精編空罐質(zhì)量手冊樣本

1、質(zhì)量手冊編制：日期：審批：日期2014 年 1 月 10 日發(fā)布 2014 年 1 月 10 日實施目錄0.1頒布令30.2公司簡介40.3 管理者代表任命書50.4 更改記錄44444444444444444444444 64440.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定70.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 范圍9 1.1總則91.2剪裁92引用標(biāo)準(zhǔn)93 術(shù)語和定義9 4質(zhì)量管理體系404.1總要求104.2文件要求5管理職責(zé)135.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點135.3質(zhì)量方針5.4策劃145.5職責(zé)、權(quán)限與溝通155.6管理評審6資源管理186.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境207產(chǎn)品實現(xiàn)

2、217.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃27.2與顧客有關(guān)的過程21 7.3設(shè)計與開發(fā)227.4采購247.5生產(chǎn)和服務(wù)提供27.6監(jiān)視和測量裝置的控制278測量、分析和改進298.1總貝卩298.2監(jiān)視和測量298.3不合格品控制318.4數(shù)據(jù)分析8.5改進32附錄1組織機構(gòu)圖34附錄2質(zhì)量管理職能分配表35 -附錄3質(zhì)量管理體系程序文件一覽表360.1 頒布令頒布令依據(jù) GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際，編制了 馬口鐵空罐 A 版質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)， 描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證 實，是確保公司質(zhì)量管理

3、體系有效運行的法規(guī)性文件。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋 下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作 的人員，必須認真學(xué)習(xí)，全面理解，準(zhǔn)確掌握，并在生產(chǎn)和服務(wù)過程中認真貫徹 執(zhí)行?，F(xiàn)決定發(fā)布 A 版質(zhì)量手冊，并于 2014 年 1 月 10 日起實施?？偨?jīng)理尚俊杰簽發(fā)日期： 2014 年 1 月 10 日0. 2 公司簡介公司簡介安徽省碭山興達罐業(yè)食品有限公司，位于安徽北部水果之鄉(xiāng) - 碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)花園工業(yè) 開發(fā)區(qū)內(nèi)，是一家從事疏菜、水果加工出口為主營業(yè)務(wù)的外向型企業(yè)。公司成立于 2003 年，注冊資金 1000 萬元，占地面積 40000 平方米，衛(wèi)生注冊號 3400/0

4、1024 ，工廠代號 M6 。鐵路碭山站是隴海鐵路必經(jīng)之地，公路 310 國道橫貫縣城，距 連霍高速僅 25 公里，交通運輸極為方便。公司擁有先進的罐裝生產(chǎn)線和經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)技術(shù) 人才， 2004 年被評為“省蔬菜產(chǎn)業(yè)化十強企業(yè)” 、“宿州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等光榮稱號。 05 年公司獲得自營出口權(quán)，對提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值能力及公司的輻射和對農(nóng)戶的帶動起到很大 的作用，并于 2006 年 2 月榮獲“省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”和碭山縣“出口創(chuàng)匯先進單位”稱 號。還通過了 ISO9001 ：2008:2000 和 ISO22000:2005 食品安全管理體系認證，生產(chǎn)的產(chǎn) 品深受消費者的青睞。2007

5、年至今公司在建設(shè)和設(shè)備方面都進行了較大的更新，新擴建了 2000 平方米儲 運部，更大的提高了公司的倉儲能力，還擴建了生活區(qū)和食堂，給員工創(chuàng)造良好的生活環(huán)境。 為了滿足生產(chǎn)的需要，新購置了機械設(shè)備，如自動連續(xù)預(yù)煮機，全自動高速貼標(biāo)機， GT250 高速封罐機等。公司主要產(chǎn)品有蘆筍罐頭、蘑菇罐頭、黃桃罐頭、梨罐頭，什錦水果罐頭、等品種， 產(chǎn)品 100% 出口，年產(chǎn) 15000 噸，主要出口到歐美、日本、韓國、中東等三十多個國家和地 區(qū)。碭山縣地處黃河故道的沖積平原， 土質(zhì)松軟， 特別適宜蘆筍和水果的生長，是中國最 大的優(yōu)質(zhì)黃桃產(chǎn)區(qū)，擁有豐富的蔬菜和水果原料，為公司年產(chǎn) 15000 噸的產(chǎn)品提供了

6、得天獨 厚的原料保證。六年的創(chuàng)新，興達還在不斷的發(fā)展中，今天，已走向國際舞臺的興達食品堅持 “技術(shù)創(chuàng)新， 品質(zhì)第一”的經(jīng)營理念，全力為世界各地的的消費者奉獻更多更好的安全， 健康， 營養(yǎng)的美味食品。2013 年公司因發(fā)展需要擬進行第二期投資在現(xiàn)址西側(cè)建設(shè)一座馬口鐵制罐加工車間。實 現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。主要產(chǎn)品有 7#;9# ；15# 系列馬口鐵圓罐生產(chǎn)線。在促進經(jīng)濟發(fā)展中特別是推 進低碳經(jīng)濟，環(huán)保經(jīng)濟，可持續(xù)發(fā)展的建設(shè)中凸顯出重要的作用，獲取良好的經(jīng)濟效益。 公司地址：安徽省碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)花園工業(yè)開發(fā)區(qū) 郵政編碼： 235300聯(lián)系電話： 0557 8881689傳真：子信

7、箱： xindafoods0.3 管理者代表任命書任命書根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，任命：武云劍為安徽省碭山興達罐業(yè)食品有限公司制罐分廠管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限為：a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理尚俊杰簽發(fā)日期：2014年1月10日0.4更改記錄更改記錄更改單號更改日期更改方式更改早節(jié)更改頁次更改人0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定0.5.1總則為適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，滿足顧客對本公司質(zhì)量管理體系的要求， 規(guī)范和

8、完善本公司的質(zhì)量管 理，依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際，由本公司品管部 組織編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，適用于本公 司內(nèi)部質(zhì)量管理，以及向顧客和第三方提供證實，是確保本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī) 性文件。本質(zhì)量手冊實行動態(tài)管理，解釋權(quán)歸品管部。0.5.2發(fā)放a）質(zhì)量手冊發(fā)放至各位公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、生產(chǎn)單位，以及從事質(zhì)量工作的人員。b）質(zhì)量手冊分為受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋發(fā)文印章進行標(biāo)識，并注明分發(fā) 號，登記發(fā)放， 供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認證使用。 外部借閱的為非受控版本， 不蓋章標(biāo)

9、識 非受控版本質(zhì)量手冊外借時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。c）按合同、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)向外部提供的質(zhì)量手冊，由品管部加蓋發(fā)文印章進行標(biāo)識，注明分 發(fā)號，進行登記。d）上述按規(guī)定發(fā)放的質(zhì)量手冊受控版本，品管部負責(zé)跟蹤、管理、保持其有效性。非受 控版本的質(zhì)量手冊 ，本公司不負責(zé)跟蹤管理。0.5.3 更改a）質(zhì)量手冊需更改時，品管部填寫更改單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品管部按更改單要求實施 更改。b）更改可以采取局部劃改換字、換頁和換版等方式。局部劃改時，在更改處做更改標(biāo)記，并做更改記錄；改動文字較多時，可采取換頁方式，并做更改記錄； 質(zhì)量手冊發(fā)生重大變化 需要換版時，在手冊封面注明版次。0.6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0

10、.6.1 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存，向管理要效益； 靠服務(wù)贏信譽 ,用創(chuàng)新促發(fā)展。質(zhì)量方針含義： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，生存的基礎(chǔ)。通過貫徹質(zhì)量管理原則，不斷提高質(zhì)量管理水 平，持續(xù)改進，追求創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)贏得信譽，增強企業(yè)的綜 合競爭力。0.6.2 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率 99 ；合同履約率 100% ；顧客滿意度 95%質(zhì)量目標(biāo)含義： 以質(zhì)量方針為宗旨，通過持續(xù)改進，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服 務(wù)水平不斷改進，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。1 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實施質(zhì)量管理 體系的內(nèi)容

11、和要求。a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力；b ）通過質(zhì)量管理體系的有效實施應(yīng)用， 包括持續(xù)改進的過程， 保證符合顧客與法律法規(guī)要求， 以增強顧客滿意；c ）亦適用于對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，1.2 范圍：本質(zhì)量手冊適用于公司馬口鐵空罐的生產(chǎn)、 銷售及服務(wù)所涉及的生產(chǎn)部門和職能部門； 本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理， 以保證質(zhì)量管理體系的有效運行， 并不斷地得到完善， 不斷地持續(xù)改進。本手冊也適用于向外部的組織、 第二方或第三方提供信任和質(zhì)量管理體系審核。 證明本公 司質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求。本公司依據(jù)市場情

12、況以及技術(shù)協(xié)議、合同等顧客的要求，按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有關(guān)規(guī)定等表述產(chǎn)品特性的信息，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和實施，顧對 7.3 條款進行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3 術(shù)語和定義 本手 冊出 現(xiàn)的術(shù)語和定 義均 采用 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ) 和術(shù) 語和 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求按 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施并 持續(xù)改進，保持其有效性。4.1.1 職責(zé)

13、最高管理者（總經(jīng)理）負責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系的實施、保持和技術(shù)改進。4.1.2 要求公司在實施質(zhì)量管理體系時，采用過程方法模式，應(yīng)做到：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動；b ）確定這些生產(chǎn)過程的順序和相互作用。為了使生產(chǎn)過程能夠有效運行，要確定各個過程之間的相互作用，并對生產(chǎn)過程的順序進行合理安排；c ）為確保這些生產(chǎn)過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，為實現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達到 策劃結(jié)果提供必要的前提；d ）為了判斷過程的有效性，應(yīng)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對 這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測

14、量和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的滿意程度的方法，確定必要的測量、分析，為進一步采取改進措施提供信息準(zhǔn)備；f）在測量和分析的基礎(chǔ)上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程 的持續(xù)改進； g）公司應(yīng)確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別并實施控制。 本公司的外包過程為產(chǎn)品的形式檢驗 ,委托有資質(zhì)的機構(gòu)進行 .4.2 文件要求4.2.1 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括：a ）質(zhì)量手冊：規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），向公司的內(nèi)外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系的一致信息。b ）程序文件：規(guī)定了進行質(zhì)量管理活動或過程所需的途徑，根據(jù)IS0900

15、1 : 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫了的程序文件，詳見程序文件清單。c）完成規(guī)定任務(wù)的文件：包括管理制度、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、檢驗規(guī)程、外來標(biāo)準(zhǔn)等，它詳細地規(guī)定了某些質(zhì)量活動的具體應(yīng)怎樣開展， 供具體工作的管理人員和操作人員 使用，詳見操作文件清單。d）質(zhì)量記錄：為所完成的活動或結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，詳見公司的記錄清單。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 職責(zé)a）最高管理者（總經(jīng)理）負責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊；b ）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由品管部負責(zé)編寫，管理者代表負責(zé)審核，最高管理者負責(zé)批準(zhǔn)；c）質(zhì)量手冊的控制按0.5章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.2 質(zhì)量手冊的

16、內(nèi)容a）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量管理體系的范圍：包括公司質(zhì)量管理體系所涉及到的馬口鐵空罐產(chǎn)品的制造過程和 管理過程，也包括產(chǎn)品所涉及到的有關(guān)部門，對 GB/T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)的 7.3 條款進行刪減，刪減理由詳見本手冊 1.2 條款的描述； c）公司組織機構(gòu)圖和部門職責(zé)描述;d）為質(zhì)量管理體系編制的5個程序文件的引用；e）質(zhì)量管理體系過程相互作用的表述。f）有關(guān)手冊定期評審、修改和管理規(guī)定。4.2.3 文件控制對質(zhì)量管理體系的文件和資料進行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到相關(guān)文件的有效版 本，防止使用作廢文件。4.2.3.1 職責(zé)a）品管部負責(zé)文件和資料的綜合管理；b）品

17、管部負責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的編制；c）各職能部門負責(zé)編制與本部門相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。4.2.3.2 要求公司編制文件控制程序 ，對本公司質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的與適宜的，質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件和管理文件均由總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）必要時由品管部組織對質(zhì)量管理體系文件進行評審，因評審或其它原因需對文件進行修改 時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c）品管部負責(zé)編制質(zhì)量管理體系所要求的文件清單，以防止使用失效和作廢文件；d）品管部負責(zé)文件收、發(fā)工作，文件發(fā)放的原由是確保使用處獲得適用文件的有效版本；e）使用部門應(yīng)確保文件清晰，易于識別；f）品管

18、部負責(zé)外來文件控制；g）品管部應(yīng)及時收回、銷毀作廢文件；作廢文件留作參考時應(yīng)加蓋"作廢"章，以明確非預(yù)期使用；h) 文件的更改填寫文件更改記錄 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本手冊的要求進行控制。4.2.4 記錄控制對記錄進行控制和管理， 為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、 質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客 觀證據(jù)，為證實和可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)， 為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信 息。4.2.4.1 職責(zé)a) 品管部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并建立質(zhì)量記錄清單；b )各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門質(zhì)量記錄，及時歸檔。4.2.4.2

19、管理要求質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。公司制定記錄控制程序 ，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和 處置所需的控制。主要控制要求如下：a) 倉儲部部負責(zé)規(guī)定記錄的編號；b) 記錄表樣由各部門設(shè)計，報品管部備案；c) 各部門負責(zé)對本部門記錄分類保管，易于查閱、檢索，并定期歸檔；d) 記錄貯存時應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施，保護好記錄；e) 品管部負責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。f) 記錄作廢后，由品管部負責(zé)組織銷毀。g) 記錄可采用各種形式或類型，如電子媒體、書面記錄等。相關(guān)文件： 1文件控制程序2記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 職責(zé)5.1.1.1 總經(jīng)理是“

20、管理承諾”的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)企業(yè)質(zhì)量意識的建立，組織制定并發(fā)布本企 業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系有效運行配備必要的資源；5.1.1.2 管理者代表：負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理在企業(yè)建立質(zhì)量意識，與總經(jīng)理共同研究制定本企業(yè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.1.3品管部：A.負責(zé)安排總經(jīng)理所作的承諾.并對最終產(chǎn)品的否決權(quán)。B. 負責(zé)文件和記錄的控制。C. 不合格品的控制。D. 衛(wèi)生的控制。E. 監(jiān)測設(shè)備的鑒定與校準(zhǔn)。F產(chǎn)品的過程檢驗和產(chǎn)品的出廠檢驗。5.1.1.4 企業(yè)各部門：樹立質(zhì)量意識，確保質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹實施。5.1.2 管理內(nèi)容和要求5.1.2.1 總經(jīng)理對本企業(yè)建立、實

21、施質(zhì)量管理體系以及改進質(zhì)量管理體系有效性提出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓(xùn)等），組織建立和提高企業(yè)全體員工的質(zhì)量意識，使全體員工都認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定本企業(yè)的質(zhì)量方針；c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d）按照管理評審的要求，組織管理評審；e）確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和改進質(zhì)量管理體系所作的承諾。5.1.2.2 為建立和改進質(zhì)量管理體系，品管部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)：a）匯集顧客要求、法律法規(guī)要求、企業(yè)發(fā)展要求、上級行政要求；b）廣泛征求員工的意見和建議；c）對本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，分解到各個部門，并進行考核。

22、5 2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 職責(zé)5.2.1.1 總經(jīng)理負責(zé)企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點，并作為本企業(yè)的關(guān)注目標(biāo)；5.2.1.2 營銷部是“以顧客為關(guān)注焦點”的歸口管理部門，負責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為對企業(yè)、產(chǎn)品的要求并予以滿足；5.2.1.3 各部門通過體系各項職能的運行滿足顧客要求。5.2.2 管理內(nèi)容和要求為達到增強顧客滿意的目標(biāo)，最高管理者應(yīng)確保：a）確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。b）將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為要求， 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體 系要求。c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)

23、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；同時使這些已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨標(biāo)準(zhǔn)的修訂而隨之更新。5 3 質(zhì)量方針5.3.1 職責(zé)5.3.1.1 總經(jīng)理負責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，組織質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解以及對質(zhì) 量方針持續(xù)適宜性進行評審；5.3.1.2 各部門參與質(zhì)量方針的制定，負責(zé)所轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹；5.3.1.3 品管部負責(zé)組織質(zhì)量方針的傳達、學(xué)習(xí)；5.3.1.4 各部門負責(zé)質(zhì)量方針的理解與貫徹執(zhí)行。5.3.2 管理內(nèi)容和控制要求5.3.2.1 總經(jīng)理組織企業(yè)決策層和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)共同研究制定質(zhì)量方針。5.3.2.2 質(zhì)量方針應(yīng)：a）與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的

24、承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過培訓(xùn)等方式，在本企業(yè)各層次上達到溝通和理解；e）按管理評審要求，對方針的持續(xù)適宜性進行評審。5.3.2.3 按文件控制程序要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進行控制。5 4 策劃5.4.1 職責(zé)5.4.1.1：總經(jīng)理負責(zé)組織在企業(yè)各部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)， 并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)， 組織對質(zhì)量管理體系進行策劃；5.4.1.2 各部門協(xié)助總經(jīng)理研究制定質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃；5.4.1.3 品管部負責(zé)對各部門、層次質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進行考核；5.4.1.4 各有關(guān)部門負責(zé)實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2 管理內(nèi)容與要求5.4.2.1 質(zhì)

25、量目標(biāo)1）總經(jīng)理負責(zé)制定本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，并要在本企業(yè)各部門各層次上分解質(zhì)量目標(biāo)， 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 0章0.6 節(jié)的內(nèi)容。2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，是可測量的，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂的。3）品管部協(xié)助管理者代表，對各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行考核4）各部門定期對本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況做出分析，報品管部進行匯總5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃1）策劃的時機a）依據(jù)GB/T19001 2008建立質(zhì)量管理體系；b）組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）資源配置重大變化或產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；d）其他變更情況。2）策劃的內(nèi)容a）為達到質(zhì)量目標(biāo)所需運行過程，確定過程的輸人、輸

26、出及活動；b）確定過程的相關(guān)資源。3）策劃對于依據(jù) GBT19001 2008 建立質(zhì)量管理體系時，總經(jīng)理組織策劃企業(yè)質(zhì)量管理體系，組 織建立文件化的質(zhì)量管理體系，形成企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。對于質(zhì)量管理體系變更的情況，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員進行更改策劃，以確保體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。策劃輸出的文件按文件控制程序管理，若引起體系文件的 更改，履行相應(yīng)更改手續(xù)。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司編制崗位職責(zé) ，明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限，并通過文件、會議等方式確保公司內(nèi)部 各職能部門的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系得到溝通。公司的組織機構(gòu)見附錄 1，質(zhì)量體系過程職能分配見附錄 2

27、。552 管理者代表主要職責(zé)為：1）負責(zé)確保公司的質(zhì)量體系的建立實施和保持； 2）確保在公司內(nèi)部樹立滿足顧客的意識。3）負責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；55 3 內(nèi)部溝通 本企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)的要求，在各職能部門及各級、各類人員之間，通過采取報表、會議、公告欄等 形式建立縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進行溝通。5 6 管理評審56 1 職責(zé)1）總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告 ；2）品管部是管理評審的歸口管理部門，負責(zé)編制管理評審計劃、管理評審報告，對管理評審報 告中提出的各項整改措施的實施情況組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證。3）各部門負責(zé)提供本部門主管的按

28、質(zhì)量體系要求實施情況報告， 制定并實施與本部有直接關(guān)系 的各項整改措施。56 2 管理內(nèi)容與要求56 2 1 評審的頻次與時機：企業(yè)的管理評審活動按策劃，每年至少進行一次，間隔時間不超過 12 個月，一般在年內(nèi) 最后一次內(nèi)審后或監(jiān)督審核前進行。 當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時， 或體系感到不適用時， 由總經(jīng)理決定適時進行管理評審。56 2 2 評審準(zhǔn)備5.6.2.2.1 品管部制定管理評審計劃 ，明確評審時間、評審內(nèi)容、評審的具體輸入要求，報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后由品管部下發(fā)至有關(guān)部門。5.6.2.2.2 各部門有關(guān)人員在接到管理評審計劃后，按其要求做好評審準(zhǔn)備工作。1）品管部負責(zé)組織各部門體系

29、運行情況報告的編制。涉及的內(nèi)容有質(zhì)量方針目標(biāo)實施情內(nèi)外部審核情況報況、以往管理評審的改進措施實施情況及可能影響質(zhì)量管理體系的變更等、 告、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防、糾正措施情況報告，市場及顧客反饋的質(zhì)量信息、改 進的建議等：2）各職能部門按職能分工準(zhǔn)備各主管過程運行情況報告，提出改進的建議。5.6.2.3 實施評審5.6.2.3.1 評審會議由總經(jīng)理主持召開。5.6.2.3.2 參加會議人員按評審準(zhǔn)備材料，做好記錄，就以下內(nèi)容進行評審：a）審核情況（包括內(nèi)部審核）；b）顧客反饋情況；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）糾正和預(yù)防措施的有效性；e）上一次管理評審的跟進情況；f）可能影響質(zhì)量管

30、理體系的變更和改進的建議等。5.6.2.3.4 管理層對質(zhì)量管理體系做出評價，評價內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性、有效性、符合性；b）產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的符合性；c）資源使用合理性。5.6.2.4 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需修改或變更的方面；b）質(zhì)量管理體系文件是否需要更改或換版的范圍和內(nèi)容；c）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進的措施；d）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)的改進的措施;e）資源的需求及改進措施；f）實施改進的責(zé)任或單位及完成時間要求。5.6.2.5 評審報告5.6.2.5.1 評審結(jié)束后，形成管理評審報告 ，明確有關(guān)改進要求。

31、5.6.2.5.2 評審報告由品管部負責(zé)編寫，管理者審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門和人員。5.6.2.6 評審后的活動5.6.2.6.1 各責(zé)任部門根據(jù)管理評審報告的要求，制定糾正、預(yù)防措施，并按糾正和預(yù) 防措施控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.6.2.6.2 各責(zé)任部門收到糾正和預(yù)防措施后，由負責(zé)人對改進問題進行原因分析，將措施落 實到人，保證按時完成。5.6.2.6.3 各整改單位完成糾正和預(yù)防措施后，由品管部負責(zé)驗證。5.6.2.6.4 評審糾正和預(yù)防措施的有效性并做好記錄。5.6.2.6.5 評審資料由品管部歸檔保存。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 職責(zé)1）總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)所需資源的提

32、供。2）品管部負責(zé)識別和提出人力資源需求。3）生產(chǎn)部負責(zé)識別和提出基礎(chǔ)設(shè)施和其它資源的需求。6.1.2 管理內(nèi)容與要求1）為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程， 為了達到顧客滿意， 企業(yè)各級管理人員應(yīng)及時確定 所需資源，總經(jīng)理應(yīng)確保資源的提供。2）資源包括：人力資源、信息資源、財務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 職責(zé)6.2.1.1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)、任命各級人員，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。6.2.1.2 品管部負責(zé)人力資源管理；6213 其他部門配合品管部完成人力資源管理；6.2.2 管理內(nèi)容與要求6.2.2.1 總則 品管部按公司崗位職責(zé)的有關(guān)規(guī)定，計劃、考核、配備人員，確保其勝

33、任。6.2.2.2 能力、意識和培訓(xùn)1）品管部組織各部門編制崗位職責(zé) ，明確各崗位工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的具 體要求，并對各崗位人員能力進行評價。2）新員工培訓(xùn) 基礎(chǔ)培訓(xùn)：由品管部負責(zé)在聘任后一周內(nèi)培訓(xùn)，基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容有公司簡介、方針、目標(biāo)、工作 紀(jì)律、質(zhì)量、安全意識等。 部門崗位技能培訓(xùn)：基礎(chǔ)培訓(xùn)后，所在部門、崗位負責(zé)人對其進行培訓(xùn)。在崗培訓(xùn)品管部每年十二月份組織編制下一年度的培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 下發(fā)至各部門，確保每年 對工作人員至少進行一次全面培訓(xùn)， 使其具備工作能力和對各崗所需的能力， 填寫培訓(xùn)記錄 表。3）通過理論考試，操作考核，日常工作業(yè)績和觀察的方法，評價培訓(xùn)的有效性

34、，評價人員 是否具備所需的能力。4）由品管部負責(zé)建立員工檔案，并保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。5）對計劃外培訓(xùn)，由品管部提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 管理職責(zé)6.3.1.1 總經(jīng)理確保為達到產(chǎn)品質(zhì)量所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1.2 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)施的管理。6.3.1.3 品管部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、通訊及運輸?shù)戎С中苑?wù)的管理。6.3.2 過程設(shè)備的管理6.3.2.1 生產(chǎn)部按公司設(shè)備管理制度中有關(guān)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定進行過程設(shè)備的管理。6.3.2.2 設(shè)備提供a）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的需要，購置設(shè)施時，填寫采購計劃，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)

35、參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排采購；6.3.2.3 設(shè)施的驗收a）采購或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)部組織車間安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部組織 各有關(guān)部門進行驗收，驗收合格后，由生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，登記于生產(chǎn)設(shè)施 一覽表，并建立設(shè)備管理臺帳 。在設(shè)備管理臺帳上應(yīng)記載設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù) 參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件、驗收情況及有關(guān)的其它說明等。b）驗收不合格的設(shè)施；生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決進行處理。6.3.2.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a）根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫設(shè)施的相應(yīng)規(guī)程，對于大型、精密設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操 作人員應(yīng)由品管部培訓(xùn)、考核合格后上崗。b）生產(chǎn)部負責(zé)組織對

36、生產(chǎn)設(shè)施進行管理，制定年度檢修維修計劃。按設(shè)施檢修和維修計劃， 對設(shè)施進行管理。c）設(shè)施所在部門負責(zé)設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)，重要設(shè)施填寫設(shè)備維護和檢修記錄，整理存檔并作為檢修的依據(jù)6.3.2.5 設(shè)施的報廢對要報廢的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。6.3.3 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施以及支持性服務(wù)的管理6.3.3.1 由品管部負責(zé)統(tǒng)一管理，財務(wù)部建立固定資產(chǎn)臺帳，日常維護由使用部門負責(zé)。6.4 工作環(huán)境6.4.1 職責(zé)6.4.1.1 生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)所需的工作環(huán)境進行控制；6.4.1.2 各部門負責(zé)本部門的環(huán)境管理。6.4.2 管理內(nèi)容與要求生產(chǎn)部識

37、別并管理由實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境：1) 配置適宜的辦公場所和廠房，必要的通風(fēng)、消防等器材。2) 保持適宜的作業(yè)環(huán)境。具體要求詳見有關(guān)的文件。3) 確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動保護的要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 職責(zé)7.1.1.1 品管部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)部實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動。7.1.1. 各部門按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排組織各部門有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)的活動。 。7.1.2 管理內(nèi)容與要求7.1.2.l 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求按客戶的要求，依據(jù)技術(shù)規(guī)定、按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程制

38、定 b ）對檢驗實施控制，客觀、準(zhǔn)確地判定和評價產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品的轉(zhuǎn)序、加工和使用, 保證出廠產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。7.1.2.2 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求a）品管部應(yīng)針對產(chǎn)品，確定過程、文件和資源需求。包括工藝作業(yè)文件和相應(yīng)管理文件b）品管部應(yīng)針對特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制質(zhì)量計 劃。7.1.2.3 針對產(chǎn)品所要求的檢驗、驗證、確認以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 由品管部根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)特點，確定驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，編制產(chǎn)品的驗收 標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2.4 為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。各部門負責(zé)制定與本部門相關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品

39、滿足要求所需的質(zhì)量記錄， 并按要求填寫 相應(yīng)的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 職責(zé)1）營銷部負責(zé)與顧客有關(guān)的過程實施與管理。2）品管部負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量方面的評審；3）各部門參與該過程的活動。7.2.2 管理內(nèi)容和要求7.2.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部在接到顧客合同訂單時，首先確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運輸）、價格等方面的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求， 這是一類習(xí)慣上隱含的潛在 要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、

40、法規(guī)規(guī)定的要求。d）企業(yè)規(guī)定的附加要求。7.2.2.2 對產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1 營銷部負責(zé)與在合同鑒定前、投標(biāo)文件和合同草案中與產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決；d）企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 對于口頭訂單，營銷部必須詳細記錄，必要時傳真客戶認可，同時進行評審。7.2.2.3 對于常規(guī)合同，由營銷部自行評審，營銷部科長在合同上的簽字視為合同的評審。對 于大型

41、的工程合同，由營銷部組織有關(guān)部門進行評審，評審記錄于合同評審記錄表中。7.2.2.4 當(dāng)合同訂單的發(fā)生變更時，營銷部組織應(yīng)重新評審，并將有關(guān)的變更信息及時通知到 相關(guān)部門。7.2.2.5 保留評審及評審所引起的任何措施的記錄。7.2.2.3 顧客溝通7.2.2.3.1 在訂單簽定前、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中以及產(chǎn)品交付后，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告 宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄，并將有 關(guān)的信息反饋到各有關(guān)部門。7.2.2.3.2 產(chǎn)品售出后， 營銷部要搜集顧客的反饋信息， 妥善處理顧客投訴， 定期進行回訪 （可 采用電話、傳真等形式）并認真填寫回訪記錄。

42、記錄顧客使用產(chǎn)品的情況，以取得顧客的持續(xù) 滿意。7.2.2.3.3 對于顧客投訴，由營銷部負責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫顧客反饋信息記錄，向營 銷部等有關(guān)部門反饋，提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。相關(guān)記錄： 1）生產(chǎn)合同或訂單2）合同評審記錄；7.3 設(shè)計和開發(fā) 對本條款進行刪除減，刪減理由詳見本手冊 1.2 條款。7.4 采購7.4.1 職責(zé)a）由生產(chǎn)部負責(zé)采購活動并實施采購， 按公司的要求組織對供方進行選擇和評價，編制采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)，并負責(zé)采購物資保管及發(fā)放。b）品管部負責(zé)對采購物資制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c）總經(jīng)理批準(zhǔn)供方評定記錄表、合格供方名錄、采購計劃等采購文件。7.

43、4.2 管理內(nèi)容與要求7.4.2.1 采購過程：7.4.2.1.1 采購物資分類品管部制定采購物資標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部編制采購物資分類明細表 ，并根據(jù)其對隨后的過程 及其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對采購物資進行控制。7.4.2.1.2 對供方的評價1）評價準(zhǔn)則：a）達到采購要求的質(zhì)量。b）有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，以滿足交貨周期要求。c）具有與所供產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，具有保持質(zhì)量穩(wěn)定性的能力。d）價格在本企業(yè)現(xiàn)階段可接受的范圍內(nèi)，從優(yōu)中擇廉。e）貨比三家，擇優(yōu)錄用。從質(zhì)量、價格、交貨周期對比中，選擇優(yōu)者。f）動態(tài)評定，每年應(yīng)根據(jù)供方的業(yè)績，定期評價其可否繼續(xù)成為合格供方。2）生產(chǎn)部根據(jù)采購物資標(biāo)準(zhǔn)要求和

44、生產(chǎn)需求，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比 較，選擇評價供方，做好供方評定記錄 ，建立合格供方名錄。3）對于關(guān)鍵物資供方，在物資到廠時，對其進行進貨驗證，并保存記錄，對零星采購的輔 助物資，其進貨憑證即為對進貨的驗證。4）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，生產(chǎn)部向供方提出問題，而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取 消其供貨資格。5）生產(chǎn)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，對供方的業(yè)績進行評定。7.4.2 采購信息7.4.2.1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)合同或訂單以及庫存情況提出采購需求。7.4.2.2 根據(jù)采購需求，在合格供方名錄中選擇供方進行采購；簽定采購文件中明確品名 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、

45、違約責(zé)任及供貨期限及運輸方式等。 適當(dāng)時還包括： 對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如：對加工過程、設(shè)備及 人員要求、委托檢測的要求以及質(zhì)量管理體系要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的檢驗、驗證7.4.3.1 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種檢驗、驗證方式：a）由本企業(yè)進行進貨檢驗/驗證；b）由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證；c）由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.4.3.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，采購物質(zhì)的驗證依據(jù) 企業(yè)產(chǎn)品檢查規(guī)程的要求進行。7.4.3.3 對

46、于檢驗 /驗證合格的物資， 由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)， 對于不合格的的采購物資， 由倉庫管理人員做好標(biāo)識，隔離存放，并通知管理部有關(guān)人員辦理退貨。7.4.3.4 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客拒收的可能。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 職責(zé)a）生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供活動，并組織和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間實施生產(chǎn)和服務(wù)提供活動；b）品管部負責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程提供技術(shù)支持。c）生產(chǎn)部負責(zé)協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和服務(wù)提供活動。d）生產(chǎn)車間做好本車間的生產(chǎn)和服務(wù)提供活動。7.5.1.2 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn)部應(yīng)按公司質(zhì)量管理體系策劃的

47、安排，確保在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。1）馬口鐵空罐的生產(chǎn)流程：2）本公司關(guān)鍵過程：電阻焊。7.5.1.1 生產(chǎn)部通過銷售合同 、生產(chǎn)計劃等獲得產(chǎn)品的特性信息。7.5.1.2 生產(chǎn)部通過作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗規(guī)程、生產(chǎn)工藝等技術(shù)文件獲得作業(yè)指導(dǎo)。 并按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)的要求組織生產(chǎn)，按時交付產(chǎn)品。7.5.1.3 生產(chǎn)部配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備和適宜的工作場所，對生產(chǎn)設(shè)備進行定期維護和保養(yǎng)，確 保設(shè)備能力能滿足過程的要求，所使用的設(shè)備處于良好狀態(tài)；7.5.1.4 根據(jù)被測量的產(chǎn)品特性要求，選擇其測量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量裝置。7.5.1.5 生產(chǎn)部按檢驗規(guī)程的有關(guān)要求對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測

48、量。經(jīng)檢查或檢驗合格后 轉(zhuǎn)入下一道工序7.5.1.6 經(jīng)品管部產(chǎn)品檢驗合格后，由營銷部根據(jù)合同要求，隨時交付產(chǎn)品。7.5.1.7 營銷部做好售后產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋活動，并對產(chǎn)品質(zhì)量情況進行跟蹤。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1 需過程確認的要檢查和檢驗7.5.2.2 通過確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)了所策劃的結(jié)果的能力。7.5.2.3 上述過程確認的方法包括：a）由品管部確定最佳生產(chǎn)工藝條件，編制工藝技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實 施，通過工藝過程的控制來保證產(chǎn)品質(zhì)量。b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施按要求進行驗收以確定設(shè)備能力。對所用的設(shè)備、設(shè)施按規(guī)定的 管理制度，定期進行維護、

49、保養(yǎng)，并保存驗收和保養(yǎng)記錄。c）對從事關(guān)鍵過程的人員進行崗位培訓(xùn)，考試合格后上崗，確保滿足崗位能力的需求。d）按工藝技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作。e）填寫相應(yīng)的監(jiān)控記錄。f）過程的再確認，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，對影響過程能力的 變化做出及時反應(yīng)，同時，根據(jù)需要商定是否更改生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 職責(zé)：1）倉庫負責(zé)原材料和成品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識；2）生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識。3）品管部負責(zé)產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。7.5.3.2 管理內(nèi)容與要求7.5.3.2.1 生產(chǎn)部、品管部和倉庫按各自的分工做好本部門產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識和

50、可追 溯性的管理工作， 規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識的要求，并對其有效性進 行監(jiān)控，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，以對其進行追溯。7.5.3.2.2 產(chǎn)品標(biāo)識方法為了防止不同種類產(chǎn)品的混淆，可對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；當(dāng)產(chǎn)品自然狀態(tài)本身可清楚地 加以區(qū)分時，無需做出標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識可采用標(biāo)牌、區(qū)域、生產(chǎn)批號、規(guī)格等方式進行標(biāo)識。7.5.3.2.3 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識：產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識一般分為合格、 不合格、 待檢、待判定；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可通過記錄、 區(qū)域、標(biāo)牌、 標(biāo)簽等方式進行標(biāo)識。7.5.3.2.4 產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識是通過可記載的標(biāo)識，追溯產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。本公司最終產(chǎn)品作為主要工程

51、機械的配件產(chǎn)品， 綜合考慮合同的要求、法律法規(guī)的要求和 質(zhì)量控制的要求，對最終產(chǎn)品進行唯一性標(biāo)識。標(biāo)識方法依據(jù)品管部的有關(guān)規(guī)定進行。7.5.4 顧客財產(chǎn)我公司的顧客財產(chǎn)主要是顧客提供的圖紙、合同和顧客個人信息。a）營銷部應(yīng)對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證，進行記錄登記，使顧客財產(chǎn)處于受控狀態(tài)。b）使用者應(yīng)保護和維護我公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。c）若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護為保證產(chǎn)品原有質(zhì)量和顧客得到真正合格的滿意產(chǎn)品，應(yīng)在采購、貯存、生產(chǎn)加工、交付前對 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護實施有效控制。7.5.5.1 搬運a）選用適宜的運

52、輸設(shè)備和車輛，按規(guī)定方法和手段進行搬運，防止損壞，磕碰劃傷。b）在搬運過程中確保產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識完好無損。c）搬運后區(qū)域界限明顯，標(biāo)識清楚，擺放整齊7.5.5.2 貯存a）按指定區(qū)域或場所貯存，以防止在使用和交付前受到損壞和變質(zhì)。b）按規(guī)定的管理辦法入庫驗收，確保貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符。c）對庫存時間較長的材料等，要經(jīng)常檢查試驗狀態(tài)和產(chǎn)品標(biāo)識完好；防止損壞，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品丟失 或損壞應(yīng)及時報告，以免延誤交貨期。d）貯存期長的產(chǎn)品，出庫前必須檢查。7.5.5.3 包裝必須按規(guī)定的要求對驗收合格的產(chǎn)品進行包裝。 我公司的產(chǎn)品主要采用塑料纏繞薄膜進行包裝，如客戶有特殊要求，按客戶的要求進

53、行包裝。7.5.5.4 防護a）根據(jù)產(chǎn)品的特點采取相應(yīng)的保護或隔離措施，防止磕碰、劃傷等。這種防護要延續(xù)到目的 地，確保產(chǎn)品在使用或交付前質(zhì)量完好。b）加強產(chǎn)品的維護和管理，標(biāo)識清楚防止錯用。7.5.5.5 交付a）產(chǎn)品最終檢驗和試驗完成后，按規(guī)定進行搬運、包裝、貯存、防護且保證產(chǎn)品具有完好的 質(zhì)量狀態(tài)交付顧客。b）按合同要求發(fā)運產(chǎn)品，防止錯發(fā)、漏發(fā)。c）交貨時，應(yīng)按顧客的要求提供相應(yīng)的材料，如合格證、檢驗報告等。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 職責(zé)a）品管部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；b）使用部門負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常維護和管理。7.62 管理內(nèi)容與要求7.6.2.l 品管部負責(zé)根據(jù)

54、監(jiān)視和測量任務(wù)要求的需要， 配置與之相適應(yīng)的檢驗、 測量和試驗設(shè)備， 并建立監(jiān)視和測量裝置臺帳 。按國家的有關(guān)規(guī)定做好監(jiān)視和測量裝置的周期檢定和校準(zhǔn)工 作，確保對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的場所使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)。7.6.2.2 企業(yè)的檢驗、測量和試驗設(shè)備委托具有校準(zhǔn)資格的檢定單位檢定，并出具檢定或校準(zhǔn) 結(jié)果，當(dāng)不存在已知基準(zhǔn)關(guān)系時，用于校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)由管理部負責(zé)形成文件，并規(guī)定校準(zhǔn)檢定、 測量和試驗設(shè)備的過程。包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、地點、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則 以及發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取的措施。7.6.2.3 保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄7.6.2.4 若發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并對其檢驗的有效 性重新評價，做好評價記錄7.6.2.5 檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)存放在適宜的環(huán)境下，并且符合有關(guān)要求7.6.2.6 檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運貯存期間注意防護，保持其準(zhǔn)確度和適用性良好7.6.2.7 防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其失效和損壞 .8 測量、分析和改進8.1 總則公司策劃并實施所