用預(yù)算項目分類及設(shè)置原則92.2.2

2、預(yù)算項目申請審批122.3 費(fèi)用申請審批142.3.1 活動規(guī)劃142.3.1.1 總部規(guī)劃142.3.1.2 大區(qū)規(guī)劃申請142.3.2 臨時活動申請事項152.3.3 活動變更152.3.4 費(fèi)用申請審批流程152.4 活動申請具體要求162.4.1 市場促銷活動費(fèi)用申請具體要求162.4.2 供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用申請具體要求172.4.2.1 總部行銷采購物料費(fèi)用具體要求172.4.2.2 大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用具體要求182.4.2.3 總部第三方公司合同費(fèi)用具體要求182.4.2.4 大區(qū)第三方公司合同費(fèi)用具體要求192.5 活動申請各職能部門職責(zé)193 費(fèi)用結(jié)案與核銷203.1 費(fèi)

3、用結(jié)案流程203.2 費(fèi)用結(jié)案與核銷原則203.2.1 費(fèi)用結(jié)案原則203.2.2 費(fèi)用核銷原則223.3 費(fèi)用核銷233.3.1 促銷費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)233.3.1.1 常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)233.3.1.2 低溫（含達(dá)能）、奶酪費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)243.3.1.3 冰品費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)243.3.1.4 其他核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求253.3.2 促銷費(fèi)用結(jié)案資料263.3.3 涉及第三方公司的費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求263.3.3.1 物料費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求273.3.3.2 第三方合同費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求283.3.4 費(fèi)用核銷時間293.3.5 斷貨確認(rèn)303.3.6 延期結(jié)案要求303.4 未核銷費(fèi)用304 費(fèi)用監(jiān)控

4、及活動評估314.1 費(fèi)用監(jiān)控314.1.1 監(jiān)控辦法314.1.2 對市場監(jiān)控及處理標(biāo)準(zhǔn)324.1.3 對大區(qū)監(jiān)控及處理標(biāo)準(zhǔn)334.2 活動評估344.2.1 人員、陳列及其他活動評估344.2.2 活動效果回顧機(jī)制355 考核辦法351 銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用預(yù)算管控61.1費(fèi)用預(yù)算編制、分解原則61.2費(fèi)用預(yù)算控制6費(fèi)用預(yù)算控制原則6費(fèi)用預(yù)警控制6費(fèi)用預(yù)算調(diào)整原則72費(fèi)用活動申請82.1活動申請原則82.2費(fèi)用預(yù)算項目使用原則9費(fèi)用預(yù)算項目分類及設(shè)置原則9預(yù)算項目申請審批122.3費(fèi)用申請審批13活動規(guī)劃13總部規(guī)劃14大區(qū)規(guī)劃申請14臨時活動申請事項15活動變更15費(fèi)用申請審批流程15市場執(zhí)

5、行活動申請審批流程15供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用申請審批流程162.4活動申請具體要求16市場促銷活動費(fèi)用申請具體要求16供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用申請具體要求17總部行銷采購物料費(fèi)用具體要求17大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用具體要求182.4.2.3總部第三方公司合同費(fèi)用具體要求18大區(qū)第三方公司合同費(fèi)用具體要求192.5活動申請各職能部門職責(zé)193費(fèi)用結(jié)案與核銷203.1費(fèi)用結(jié)案流程203.2費(fèi)用結(jié)案與核銷原則20費(fèi)用結(jié)案原則20費(fèi)用核銷原則223.3費(fèi)用核銷233.3.1 促銷費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)233.3.1.1 常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)233.3.1.2 低溫（含達(dá)能）、奶酪費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)233.3.1.3 冰品費(fèi)用核

6、銷標(biāo)準(zhǔn)24重客產(chǎn)品促銷（檔期）核銷標(biāo)準(zhǔn)25旬度均衡進(jìn)貨核銷要求25促銷費(fèi)用結(jié)案資料25涉及第三方公司的費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求26物料費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求26第三方合同費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)及要求27費(fèi)用核銷時間29斷貨確認(rèn)293.3.6 延期結(jié)案要求293.4 未核銷費(fèi)用304 費(fèi)用監(jiān)控及活動評估304.1 費(fèi)用監(jiān)控304.1.1 監(jiān)控辦法304.1.2 對市場監(jiān)控及處理標(biāo)準(zhǔn)314.1.3 對大區(qū)監(jiān)控及處理標(biāo)準(zhǔn)324.2 活動評估334.2.1 人員、陳列及其他活動評估334.2.2 活動效果回顧機(jī)制345 考核辦法34前 言本文件目的是通過總結(jié)過去政策的優(yōu)勢,依據(jù)2015年營銷策略需求, 對費(fèi)用管理中預(yù)算、

7、授權(quán)、核銷、監(jiān)控進(jìn)行全面調(diào)整和完善, 使制度更有效的支持策略落地執(zhí)行，并結(jié)合SAP系統(tǒng)運(yùn)行要求，借助系統(tǒng)實現(xiàn)統(tǒng)一平臺管控，提升費(fèi)用的使用、核銷、兌現(xiàn)效率。本文件替代編號為：SXS06-5.5-7-2014-0， 2014年2月12日發(fā)布，2月14日實施的銷售系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度。本文進(jìn)行了修訂和完善，主要對銷售管理系統(tǒng)銷管、行銷、重客三個中心的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以及費(fèi)用流程進(jìn)行了進(jìn)一步整合與明確,并對原制度中部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂完善。新客戶自試銷協(xié)議簽訂之日起,即開始執(zhí)行本制度。本制度實施之日起原制度廢止。本文件由銷售管理系統(tǒng)提出,適用銷售管理系統(tǒng)各中心、各大區(qū)及市場、財務(wù)管理系統(tǒng)營銷財務(wù)支持中心。本文件

8、的主要起草人：于虹、張志良、張春穎、圖雅、朱文會、王艷敏、張夢、項麗媛、陳婷婷。本文件主要起草單位：銷售管理系統(tǒng)經(jīng)銷商管理部。本文件為第四次發(fā)布,本文件替代文件歷次發(fā)布情況為：序號文件編號文件實施日期更改內(nèi)容1Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-02013年2月5日第一版2Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-12013年5月30日第二版3SXS06-5.5-7-2014-02014年2月14日第三版4SXS06-5.5-7-2015-12015年1月15日第四版表1：文件歷次更改信息銷售管理系統(tǒng)促銷費(fèi)用管理制度1 銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用預(yù)算管控1.1 費(fèi)用預(yù)算編制、分解原則以集團(tuán)年度

9、預(yù)算編制確定。1.2 費(fèi)用預(yù)算控制1.2.1 費(fèi)用預(yù)算控制原則 銷管、行銷、重客三中心統(tǒng)一銷售管理系統(tǒng)預(yù)算控制原則，具體總結(jié)具體如下：（1）費(fèi)用的使用必須符合2015年集團(tuán)預(yù)算管控原則及辦法；（2）費(fèi)用的預(yù)算管控、申請審批等流程必須符合2015年集團(tuán)一級、二級權(quán)責(zé)矩陣要求；（3）所有預(yù)算執(zhí)行以年初導(dǎo)入TPM系統(tǒng)的為準(zhǔn)；（4）費(fèi)用遵循年度預(yù)算審批、季度預(yù)算審批、月度滾動預(yù)算審核的管理原則。月度費(fèi)用預(yù)算結(jié)余可順延至次月使用。順延及追加費(fèi)用不計入年度分解的費(fèi)用點數(shù)；（5）所有的活動費(fèi)用必須在有預(yù)算和活動規(guī)劃的前提下事前申請，不準(zhǔn)私自承諾費(fèi)用事后補(bǔ)批；（6）新品上市之日起按同品項產(chǎn)品費(fèi)用點數(shù)給予產(chǎn)品促

10、銷支持；（7）全部費(fèi)用預(yù)算不允許跨年度使用；（8）市場系統(tǒng)直接批復(fù)到區(qū)域的活動，必須經(jīng)行銷統(tǒng)一規(guī)劃后方可執(zhí)行。1.2.2 費(fèi)用預(yù)警控制費(fèi)用預(yù)警分中心進(jìn)行控制，具體如下：（1）銷管、重客管理中心： 預(yù)警對象：分業(yè)態(tài)、分品牌、分預(yù)算項目進(jìn)行預(yù)警，區(qū)域控制的所有預(yù)算項目，產(chǎn)品促銷費(fèi)用分品類進(jìn)行控制； 預(yù)警原則：按費(fèi)用點數(shù)預(yù)警，遵循費(fèi)用使用進(jìn)度與年初預(yù)算規(guī)劃進(jìn)度相匹配的原則，有審批的季度規(guī)劃按季度規(guī)劃為準(zhǔn)。；預(yù)警口徑：總部預(yù)警：處理費(fèi)用+當(dāng)月批復(fù)費(fèi)用；區(qū)域費(fèi)用預(yù)警：批復(fù)費(fèi)用；預(yù)警方式：按照費(fèi)用點數(shù)滾動預(yù)警。：當(dāng)月可使用費(fèi)用金額=預(yù)計折前目標(biāo)量*費(fèi)用點數(shù)；次月可使用費(fèi)用金額=次月預(yù)計折前目標(biāo)量*費(fèi)用點數(shù)

11、±（折前實銷量*費(fèi)用點數(shù)-已批復(fù)費(fèi)用）。產(chǎn)品促銷費(fèi)用預(yù)警：常溫分客戶、分品類，低溫、冰品分品類預(yù)警，冰品依據(jù)大區(qū)實際情況可以不分客戶預(yù)警。（2）行銷支持中心預(yù)警對象：分業(yè)態(tài)、分品牌、分預(yù)算項目進(jìn)行預(yù)警；預(yù)警原則：按定額進(jìn)行控制，以年初預(yù)算為指標(biāo)； 預(yù)警口徑：批復(fù)費(fèi)用。次月可使用費(fèi)用金額=年度預(yù)算金額-批復(fù)費(fèi)用。（3）預(yù)警統(tǒng)一出具時間：大區(qū)財務(wù)每月2322日前將費(fèi)用使用預(yù)警表發(fā)至大區(qū)（總）經(jīng)理；營銷財務(wù)支持中心每月24日核對費(fèi)用使用情況，出具分大區(qū)預(yù)警報至銷管中心和行銷支持中心備案。1.2.3 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整原則依據(jù)各項費(fèi)用的管控重點不同，預(yù)算調(diào)整原則不同，各項費(fèi)用調(diào)整原則如下：（1）常

12、溫、低溫（含達(dá)能）、冰品間的費(fèi)用不允許調(diào)整；（2）不同市場間不允許調(diào)整使用；（3）低溫（含達(dá)能）重點品類間費(fèi)用不允許調(diào)整使用；（4）銷管、行銷、重客全部費(fèi)用統(tǒng)一執(zhí)行預(yù)算調(diào)整，預(yù)算調(diào)整及審批原則執(zhí)行2015年集團(tuán)一級、二級權(quán)責(zé)矩陣要求中相關(guān)簽字流程。營銷財務(wù)支持中心收到批復(fù)文件后，進(jìn)行海波龍系統(tǒng)及TPM系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整；（5）執(zhí)行核減預(yù)算的調(diào)整原則：執(zhí)行2015年集團(tuán)一級、二級權(quán)責(zé)矩陣要求。2 費(fèi)用活動申請2.1 活動申請原則 銷售管理系統(tǒng)活動申請原則總結(jié)具體如下：（1）全部活動規(guī)劃以100%達(dá)成全月目標(biāo)量為目的；（2）促銷活動需事前申請規(guī)劃，批復(fù)后生效，事中、事后申請無效；（3）以增量為目標(biāo)的活動

13、,提前7日與計劃調(diào)度部溝通確認(rèn),并在系統(tǒng)中進(jìn)行追加，如未追加到系統(tǒng)中和未經(jīng)計劃調(diào)度部確認(rèn)，公司一律不予認(rèn)可；（4）投放到現(xiàn)代渠道的費(fèi)用全部規(guī)劃到單門店，只提報1+3計劃表，如未提供，則促銷申請視為無效，費(fèi)用不予結(jié)案；（5）所有活動費(fèi)用申請必須在SAP系統(tǒng)內(nèi)申請，月度申請在上月23日前錄入系統(tǒng)完成，臨時活動在活動開始前錄入系統(tǒng)，活動開始后系統(tǒng)將無法補(bǔ)錄。2.2 費(fèi)用預(yù)算項目使用原則 費(fèi)用預(yù)算項目分類及設(shè)置原則預(yù)算項目設(shè)置及適用范圍明細(xì)如下：（1）明細(xì)表：部門預(yù)算項目部門支持品類預(yù)算項目說明允許用于的活動形式銷管中心產(chǎn)品促銷常溫純牛奶/酸酸乳/其他乳飲料/花色奶/兒童奶/高端奶/學(xué)生奶/功能奶重點

14、支持基礎(chǔ)品類活動；輔助支持重點品類活動1、基礎(chǔ)品類：產(chǎn)品買贈、陳列（除堆頭外陳列）；2、重點品類及原則上不允許做買贈（不含冰品），如確實需要重點品類做買贈活動，由銷管中心最終審批；、3、學(xué)生奶：媒體投放、示范校建設(shè)；34、低溫（含達(dá)能）：建議原則用于特價、檔期活動；45、冰品：大區(qū)執(zhí)行月度方案；56、冰品隨車帶贈費(fèi)用；657、所有產(chǎn)品均不允許做公益活動及團(tuán)隊激勵低溫（含達(dá)能）冠益乳/凝固/優(yōu)益C飲料/現(xiàn)代牧場/風(fēng)味/其他基礎(chǔ)冰品重點產(chǎn)品/基礎(chǔ)產(chǎn)品奶酪重點產(chǎn)品/基礎(chǔ)產(chǎn)品陳列費(fèi)現(xiàn)代通路全品1、支持現(xiàn)代渠道人員配置及資源占有率,有效提升品牌形象,使現(xiàn)代渠道的人員匹配和產(chǎn)品陳列85%以上優(yōu)于競品；2、

15、冰品：除產(chǎn)品促銷外,陳列、進(jìn)店費(fèi)、條碼費(fèi)、冰船形象費(fèi)、冰包制作費(fèi)等均計入此費(fèi)用中。3、全部費(fèi)用必須規(guī)劃到1+3監(jiān)控門店中。堆頭費(fèi)用：特指擺放一個獨立堆頭或工字堆頭實際發(fā)生的費(fèi)用,不含與堆頭無關(guān)的其他費(fèi)用人員促銷員基本工資：只用于公司批復(fù)的零售終端的促銷員或?qū)з弳T基本工資,不含經(jīng)銷商自身承擔(dān)的人員費(fèi)用和銷量提成。便利店用于便利店陳列支持，或能夠換取陳列資源的其他形式活動，例如：促銷換陳列等。便利店陳列費(fèi)用形象布建費(fèi)渠道管理部全品1、公司指定市場、大區(qū)和大區(qū)確定的市場的專項費(fèi)用；2、主要支持形象建設(shè)形象店制作、大店裝飾費(fèi)用、店內(nèi)外形象維護(hù)、建設(shè)費(fèi)用店招全品1、公司指定市場、大區(qū)和大區(qū)確定的市場的專

16、項費(fèi)用；2、主要支持形象建設(shè)店招費(fèi)用陳列專項全品用于支持常低冰20店陳列用于增加鋪市率，提高銷量的費(fèi)用支持；支持冰品關(guān)鍵點（冰品的開柜補(bǔ)貼、庫費(fèi)補(bǔ)貼、20店陳列）渠道陳列載體投放及陳列支持大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-其他大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-重點市場費(fèi)用大區(qū)大區(qū)全品全品支持大區(qū)當(dāng)月回復(fù)量達(dá)成及靈活應(yīng)對市場臨時發(fā)生的競爭變化； 1、包含冰品整合庫費(fèi)用；2、重點市場支持3、不允許用于公益活動及團(tuán)隊激勵大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-分倉費(fèi)大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-其他大區(qū)大區(qū)冰品全品學(xué)生奶項目費(fèi)用大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-分倉費(fèi)學(xué)生奶項目部大區(qū)學(xué)生奶產(chǎn)品冰品貨損（常溫）學(xué)生奶項目費(fèi)用常溫學(xué)生奶項目部全品學(xué)生奶產(chǎn)品用于市場推廣、活動策劃、大型活動等的費(fèi)用支持；重

17、點市場支持、媒體投放推廣活動、調(diào)研、第三方服務(wù)等活動、物料制作、項目維護(hù)、不允許用于公益活動特通費(fèi)用貨損（常溫）特通項目部常溫特通產(chǎn)品促銷全品支持運(yùn)輸及儲存過程中的合理損耗費(fèi)用/特通費(fèi)用銷管中心預(yù)留費(fèi)用特通項目部銷管中心重點市場費(fèi)用特通產(chǎn)品促銷用于開發(fā)、維護(hù)特通渠道的專項費(fèi)用不允許用于公益活動及團(tuán)隊激勵項目開發(fā)費(fèi)用重點市場費(fèi)用特通專項費(fèi)用項目開發(fā)費(fèi)用全品特通專項費(fèi)用冰柜專項費(fèi)用-冰柜商業(yè)折扣銷管中心預(yù)留費(fèi)用低、冰銷管中心全品全品1、用以平衡全國整體銷售目標(biāo)的達(dá)成,大區(qū)費(fèi)用無法滿足活動需求時銷管中心給予區(qū)域補(bǔ)強(qiáng)支持；2、大區(qū)申請須提供方案及明細(xì)；不允許用于公益活動及團(tuán)隊激勵冰柜專項費(fèi)用-冰柜折舊

18、冰柜專項費(fèi)用-冰柜商業(yè)折扣冰品低、冰全品全品用于支持低溫（含達(dá)能）、冰品冰柜資產(chǎn)管理（含自建庫費(fèi)用）/通路精耕冰柜專項費(fèi)用-冰柜折舊冰品傳統(tǒng)渠道冰品冰品全品達(dá)能費(fèi)用通路精耕低溫冰品傳統(tǒng)渠道達(dá)能產(chǎn)品冰品用于傳統(tǒng)通路精耕市場費(fèi)用支持多以人員費(fèi)用支持形式體現(xiàn)NKA專項費(fèi)用產(chǎn)品促銷達(dá)能費(fèi)用現(xiàn)代渠道低溫全品達(dá)能產(chǎn)品用于達(dá)能產(chǎn)品銷售費(fèi)用支持/NKA專項費(fèi)用合同費(fèi)NKA專項費(fèi)用產(chǎn)品促銷現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道全品全品NKA產(chǎn)品促銷、品類業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)以及合同費(fèi)/NKA專項費(fèi)用品類業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)NKA專項費(fèi)用合同費(fèi)現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道全品全品新增店預(yù)留NKA專項費(fèi)用品類業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道全品全品重點市場費(fèi)用新增店預(yù)留大區(qū)

19、現(xiàn)代渠道全品全品用于支持合作系統(tǒng)新開發(fā)網(wǎng)點費(fèi)主要用于陳列、人員等產(chǎn)品推廣費(fèi)用重點市場費(fèi)用品類行銷大區(qū)全品全品1、公司指定市場、區(qū)域和大區(qū)確定的市場專項費(fèi)用；和大區(qū)確定的市場專項費(fèi)用；2、主要支持提升市場基礎(chǔ)及形象建設(shè)；3、 不支持渠道激勵（不含冰品）；4、低溫不允許做基礎(chǔ)產(chǎn)品買贈常溫：物料制作、禮品買贈、路演費(fèi)、店內(nèi)外裝飾費(fèi)、廠商周、形象發(fā)布費(fèi)、推廣活動及由此產(chǎn)生的場地費(fèi)；低溫：用于人員、陳列及主推產(chǎn)品的推廣（不允許做基礎(chǔ)產(chǎn)品買贈）冰品：用于重點市場人員費(fèi)用支持、分倉費(fèi)用補(bǔ)貼、運(yùn)營商配送費(fèi)支持、電費(fèi)補(bǔ)貼、庫房補(bǔ)貼等。主要支持提升市場基礎(chǔ)及形象建設(shè)行銷支持中心廣宣物料費(fèi)用產(chǎn)品推廣費(fèi)用品類行銷品類

20、行銷全品類全品1、提升銷量及擴(kuò)大品牌宣傳2、用于市場推廣、活動策劃、大型活動等的費(fèi)用支持1、產(chǎn)品推廣及產(chǎn)生的人員、試飲、推廣陳列等費(fèi)用2、主題推廣、品牌推廣及由以上活動產(chǎn)生的禮品買贈、物料制作、形象制作、人員、陳列、場地費(fèi)、展會等費(fèi)用禮品費(fèi)用廣宣物料費(fèi)用品類行銷品類行銷全品類全品類用于日常品牌宣傳，提升品牌形象，擴(kuò)大品牌形象覆蓋面積，促銷活動宣傳支持常規(guī)物料制作、采購費(fèi)用節(jié)慶大型活動禮品費(fèi)用常、低冰品類品類行銷全品類全品類擴(kuò)大品牌宣傳，輔助銷量，提升品牌形象只包含常規(guī)活動中禮品買贈費(fèi)用品類大型活動節(jié)慶大型活動常、低冰品類常、低冰品類全品類全品類用于節(jié)慶期間執(zhí)行的所有費(fèi)用支持春節(jié)、中秋國慶活動及

21、由以上活動產(chǎn)生的禮品買贈、物料制作、形象制作、人員、陳列、場地費(fèi)等費(fèi)用第三方服務(wù)費(fèi)品類大型活動行銷支持、策略常、低冰品類常溫、低溫全品類用于市場推廣、活動策劃、大型活動等的費(fèi)用支持主題推廣、品牌推廣及由以上活動產(chǎn)生的禮品買贈、物料制作、形象制作、人員、陳列、場地費(fèi)等費(fèi)用作業(yè)支持費(fèi)第三方服務(wù)費(fèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行銷支持、策略全品常溫、低溫用于日常品牌宣傳，提升品牌形象，擴(kuò)大品牌形象覆蓋面積，促銷活動宣傳支持等常規(guī)物料制作、采購費(fèi)用、禮品買贈第三方公司的調(diào)研服務(wù)費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、代理費(fèi)（不包括第三方活動執(zhí)行費(fèi)和場地費(fèi)）AC尼爾森數(shù)據(jù)購買及購物者研究費(fèi)用物料及禮品，第三方送檢及分倉發(fā)貨費(fèi)用信息化費(fèi)用作業(yè)支持費(fèi)作業(yè)標(biāo)

22、準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全品全品1、樣板市場的打造以及評比的費(fèi)用支持；2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)以及相關(guān)手冊、視頻、訓(xùn)練工具等制作；3、E-Learning平臺項目費(fèi)用1、 樣板市場的評比、支持費(fèi)用；2、 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)、培訓(xùn)復(fù)制費(fèi)用3、 標(biāo)準(zhǔn)手冊、視頻、訓(xùn)練工具等費(fèi)用；4、 E-Learning平臺項目的費(fèi)用；客戶服務(wù)費(fèi)信息化費(fèi)用客戶服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全品全品1、微銷售項目平臺建設(shè)費(fèi)用（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；2、4個試點平臺打造費(fèi)用支持（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；3、微銷售相關(guān)手冊、視頻、物料的制作（傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道）；4、4個試點市場評優(yōu)費(fèi)用1、大區(qū)、市場的獎勵、評比、支持費(fèi)用；2、微銷售培訓(xùn)復(fù)制、平臺打造費(fèi)用；3、手

23、冊、物料、標(biāo)準(zhǔn)視頻的制作費(fèi)用；4、微銷售平臺建設(shè)費(fèi)用質(zhì)量支持費(fèi)客戶服務(wù)費(fèi)質(zhì)量管理客戶服務(wù)全品全品基金1、區(qū)域活動方案費(fèi)用;2、區(qū)域遺留費(fèi)用處理宣傳費(fèi)質(zhì)量支持費(fèi)重點客戶管理部質(zhì)量管理全品全品1、用于專項打擊行動費(fèi)用的支持；2、冷鏈業(yè)務(wù)建設(shè)的改善行動；3、學(xué)生奶樣板市場打造費(fèi)用的支持；4、質(zhì)量管理標(biāo)桿樣板市場的費(fèi)用支持；5、用于“碼上行動”費(fèi)用的改善，6、促銷物料的改善、終端特殊質(zhì)量事故的處理費(fèi)用；、手冊和視頻的制作費(fèi)用；、學(xué)校宣傳物料及手冊1、維護(hù)市場秩序，打擊篡改行動；2、冷鏈業(yè)務(wù)改善活動；3、用于學(xué)生奶樣板市場的打造；4、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)樣板市場的打造；5、用于創(chuàng)新項目“碼”上行動相關(guān)費(fèi)用

24、的支持；6、促銷物料的改善重點客戶管理中心宣傳費(fèi)重點客戶管理部全品客戶宣傳的相關(guān)活動費(fèi)用/表12：預(yù)算項目設(shè)置及適用范圍明細(xì)表（2）2015年重點品類明細(xì)：常溫（高端奶、常溫純甄）、低溫（含達(dá)能）（冠益乳、優(yōu)益C飲料）、冰品（蒂蘭圣雪、綠色心情）；（3）全部費(fèi)用不允許大區(qū)自行采購禮品和物料；（4）冰柜專項費(fèi)用：采取1-3年返還,使用期為五年，考核期按照三年執(zhí)行，在使用期內(nèi)出現(xiàn)冰柜丟失，則在貨款中扣除冰柜款，具體執(zhí)行2015年冰柜管理制度。2.2.2 預(yù)算項目申請審批2015年銷管系統(tǒng)費(fèi)用項目審批層級如下：費(fèi)用歸屬中心預(yù)算項目部門授權(quán)部門申請部門審核部門審批部門銷售管理中心產(chǎn)品促銷常溫市場市場大

25、區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理低溫（含達(dá)能）大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理冰品市場市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理奶酪大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理現(xiàn)代通路-人員全品大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、大區(qū)現(xiàn)代通路及大區(qū)財務(wù)大區(qū)（總）經(jīng)理全品總部總部現(xiàn)代渠道管理部、總部財務(wù)渠道管理總監(jiān)渠道管理總監(jiān)現(xiàn)代通路-陳列全品大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、大區(qū)現(xiàn)代通路及大區(qū)財務(wù)大區(qū)（總）經(jīng)理全品總部總部現(xiàn)代渠道管理部、總部財務(wù)渠道管理總監(jiān)渠道管理總監(jiān)現(xiàn)代通路-便利店全品/市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算渠

26、道總監(jiān)店招渠道渠道、大區(qū)渠道、大區(qū)總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算渠道總監(jiān)大區(qū)市場市場大區(qū)行銷規(guī)劃、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)經(jīng)理審核陳列專項費(fèi)用全品大區(qū)市場大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理、渠道總監(jiān)形象布建便利店渠道全品渠道、大區(qū)不做授權(quán)渠道、大區(qū)市場渠道管理部規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算渠道經(jīng)理、渠道總監(jiān)渠道總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理授權(quán)形象布建全品渠道大區(qū)渠道、大區(qū)市場渠道、大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算渠道管理部規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理渠道經(jīng)理、渠道總監(jiān)銷管中心預(yù)留費(fèi)用大區(qū)經(jīng)理授權(quán)全品全品/大區(qū)大區(qū)市場大區(qū)（總）經(jīng)理、營銷財務(wù)

27、支持中心銷售支持部大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算銷管中心大區(qū)（總）經(jīng)理學(xué)生奶項目費(fèi)用銷管中心預(yù)留費(fèi)用常溫全品學(xué)生奶項目部/市場/大區(qū)大區(qū)大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)（總）經(jīng)理、營銷財務(wù)支持中心銷售支持部學(xué)生奶項目部銷管中心貨損學(xué)生奶項目費(fèi)用常溫常溫/學(xué)生奶項目部市場市場/大區(qū)/大區(qū)行銷規(guī)劃、運(yùn)營參與、大區(qū)財務(wù)審核預(yù)算銷管中心學(xué)生奶項目部特通專項費(fèi)用貨損全品常溫/市場/大區(qū)市場大區(qū)特通及財務(wù)審核預(yù)算/大區(qū)（總）經(jīng)理/特通業(yè)務(wù)管理部銷管中心通路精耕特通專項費(fèi)用冰品全品傳統(tǒng)渠道/銷管中心市場/大區(qū)大區(qū)運(yùn)營、大區(qū)財務(wù)及大區(qū)（總）經(jīng)理大區(qū)特通及財務(wù)審核預(yù)算銷管中心大區(qū)（總）經(jīng)理

28、/特通業(yè)務(wù)管理部冰柜專項費(fèi)用通路精耕冰品冰品市場傳統(tǒng)渠道市場銷管中心大區(qū)運(yùn)營、大區(qū)財務(wù)及大區(qū)（總）經(jīng)理大區(qū)運(yùn)營、大區(qū)財務(wù)及大區(qū)（總）經(jīng)理銷管中心銷管中心產(chǎn)品推廣費(fèi)用冰柜專項費(fèi)用全品冰品品類行銷市場品類行銷市場總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算大區(qū)運(yùn)營、大區(qū)財務(wù)及大區(qū)（總）經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理銷管中心行銷支持中心 廣宣物料費(fèi)用 產(chǎn)品推廣費(fèi)用全品類全品品類行銷品類行銷品類行銷品類行銷總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理禮品費(fèi)用 廣宣物料費(fèi)用 全品類全品類品類行銷支持品類行銷品類支持行銷品類行銷總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審

29、核預(yù)算總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)行銷支持部、行銷支持中心經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理禮品費(fèi)用 節(jié)慶大型活動 全品類全品類品類行銷品類行銷品類行銷品類行銷總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理常、低冰品類常、低冰品類總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理品類大型活動 節(jié)慶大型活動 全品類全品類常、低冰品類常、低冰品類常、低冰品類常、低冰品類總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理第三方服務(wù)費(fèi)品類大型活動 常溫、低溫全品類

30、行銷支持常、低冰品類行銷支持常、低冰品類總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算品類總監(jiān)行銷支持部、行銷支持中心經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理第三方服務(wù)費(fèi)作業(yè)支持費(fèi)常溫、低溫全品行銷策略行銷支持行銷策略行銷支持總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算行銷策略、行銷支持中心經(jīng)理品類總監(jiān)、行銷支持中心經(jīng)理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行銷策略作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行銷策略總部財務(wù)審核預(yù)算、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部（10萬以上含)總部行銷規(guī)劃、總部財務(wù)審核預(yù)算作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理行銷策略、行銷支持中心經(jīng)理信息化費(fèi)用作業(yè)支持費(fèi)全品全品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總部財務(wù)審核預(yù)算、S

31、AP項目部（10萬以上含）總部財務(wù)審核預(yù)算、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部（10萬以上含)SAP項目組負(fù)責(zé)人（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理客戶服務(wù)費(fèi)信息化費(fèi)用全品全品客戶服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總部財務(wù)審核預(yù)算、客戶服務(wù)部（10萬以上含）總部財務(wù)審核預(yù)算、SAP項目部（10萬以上含）客戶服務(wù)部經(jīng)理（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理SAP項目組負(fù)責(zé)人（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理質(zhì)量支持費(fèi)客戶服務(wù)費(fèi)全品全品質(zhì)量管理客戶服務(wù)質(zhì)量管理客戶服務(wù)總部財務(wù)審核預(yù)算、質(zhì)量管理部（10萬以上含）總部財務(wù)審核預(yù)算、客戶服務(wù)部（10萬以上含）質(zhì)量管理部經(jīng)理（10萬以下）、行銷支持中

32、心經(jīng)理客戶服務(wù)部經(jīng)理（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理宣傳費(fèi)質(zhì)量支持費(fèi)KA全品總部質(zhì)量管理總部質(zhì)量管理重點客戶經(jīng)理規(guī)劃，財務(wù)支持中心審核總部財務(wù)審核預(yù)算、質(zhì)量管理部（10萬以上含）重點客戶管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理（10萬以下）、行銷支持中心經(jīng)理重客管理中心NKA專項費(fèi)用宣傳費(fèi)NKAKA總部總部總部總部重點客戶經(jīng)理規(guī)劃，財務(wù)支持中心審核重點客戶經(jīng)理規(guī)劃，財務(wù)支持中心審核重點客戶管理部經(jīng)理、銷管中心總經(jīng)理重點客戶管理部經(jīng)理NKA專項費(fèi)用NKA總部總部重點客戶經(jīng)理規(guī)劃，財務(wù)支持中心審核重點客戶管理部經(jīng)理、銷管中心總經(jīng)理表23：費(fèi)用預(yù)算審批層級表注：特通專項費(fèi)用授權(quán)至大區(qū)部分，由大區(qū)總經(jīng)理管理使用并審批

33、，總部規(guī)劃的部分特通專項費(fèi)用，項目部審批后，告知對應(yīng)大區(qū)。2.3 費(fèi)用申請審批2.3.1 活動規(guī)劃整體時間要求：每月16日前召開次月銷量計劃提報確認(rèn)會，19-20日召開產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，22日系統(tǒng)鎖定回復(fù)量及計劃量，23日由大區(qū)在系統(tǒng)鎖定促銷申請費(fèi)用明細(xì)，24日財務(wù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，25日由財務(wù)牽頭、運(yùn)營主持召開銷管系統(tǒng)各大區(qū)費(fèi)用使用計劃溝通會。所有費(fèi)用的規(guī)劃使用，分為總部規(guī)劃和大區(qū)規(guī)劃兩步，需按照“1+3”費(fèi)用使用用途進(jìn)行規(guī)劃：鋪貨（渠道激勵）、陳列、人員、促銷、推廣。 總部規(guī)劃每月12日前行銷支持中心與重點客戶管理中心確定次月1+3活動規(guī)劃，活動規(guī)劃表需明確到具體區(qū)域以及門店明細(xì)，按照2015年

34、集團(tuán)一級、二級權(quán)責(zé)矩陣一級授權(quán)制度經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)審核審批后報至渠道管理部，渠道管理部于16-17日審核匯總，于18日下發(fā)到大區(qū)。TPM錄入要求：每月18日行銷、重客將已確定次月費(fèi)用的1+3活動方案錄入TPM系統(tǒng)完畢,大區(qū)費(fèi)用方案全部由大區(qū)行銷于22日前創(chuàng)建并審批完成，具體要求見附件：TPM業(yè)務(wù)操作手冊。2. 大區(qū)規(guī)劃申請大區(qū)結(jié)合總部次月將要開展的活動，根據(jù)大區(qū)次月銷量指標(biāo)以及區(qū)域全部可支配費(fèi)用，由大區(qū)行銷統(tǒng)一規(guī)劃大區(qū)次月活動，并于23日前將促銷費(fèi)用1+3明細(xì)表（促銷費(fèi)用明細(xì)表和門店費(fèi)用明細(xì)表）錄入系統(tǒng)；行銷總部方案對應(yīng)細(xì)案錄入時間：區(qū)域行銷于23日完成；重客總部方案對應(yīng)細(xì)案錄入時間：區(qū)域重客

35、于23日完成；銷管中心方案對應(yīng)細(xì)案錄入時間：區(qū)域于23日完成。；具體要求見附件：TPM業(yè)務(wù)操作要求。 臨時活動申請事項銷管中心依據(jù)實際情況，產(chǎn)品促銷和大區(qū)經(jīng)理授權(quán)費(fèi)用（預(yù)算項目：大區(qū)經(jīng)理授權(quán)-其他）可做臨時活動，其他費(fèi)用項目不允許做臨時活動。臨時活動必須提前進(jìn)行方案審批，并在活動開始前將執(zhí)行細(xì)案錄入系統(tǒng)完成。2.3.3 活動變更促銷活動變更需按要求進(jìn)行，具體如下：（1）原則：事前變更有效；（2）前提：變更后目標(biāo)量大于等于原目標(biāo)量；變更后費(fèi)用使用額度必須在授權(quán)范圍內(nèi)，即有授權(quán)費(fèi)用；（3）流程：按授權(quán)相關(guān)人員審批后，方可變更；（4）TPM要求：變更文件審批后，作廢或終止原方案及細(xì)案；（5）活動變更

36、備案要求：審批文件簽批后當(dāng)天必須在經(jīng)銷商管理部和行銷巡查人員處同時備案，如未備案或未及時備案，則按照檢查后的執(zhí)行率進(jìn)行結(jié)案，后期不接受反饋。2.3.4 費(fèi)用申請審批流程按費(fèi)用申請審批流程分為兩類：市場執(zhí)行活動申請審批流程和第三方執(zhí)行活動申請審批流程，具體詳見附件7。2.4 活動申請具體要求2.4.1 市場促銷活動費(fèi)用申請具體要求市場促銷活動費(fèi)用申請分為月度常規(guī)活動申請要求及其他要求，具體如下：（1）月度常規(guī)活動申請事項表：申請內(nèi)容申請辦法1、明確活動執(zhí)行期間；2、明確活動形式；3、明確預(yù)算項目、品牌，除渠道費(fèi)用外不允許出現(xiàn)全品字樣；4、一筆費(fèi)用只對應(yīng)一種活動形式5、期間出庫量計算方法：期間回復(fù)

37、量+追加量；6、明確相應(yīng)的回復(fù)量及銷量(注:無論考核不考核銷量,銷量填寫完整)； 7、涉及終端投入費(fèi)用的全部按1+3提報門店明細(xì)表；8、涉及網(wǎng)點開發(fā)活動,提報鋪市目標(biāo)及鋪市網(wǎng)點明細(xì)。9、所有申請中體現(xiàn)的內(nèi)容，必須高度與SAP中名稱統(tǒng)一； 10、所有活動要事前批復(fù)，事前錄入系統(tǒng)。常溫、冰品：申請審核時間：每月22日前由申請部門提報次月促銷申請至相應(yīng)審核部門，審核完成并將細(xì)案錄入TPM系統(tǒng)完成。審批時間：23日前審批完畢，并進(jìn)行系統(tǒng)鎖定,市場執(zhí)行活動；低溫（含達(dá)能）：申請時間：每月10日前由申請部門提報次月促銷申請至相應(yīng)審核部門。審核時間： 授權(quán)內(nèi)申請：每月12日前審核、微調(diào)完畢并提交至大區(qū)總經(jīng)理

38、審批； 預(yù)留費(fèi)用申請：每月14日前審核、微調(diào)完畢由大區(qū)總經(jīng)理審核后提交至銷售管理系統(tǒng)職能中心審批；審批時間：15日前審批完畢,下發(fā)執(zhí)行同時發(fā)各職能中心備案。學(xué)生奶促銷費(fèi)用申報流程：每月20日前由申請部門將申請報至學(xué)生奶項目組進(jìn)行復(fù)核；按大區(qū)統(tǒng)一促銷規(guī)劃申請錄入系統(tǒng)中，23日完成系統(tǒng)鎖定。備注：如經(jīng)銷商有更早活動規(guī)劃的安排可提前與區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃及提報。表34：月度常規(guī)活動申請事項表（2）其他要求：KA預(yù)留檔期費(fèi)用（除授權(quán)到大區(qū)費(fèi)用外）申請:KA預(yù)留檔期費(fèi)用的使用，由重點客戶管理中心審批后，每月18日傳遞至銷管中心總經(jīng)理進(jìn)行一次性會簽后執(zhí)行，否則不予核銷。同時將審批后的文件及申請明細(xì)備案至銷管中心及

39、營銷財務(wù)支持中心；大區(qū)授權(quán)外費(fèi)用申請：大區(qū)授權(quán)外費(fèi)用申請經(jīng)銷管中心簽字審批后,由起草人將審批完畢文件于1個工作日內(nèi)傳閱至銷管中心經(jīng)銷商管理部費(fèi)用核銷主管備案后生效；大區(qū)制定促銷政策時建議考慮旬度均衡進(jìn)貨，避免月底集中拉貨現(xiàn)象（旬度實銷量/全月目標(biāo)量：上中旬不得低于30%）；特通、學(xué)生奶費(fèi)用申請要求如下：申請時間申請部門審核部門審批部門備案部門申請辦法每月23日前市場/大區(qū)/項目部大區(qū)各職能部門、大區(qū)經(jīng)理及項目組負(fù)責(zé)人銷管中心總經(jīng)理每月23日系統(tǒng)進(jìn)行促銷明細(xì)鎖定，銷售管理中心及營銷財務(wù)支持中心從系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)活動開始前7日由申請部門將當(dāng)月活動申請文件提報至職能部門審核及大區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批；項目組將

40、次月活動匯總后提報至項目組負(fù)責(zé)人審批；項目組將審批后的活動申請匯總后提報至銷管中心總經(jīng)理進(jìn)行審批；審批后的活動計劃提報至銷管中心及營銷財務(wù)支持中心備案。表45：特通、學(xué)生奶費(fèi)用申請事項表2.4.2 供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用申請具體要求2.4.2.1 總部行銷采購物料費(fèi)用具體要求行銷支持中心總部采購行銷物料費(fèi)用申請（促銷物料采購訂單）、審批和結(jié)案流程標(biāo)準(zhǔn)，有以下幾點要求：（1）各部門提報的促銷物料采購訂單，需明確費(fèi)用歸屬部門、具體活動名稱(注:具體物料名稱)、交貨時間、交貨地點、采購物料的明細(xì)（單價、數(shù)量、采購金額（不允許四舍五入）、費(fèi)用計入方式（含預(yù)算占用的月度、品類、品項、品牌、預(yù)算項目） (

41、注:訂單內(nèi)容不得涂改,涂改無效)，各業(yè)務(wù)層級及財務(wù)簽字均需明確簽字時間；（2）涉及市場管理系統(tǒng)的物料訂單，需經(jīng)市場管理系統(tǒng)各中心確認(rèn)后方可進(jìn)入行銷物料審批流程；（3）物料的采買涉及招標(biāo)比價環(huán)節(jié)的，需執(zhí)行2015年蒙牛集團(tuán)采購招標(biāo)管理制度。2.4.2.2 大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用具體要求大區(qū)采購行銷物料費(fèi)用流程標(biāo)準(zhǔn)，有以下幾點要求：（1）銷售大區(qū)原則上無自主采招權(quán)限，如有需求項目須提報計劃委托總部進(jìn)行采招，物料訂單和采購合同的審批需按照2015年集團(tuán)一級、二級權(quán)責(zé)矩陣要求執(zhí)行；（2）在緊急需求及特殊情況下，銷售大區(qū)自行采招必須按照采招制度要求開展采招工作，所有材料向行銷支持中心備案同意后方可實施；在

42、實施過程中以及完成后，由行銷支持管理部、招標(biāo)辦、黨工團(tuán)對項目進(jìn)行復(fù)核；（3）物料的采買涉及招標(biāo)比價環(huán)節(jié)的，需執(zhí)行2015年蒙牛集團(tuán)采購招標(biāo)管理制度；（4）大區(qū)提交總部財務(wù)備案的合同與后期郵寄總部的報銷付款資料要匹配，最終付款在總部財務(wù)執(zhí)行；（5）大區(qū)采購物料的供應(yīng)商需選用總部年初入圍供應(yīng)商，如有特批文件可選用其他供應(yīng)商；（6）具體結(jié)案要求見后面費(fèi)用核銷要求。2.4.2.3 總部第三方公司合同費(fèi)用具體要求行銷支持中心總部第三方公司合同費(fèi)用申請、審批的標(biāo)準(zhǔn)，有以下幾點要求：（1）各部門提報的活動方案（包括費(fèi)用預(yù)算），必須為年度預(yù)算活動規(guī)劃范圍內(nèi)；（2）活動方案提交財務(wù)后，行銷將出具即活動可執(zhí)行評估

43、報告，提報行銷中心總經(jīng)理；（3）物料的采買涉及招標(biāo)比價環(huán)節(jié)的，需執(zhí)行2015年蒙牛集團(tuán)采購招標(biāo)管理制度；（4）合同需標(biāo)明“如活動日期、場次出現(xiàn)變更,在變更前進(jìn)行通知”字樣,實際執(zhí)行過程中行銷支持中心收到變更通知應(yīng)及時通知財務(wù)備案；（5）第三方合同申請需提供方案、報價單等作為合同附件(注:方案需擬定核銷方式及合同的的對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn))。2.4.2.4 大區(qū)第三方公司合同費(fèi)用具體要求大區(qū)行銷活動第三方公司合同費(fèi)用申請、審批的標(biāo)準(zhǔn)，有以下幾點要求：（1）必須由行銷支持中心年度招標(biāo)入圍的第三方執(zhí)行公司；（2）嚴(yán)格按照行銷支持中心年度招標(biāo)確定的價格執(zhí)行; （3）若大區(qū)推薦適合當(dāng)?shù)氐膱?zhí)行公司也需總部統(tǒng)一招標(biāo)或直接

44、推薦總部入圍執(zhí)行公司; （4）涉及活動方案提報、合同審核、結(jié)算資料提報、報銷付款的流程關(guān)鍵控制點同與總部執(zhí)行的流程一致；（5）區(qū)域與第三方執(zhí)行公司簽訂的合同，均為區(qū)域授權(quán)內(nèi)事項，合同的簽批只需大區(qū)總經(jīng)理簽批，但必須在總部備案；（6）涉及大區(qū)第三方執(zhí)行公司的合同的付款，均由總部統(tǒng)一對接支付；（7）總部僅對在總部備案過的第三方合同進(jìn)行付款。2.5 活動申請各職能部門職責(zé)全部費(fèi)用由行銷統(tǒng)一規(guī)劃,市場提出申請,大區(qū)相關(guān)職能部門及大區(qū)財務(wù)共同審核，大區(qū)（總）經(jīng)理審批后下發(fā)批復(fù),同時備案至銷售管理中心及財務(wù)支持中心。各職能部門審核職責(zé)明確如下：（1）大區(qū)行銷：負(fù)責(zé)所有費(fèi)用的統(tǒng)籌規(guī)劃，審核是否符合大區(qū)活動申

45、請原則及相關(guān)要求，審核匯總1+3門店費(fèi)用明細(xì)；（2）大區(qū)運(yùn)營：負(fù)責(zé)全面核銷，審核費(fèi)用核銷是否符合業(yè)務(wù)要求；（3）大區(qū)重點客戶：負(fù)責(zé)審核現(xiàn)代通路堆頭、陳列墻及人員明細(xì),負(fù)責(zé)審核現(xiàn)代通路冰柜、進(jìn)店費(fèi)及現(xiàn)代通路相關(guān)的其他費(fèi)用；（4）大區(qū)特通及學(xué)生奶：負(fù)責(zé)審核本部門相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品促銷費(fèi)用、專項費(fèi)用及明細(xì)，嚴(yán)格按照特通及學(xué)生奶項目部出具的費(fèi)用管理制度執(zhí)行；（5）大區(qū)財務(wù)：負(fù)責(zé)全面入賬。審核促銷費(fèi)用申請是否在年度/季度/月度預(yù)算范圍內(nèi)，將費(fèi)用使用進(jìn)度知會相關(guān)職能部門，做好費(fèi)用預(yù)警；促銷申請批復(fù)下發(fā)、促銷申請事前分析。3 費(fèi)用結(jié)案與核銷3.1 費(fèi)用結(jié)案流程市場執(zhí)行活動的費(fèi)用結(jié)案流程、供應(yīng)商/第三方合同費(fèi)用結(jié)

46、案流程，詳見附件8。3.2 費(fèi)用結(jié)案與核銷原則3.2.1 費(fèi)用結(jié)案原則常溫、低溫（含達(dá)能）、冰品客戶所有需結(jié)案的活動必須提供結(jié)案表至大區(qū)運(yùn)營。大區(qū)運(yùn)營和大區(qū)財務(wù)共同進(jìn)行核銷并出具結(jié)果，費(fèi)用報銷執(zhí)行授權(quán)審批制度。大區(qū)運(yùn)營負(fù)責(zé)審核活動是否按活動要求執(zhí)行，量化指標(biāo)是否符合活動申請標(biāo)準(zhǔn),大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核費(fèi)用是否在預(yù)算內(nèi)。具體職責(zé)：（1）大區(qū)運(yùn)營職責(zé)：負(fù)責(zé)審核活動是否執(zhí)行；負(fù)責(zé)審核陳列協(xié)議、結(jié)案表、照片、影音、活動評估報告等結(jié)案資料；負(fù)責(zé)審核監(jiān)控活動執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)陳列率、在崗率、網(wǎng)點開發(fā)率等數(shù)據(jù)審核；負(fù)責(zé)巡查檢查結(jié)果的分析（如：促銷等）；負(fù)責(zé)相應(yīng)結(jié)案審核結(jié)果的梳理及匯總；負(fù)責(zé)大區(qū)鋪市指標(biāo)核銷原則的制

47、定以及實際達(dá)成數(shù)據(jù)的提供；負(fù)責(zé)所審核范圍內(nèi)的結(jié)案資料存檔。（2）大區(qū)財務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)審核費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)；負(fù)責(zé)審核相關(guān)發(fā)票等結(jié)案資料的存檔；負(fù)責(zé)入賬資料的審核；負(fù)責(zé)根據(jù)運(yùn)營提供相關(guān)資料后的費(fèi)用核算；負(fù)責(zé)促銷活動的費(fèi)用兌現(xiàn)；負(fù)責(zé)與客戶費(fèi)用的對賬；負(fù)責(zé)出具大區(qū)未核銷費(fèi)用數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)通過各項數(shù)據(jù)指標(biāo)提供財務(wù)專項分析，如：分客戶投入產(chǎn)出情況、結(jié)案率情況、費(fèi)用使用進(jìn)度等專項分析； 負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)警并將結(jié)果提前知會大區(qū)各職能部門；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)活動檢查結(jié)果兌現(xiàn)；備注：為保證客戶費(fèi)用及時兌現(xiàn)，大區(qū)運(yùn)營和財務(wù)資料審核工作同時進(jìn)行，運(yùn)營審核結(jié)果及時通知大區(qū)財務(wù)予以兌現(xiàn)。3.2.2 費(fèi)用核銷原則銷售管理系統(tǒng)費(fèi)用核銷原則總結(jié)

48、具體如下：（1）常溫的產(chǎn)品促銷和大區(qū)授權(quán)的重點市場費(fèi)用，在網(wǎng)點鋪市率達(dá)到鋪市要求后進(jìn)入正常結(jié)案流程（具體鋪市要求執(zhí)行各大區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，各大區(qū)標(biāo)準(zhǔn)必須在當(dāng)月15日前備案到經(jīng)銷商管理部）；（2）冰柜專項費(fèi)用核銷按照冰柜存在率、任務(wù)達(dá)成率進(jìn)行核算兌現(xiàn)，具體兌現(xiàn)政策執(zhí)行2015年冰柜管理制度；（3）銷管中心預(yù)留費(fèi)用等總部支持費(fèi)用的核銷原則： 必須先有活動方案后核銷；依據(jù)活動方案的具體要求進(jìn)行分大區(qū)、分客戶的費(fèi)用核銷；由營銷財務(wù)支持中心銷售支持部依據(jù)方案要求對總部支持的費(fèi)用進(jìn)行核銷、監(jiān)控。；（4）隨車搭贈僅支持處理庫存及總部統(tǒng)籌規(guī)劃的活動，大區(qū)不允許做隨車搭贈形式的費(fèi)用投入；（5）TPM要求：制度核銷原則，年

49、初一次定義，不得更改；區(qū)域或業(yè)務(wù)個性化需求，需進(jìn)行自定義原則核銷的費(fèi)用，經(jīng)審批后方可定義，按2015年集團(tuán)一級、二級授權(quán)矩陣進(jìn)行審批，將審批文件備案于銷管中心及營銷財務(wù)支持中心；每月8日前由大區(qū)運(yùn)營按照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)樣表填具鋪市率、執(zhí)行率等相關(guān)指標(biāo)，并錄入系統(tǒng)，針對錄入數(shù)據(jù)財務(wù)支持中心進(jìn)行抽查；。不允許大區(qū)在系統(tǒng)外核銷，如系統(tǒng)外核銷需營銷財務(wù)審批；。重客門店執(zhí)行率和門店銷售達(dá)成（門店實際送貨額/m門店目標(biāo)送貨額）8日導(dǎo)入系統(tǒng)。其他處理原則依據(jù)銷管中心、營銷財務(wù)相關(guān)要求提供。3.3 費(fèi)用核銷3.3.1 促銷費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn) 常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)核銷項目類別費(fèi)用處理前提費(fèi)用處理原則產(chǎn)品買贈/禮品買贈全月活動產(chǎn)品

50、折前實銷金額/全月回復(fù)金額70%產(chǎn)品活動期間折前實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量100%同比例結(jié)案（產(chǎn)品買贈費(fèi)用兌現(xiàn)上限為110%；其他活動兌現(xiàn)上限為100%）；90%產(chǎn)品活動期間折前期間實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量100%兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的90%；80%產(chǎn)品活動期間折前期間實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量90%兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的70%；70%產(chǎn)品活動期間折前期間實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量80%兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的50%；產(chǎn)品活動期間折前期間實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量70%對應(yīng)促銷費(fèi)用不予兌現(xiàn)；陳列費(fèi)(現(xiàn)代渠道)全月活動產(chǎn)品折前實銷金額/全月回復(fù)金額9080%90%以上同比例結(jié)案（以批復(fù)費(fèi)用為最高上限）80%全月活動產(chǎn)品折前實銷金額/全月回復(fù)金額9

51、0%，兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的50%；低于9080%不予結(jié)案。人員費(fèi)用物料采購/物料制作/形象費(fèi)用/廠商周/推廣活動/場地費(fèi)/鋪市費(fèi)用試飲派贈/重客合同費(fèi)用/品類管理/傳統(tǒng)20店陳列不考核銷量，依據(jù)提供活動資料進(jìn)行核銷注：常溫全月全品有效實銷量和全月目標(biāo)量均不含愛氏晨曦和學(xué)生奶的量。表56：常溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表 低溫（含達(dá)能）、奶酪費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)核銷項目類別費(fèi)用處理前提費(fèi)用處理原則產(chǎn)品買贈/禮品買贈全月活動產(chǎn)品折前實銷金額/全月折前計劃金額70%產(chǎn)品活動期間折前實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量100%同比例結(jié)案（產(chǎn)品買贈費(fèi)用兌現(xiàn)上限為110%；其他活動兌現(xiàn)上限為100%）；90%產(chǎn)品活動期間折前實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量

52、100%兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的90%；80%產(chǎn)品活動期間折前實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量90%兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的70%；70%產(chǎn)品活動期間折前實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量80%兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的50%；產(chǎn)品活動期間折前實銷數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量70%對應(yīng)促銷費(fèi)用不予兌現(xiàn)；陳列費(fèi)(現(xiàn)代渠道)全月活動產(chǎn)品折前實銷金額/全月折前計劃金額9080%90%以上同比例結(jié)案（以批復(fù)費(fèi)用為最高上限）80%全月活動產(chǎn)品折前實銷金額/全月折前計劃金額90%，兌現(xiàn)對應(yīng)促銷費(fèi)用的50%；低于80%不予結(jié)案。90%以上同比例結(jié)案（以批復(fù)費(fèi)用為最高上限）低于90%不予結(jié)案人員費(fèi)用物料采購/物料制作/形象費(fèi)用/廠商周/推廣活動/場地費(fèi)/鋪市費(fèi)用試飲派贈/重客合同費(fèi)用/品類管理/傳統(tǒng)20店陳列試飲派贈/重客合同用/品類管理不考核銷量，依據(jù)提供活動資料進(jìn)行核銷注：低溫全月全品折前實銷量和全月全品折前計劃量均不含達(dá)能產(chǎn)品的量。表67：低溫費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表3.3.1.3 冰品費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)項目核銷項目類別處理原則冰品費(fèi)用（不含冰柜費(fèi)用和精耕人員費(fèi)用）產(chǎn)品買贈全月全品折前實銷金額/全月全品任務(wù)金額85%活動