IATF16949體系表單記錄清單

1、IATF16949IATF16949體體系系表表單單記記錄錄匯匯總總部部門門總總項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)已已完完成成項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)未未完完成成項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)完完成成進(jìn)進(jìn)度度比比例例備備注注行行政政部部191918181 195%95%品品管管部部494948481 198%98%采采購購部部6 660 0100%100%計計劃劃部部3 330 0100%100%制制造造部部2222220 0100%100%業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部111192 282%82%倉倉儲儲部部8 880 0100%100%項(xiàng)項(xiàng)目目部部5 541 180%80%總總計計1231231181185 596%96%IATF16949IATF16949

2、體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（行行政政部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)備備註註1職工花名冊孫亞娟6/30已完成2年度培訓(xùn)計劃楊綿新7/4已完成3培訓(xùn) 、簽到記錄表?xiàng)罹d新7/4已完成4培訓(xùn)有效性報告楊綿新7/4已完成5員工培訓(xùn)檔案楊綿新7/4已完成6人力資源需求表孫亞娟6/30已完成7應(yīng)聘人員測評記錄孫亞娟6/30已完成8員工試用期考核表孫亞娟6/30已完成9生產(chǎn)現(xiàn)場員工多能工表已完成10員工基本情況調(diào)查表孫亞娟6/30已完成11員工獎懲情況表黃曉霞6/30已完成12員工滿意度調(diào)查表黃曉霞7/4已完成136S評分表周春霖7/4已完成14合理化建議或提案申請表孫

3、亞娟7/4已完成15特種設(shè)備一覽表，提供合格證、備案等孫亞娟6/30已完成16特種設(shè)備人員一覽表，提供資格證孫亞娟6/30已完成17特種設(shè)備和人員的審查規(guī)定及記錄孫亞娟6/30進(jìn)行中部分資料不能提供，需與咨詢公司協(xié)商解決18人員安全教育/健康檢查孫亞娟6/30已完成19特殊人員的頂崗計劃孫亞娟6/30已完成IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（品品管管部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任單位責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)備備註註1公司質(zhì)量記錄清單QS6.26已完成2受控文件清單QS6.26已完成3文件發(fā)放、回收登記表QS6.26已完成4文件更改申請單QS6.26已完成

4、5外來文件清單QS6.26已完成6內(nèi)審員清單QS6.26已完成7文件更改申請QS6.26已完成8文件借閱、復(fù)制記錄QS6.26已完成9文件銷毀報告QS6.26已完成10進(jìn)料及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)張燦紅7月7日已完成11監(jiān)控和測量裝置履歷卡張燦紅6.26已完成12監(jiān)控和測量裝置臺帳張燦紅6.26已完成13監(jiān)控和測量裝置校準(zhǔn)計劃張燦紅6.26已完成14實(shí)驗(yàn)室范圍一覽表張燦紅6.26已完成15質(zhì)量信息反饋處置單（異常單）杜兵7.11已完成16進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄胡玲7.11已完成17工序巡檢記錄曾小燕/王青玲7.11已完成18成品檢驗(yàn)記錄胡玲7.11已完成19不合格品（返工、返修）處置單王青玲7.11已完成20糾正

5、或預(yù)防措施報告杜兵7.11已完成21質(zhì)量目標(biāo)考核表杜兵7.11已完成22質(zhì)量目標(biāo)完成情況及分析報告杜兵7.11執(zhí)行中23質(zhì)量目標(biāo)分解表杜兵7.11已完成24產(chǎn)品審核計劃曾小燕7.11已完成25產(chǎn)品審核記錄曾小燕7.11已完成26產(chǎn)品審核報告曾小燕7.11已完成27產(chǎn)品審核實(shí)施通知曾小燕7.11已完成28過程審核計劃曾小燕7.11已完成29過程審核檢查記錄曾小燕7.11已完成30檢驗(yàn)過程審核檢查記錄曾小燕7.11已完成31交付過程審核記錄曾小燕7.11已完成32過程審核報告曾小燕7.11已完成33過程審核實(shí)施通知曾小燕7.11已完成34體系審核計劃杜兵7.11已完成35體系和過程審核報告杜兵7.

6、11已完成36體系審核檢查表杜兵7.11已完成37內(nèi)審首(末)次會議簽到表杜兵7.11已完成38內(nèi)部質(zhì)量審核記錄杜兵7.11已完成39不符合項(xiàng)報告杜兵7.11已完成40不符合項(xiàng)分布情況表杜兵7.11已完成41管理評審輸入資料杜兵7.11已完成42管理評審實(shí)施計劃最新杜兵7.11已完成43管理評審報告最新杜兵7.11已完成44管理評審會議記錄最新杜兵7.11已完成45管理評審簽到表杜兵7.11已完成46供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃李尚超7.11已完成47供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議或保證函李尚超7.11已完成48合格供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計表李尚超7.11已完成49合格供方評定報告李尚超7.11已完成IATF16949IAT

7、F16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（采采購購部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)備備註註1合格供方名錄鄧婕7月8日已完成2供應(yīng)商基本情況調(diào)查表鄧婕7月8日已完成3采購合同清單鄧婕7月8日已完成4月度采購計劃鄧婕7月8日已完成以物料請購計劃替代5采購訂單鄧婕7月8日已完成6供應(yīng)商樣品試用單鄧婕7月8日已完成IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（計計劃劃部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)1生產(chǎn)計劃熬春花6月30日已完成2物資采購計劃熬春花6月30日已完成3生產(chǎn)工單熬春花6月30日已完成備備註註IAT

8、F16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（計計劃劃部部）執(zhí)行狀況確認(rèn)IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（制制造造部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)備備註註1員工能力矩陣表或員工多能工表李玲/傅小琴7月11日已完成2關(guān)鍵崗位定崗計劃李玲/傅小琴7月11日已完成3生產(chǎn)日報表李玲/傅小琴7月11日已完成4生產(chǎn)月報表李玲/傅小琴7月11日已完成5工序流轉(zhuǎn)卡李玲/傅小琴7月11日已完成6突發(fā)事件應(yīng)變記錄表李玲/傅小琴7月11日已完成無突發(fā)狀況7設(shè)備臺帳秦松7月11日已完成8年度設(shè)備保養(yǎng)計劃秦松7月11日已完成9設(shè)備年度

9、能力確認(rèn)記錄秦松7月11日已完成10設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄表秦松7月11日已完成11設(shè)備日常點(diǎn)檢表秦松7月11日已完成12設(shè)備履歷表秦松7月11日已完成13設(shè)備驗(yàn)收記錄秦松7月11日已完成14關(guān)鍵設(shè)備件清單秦松7月11日已完成15工裝臺帳楊忠許7月11日已完成16工裝驗(yàn)證報告楊忠許7月11日已完成17年度工裝保養(yǎng)計劃楊忠許7月11日已完成18工裝年度能力確認(rèn)記錄楊忠許7月11日已完成19工裝維修、保養(yǎng)記錄表?xiàng)钪以S7月11日已完成20工裝使用維修履歷卡楊忠許7月11日已完成21工裝備件清單楊忠許7月11日已完成22工裝驗(yàn)證報告楊忠許7月11日已完成IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入

10、記記錄錄清清單單（業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)備備註註1市場調(diào)查表陳果6月30日已完成取消2新產(chǎn)品市場調(diào)研報告陳果6月30日已完成3顧客檔案的建立（客戶履歷表）陳果6月30日已完成4合同臺帳陳果6月30日未執(zhí)行5合同評審記錄陳果6月30日未執(zhí)行6顧客訂貨信息記錄陳果6月30日已完成7合同變更確認(rèn)書陳果6月30日已完成8顧客滿意度調(diào)查表陳果6月30日已完成9顧客走訪計劃/記錄陳果6月30日已完成10銷售訂單和交貨統(tǒng)計表陳果6月30日已完成11月度銷售計劃陳果6月30日已完成IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（倉倉儲儲部

11、部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)備備註註1原材料賬本李金容7月11日已完成2入庫單李金容7月11日已完成3領(lǐng)料單李金容7月11日已完成4成品帳本李金容7月11日已完成5入庫單李金容7月11日已完成6發(fā)貨單李金容7月11日已完成7存料卡李金容7月11日已完成8庫存狀況定期檢查記錄李金容7月11日已完成IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（項(xiàng)項(xiàng)目目部部）項(xiàng)次導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)1圖紙杜明飛7月9日已完成2作業(yè)指導(dǎo)書杜明飛7月9日已完成3顧客特殊要求識別杜明飛7月9日已完成4APQP全套杜明飛7月9日進(jìn)行中已修訂完成，待顧問老師確認(rèn)5工藝流程圖杜明飛7月9日已完成備備註註IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（項(xiàng)項(xiàng)目目部部）執(zhí)行狀況確認(rèn)已修訂完成，待顧問老師確認(rèn)IATF16949IATF16949體體系系導(dǎo)導(dǎo)入入記記錄錄清清單單（高高層層管管理理）項(xiàng)次 類別導(dǎo)入項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)計完成時間完成與否執(zhí)行狀況確認(rèn)1 1高高層層管管理理采