博思智聯(lián)-宇通汽車績效管理體系建議書

1、 3 部門關鍵績效指標設計確定部門績效指標 部門績效考核計分卡示例生產(chǎn)處 生產(chǎn)處 部門績效考核計分卡示例 指標 類別 績效 指 標 A B C D E A B C D E 5300萬 6400萬 7500萬 110%以上 100%，110% 100%，90% 80%，90% 80% 成本中 月度 心 季度 10 15 倉儲處 月度 季度 5 退貨物資、積壓物資庫存處理 指本部門應處理的退貨物資及 積壓物資的處理完成率（按已 處理金額比率進行統(tǒng)計） 相關業(yè)務部門滿意度 15 5 供應商滿意度 供應商滿意度調研 勞動生產(chǎn)率= （當月總車臺數(shù)/當月總人 數(shù)）/3 產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計 產(chǎn)能利用

2、率= 劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn) （當期生產(chǎn)線總產(chǎn)量/當期 線（A、B、C、E、F、L）的 實際生產(chǎn)天數(shù)） 生產(chǎn)能力。 車型計劃準確率= 月預計劃準確率為各車型計劃 （1-實際產(chǎn)量-計劃產(chǎn)量/ 準確率的平均值。 計劃產(chǎn)量）*100% 物資庫存處理比率= 已處理（退貨物資金額+積壓 物資金額）/（退貨物資金額+ 積壓物資金額） 部門滿意度調研 庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤 及外協(xié)件庫存 評 價標 準 信息 來源 監(jiān)控 頻率 考核 頻率 指標權 重 評價 結果 指標界定 評 價方 法 庫存資金占用率 財務 指標 退貨物資、積壓 物資庫存處理 客戶 指標 內(nèi)部客戶滿意度 外部客戶滿意度 A B C D

3、 E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 0.28以上 0.26，0.28） 0.24，0.26） 0.22，0.24） 0.22 淡季日產(chǎn)50臺，旺季日產(chǎn)60臺 淡季日產(chǎn)45臺，旺季日產(chǎn)55臺 淡季日產(chǎn)40臺，旺季日產(chǎn)50臺 淡季日產(chǎn)38臺，旺季日產(chǎn)48臺 淡季日產(chǎn)36臺，旺季日產(chǎn)46臺 預計劃準確率達到90% 預計劃準確率達到85% 預計劃準確率達到80% 預計劃準確率達到75% 預計劃準確率達到70% 兩要項符合率達到100% 兩要項符合率達到95% 兩要項符合率達到90% 兩要項符合率達到85% 兩要項

4、符合率達到80% 總影響20臺天/月 總影響30臺天/月 總影響40臺天/月 總影響50臺天/月 總影響60臺天/月 淡季=1%，旺季=2% 淡季=2%，旺季=4% 淡季=3%，旺季=6% 淡季=3.5%，旺季3.5%，旺季7% 上午、下午、下班后的交車率均達標。 人力資 季度 源部 半年 紀檢委 度 人力資 月度 源部 季度 半年 度 10 勞動生產(chǎn)率 季度 5 產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)處 月度 季度 15 預計劃準確率 生產(chǎn)處 月度 季度 10 內(nèi)部 運作 指標 生產(chǎn)報表與實際 生產(chǎn)情況的符合 率 生產(chǎn)處 月度 季度 5 70 生產(chǎn)報表與實際生產(chǎn)情況的符 合率= 實際生產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)報表數(shù) 影響生產(chǎn)臺

5、天= 物料供應不足影響生產(chǎn)臺天 底盤原因影響臺數(shù)*影響天數(shù)+ 指：由于底盤和外協(xié)件原因造 外協(xié)件原因影響臺數(shù)*影響天 成影響生產(chǎn)臺天 數(shù) 延期交車率= 延期交車率指總裝、五、七車 當期延期總臺天/計劃總臺 間的當期延期交車率。 天 物料供應不足影 響生產(chǎn)臺天 生產(chǎn)處 月度 季度 10 延期交車率 銷售公 月度 司 季度 15 生產(chǎn)均衡率 上午或下午交車率為達標，下班后的交 質檢處 月度 車率達標。 下班后的交車率達標 月度 月度 月度 綜 合得 分 季度 10 淡季：上午交車率40%，下 班后交車0%； 旺季：上午交車率35%，下 班后交車15% 所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均 值 基準 指標 重大質量事故 重大安