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內(nèi)控有效性測試工作底稿底稿編號:流程名稱無形資產(chǎn)管理辦法流程編號2級別關鍵控制點描述無形資產(chǎn)預算編制與審批需遵循預算管理流程的要求。測試文檔無形資產(chǎn)投資預算表測試方法查看文件測試人付蓉復核人方曉明執(zhí)行頻次測試時間樣附：測試樣本匚數(shù)量要求控制點執(zhí)行頻率一般控制點測試樣本量關鍵控制點測試與每項交易有關10-2020-30執(zhí)行周期為每天10-2020-30執(zhí)行周期為每周510執(zhí)行周期為每月35執(zhí)行周期為每季22執(zhí)行周期為每年11選取樣本記錄測試人意見復核人意見1、無形資產(chǎn)投資 預算表符合相關流程，經(jīng)過相關部門和 領導審批符合相關流程，經(jīng)過相關部門 和領導審批2、3、4、發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷及其影響:評估結(jié)論: 改進意見: 被評估單位意見:缺陷事項改進責任人改進責任部門時間安排改進措施計被測試人員：測試人員：被測試單位負責B

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