“雙重預防體系”制度

1、安全生產(chǎn)風險分級管控制度1、目得為落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，建立健全風險分級管控體系，規(guī)范生產(chǎn)過程中各種危險源辨識并進行風險評價，確保各項防控措施落實到位，促使企業(yè)安全基礎(chǔ)得到明顯改善，本質(zhì)安全水平顯著提高，有效防范各類事故。2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險點確定、危險源得辯識、風險評價與控制。3、風險點確定：按照車間得主要設備、設施、區(qū)域、場所進行劃分。4、危險源辨識及風險評價程序采用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動類風險點進行危險源辨識，即： 針對每個作業(yè)活動中得每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)得危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。采用安全檢查表法（

2、SCL 法）對設備設施類風險點進行危險源辨識，建立設備設施清單，安全檢查分析記錄表。5、風險評價方法與管控措施制定與實施5、 1 風險評價方法公司選用風險矩陣評價法對公司得風險點進行判斷分級。其基本原理就是根據(jù)風險點識別確定得危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生得可能性乘 積確定風險得大小。（ 1 ）確定危害事件發(fā)生得嚴重程度（S）對照表 1 從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞與對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果得嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高得分值作為其最終得S值。表1危害事件發(fā)生得嚴重程度（S）等級人員傷害情 況財產(chǎn)損失、設備 設施損壞法律法規(guī)符 合性環(huán)境破壞聲譽影響1無損傷

3、一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影 響本岡位或作 業(yè)點21至2人輕 傷一次事故直接經(jīng) 濟損失5000元 及以上，1萬元 以下不符合公司 規(guī)章制度要 求設備、設施 周圍受影 響沒有造成公 眾影響3造成1至2 人重傷3至6人輕 傷一次事故直接經(jīng) 濟損失在1萬元 及以上，10萬元 以下不符合公司 程序要求作業(yè)點范 圍內(nèi)受影 響引起省級媒 體報道，一 定范圍內(nèi)造 成公眾影響41至2人死 亡3至6人重 傷或嚴重職 業(yè)病一次事故直接經(jīng) 濟損失在10萬 元及以上，100 萬元以下潛在不符合 法律法規(guī)要 求造成作業(yè) 區(qū)域內(nèi)環(huán) 境破壞引起國家主 流媒體報道53人及以上 死亡7人及以上 重傷一次

4、事故直接經(jīng) 濟損失在100萬 元及以上違法造成周邊 環(huán)境破壞引起國際主 流媒體報道（2）確定危害事件發(fā)生得可能性（L）對照表2從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制 措施五個方面對危害事件發(fā)生得可能性進行評價取值，取五項得分得最高得 分值作為其最終得L值。表2危害事件發(fā)生得可能性（L）賦 值偏差發(fā) 生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意 識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、 聯(lián)鎖、報警、應急 措施）5每次作 業(yè)或每 月發(fā)生無檢查（作 業(yè)）標準或 不按標準 檢查（作 業(yè)）無操作規(guī) 程或從不 執(zhí)行操作 規(guī)程不勝任（無上崗資 格證、無任何培 訓、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或 有措施從未投

5、用； 無應急措施。4每季度 都有發(fā) 生檢查（作 業(yè)）標準不 全或很少 按標準檢 查（作業(yè)）操作規(guī)程 不全或很 少執(zhí)行操 作規(guī)程不夠勝任（有上崗 資格證、但沒有接 受有效培訓、操作 技能差）有監(jiān)控措施但不能 滿足控制要求，措 施部分投用或有時 投用；有應急措施 但不完善或沒演 練。3每年都 有發(fā)生發(fā)生變更 后檢查（作 業(yè)）標準木 及時修訂 或多數(shù)時 候不按標 準檢查（作 業(yè)）發(fā)生變更 后未及時 修訂操作 規(guī)程或多 數(shù)操作不 執(zhí)行操作 規(guī)程一般勝任（有上崗 資格證、接受培 訓、但經(jīng)驗、技能 不足，曾多次出 錯）監(jiān)控措施能滿足控 制要求，但經(jīng)常被 停用或發(fā)生變更后 不能及時恢復；有 應急措施但未根據(jù)

6、 變更及時修或作 業(yè)人員不清楚。2每年都 有發(fā)生 或曾經(jīng) 發(fā)生過善不檢 完爾準加 準偶標作 標但按超操作規(guī)程 齊全但偶 爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格 證、接受有效培 訓、經(jīng)驗、技能較 好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控 制要求，但供電、 聯(lián)鎖偶爾失電或誤 動作；有應急措施 但每年只演練一 次。1從未發(fā) 生過標準完善、 按標準進 行檢查、作 業(yè)操作規(guī)程 齊全，嚴 格執(zhí)行并 有記錄高度勝任（有上崗 資格證、接受有效 培訓、經(jīng)驗豐富， 技能、安全意識 強）監(jiān)控措施能滿足控 制要求，供電、聯(lián) 鎖從未失電或誤動 作。（3）確定了 S與L值后，根據(jù)R=LX S計算出風險度R得值，依據(jù)表3 得風險矩陣進行風險評價

7、分級。根據(jù)R得值得大小將風險級別分為以下五級：R=LX S=2025:關(guān)鍵風險（I級），需要立即停止作業(yè)；r=LX S=1516:重要風險（II級），需要消減得風險；R=LX S=9H 12:中度風險（出級），需要特別控制得風險；R=LX S=48:低度風險（IV級），需要關(guān)注得風險；r=LX S=13：輕微風險（V級），可接受或可容許風險。5、2管控措施確定典型控制措施得制定由工作小組制定后，風險點識別、評價、管控措 施表中按照系統(tǒng)或子系統(tǒng)匯總，逐級上報，各級工作組應針對典型控制措 施就是否適宜進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進行完善，最終由風險管控隱患治 理領(lǐng)導機構(gòu)批準，作為一個時期內(nèi)完善風險控制

8、措施得基礎(chǔ)信息。風險管控隱患治理領(lǐng)導機構(gòu)應結(jié)合隱患排查，制定風險管控措施計劃，通過提取安全生產(chǎn)費用給予資金保障，系統(tǒng)開展風險管控措施得完善，進行 隱患治理。6、風險分級管控 制定風險控制措施時應從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施得選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠得技術(shù)保證與服務。設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有得控制措施與檢查、檢測、維保等常規(guī)得 管理措施。作業(yè)活動類危險源得控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程得完備性、管理流程

9、合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員 技術(shù)能力等方面。不同級別得風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出得不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施得可行性與有效性； 就是否使風險降低到可以接受得程度； 就是否產(chǎn)生新得風險； 就是否已選定了最佳得解決方案； 就是否會被應用于實際工作中7、文件管理 應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程得記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容得文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記

10、錄，風險控制措施及其實施與改進記錄等，應單獨 建檔管理。8、持續(xù)改進 每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示與公布企業(yè)應定期對風險分級管控體系進行評審。企業(yè)基于下述各方面得影響來考慮風險分級管控體系評審時間安排與頻次：法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度得改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其她信息得新認識，對相關(guān)危險源得再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風險程度變化后，需要對風險控制措施得調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其她變更情況等適時開展危險源辨識與風險評價。9、公告警示企業(yè)將主要風險點、風險類型、風險等級、管控措施與應急措施予以公布，讓

11、每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應得風險點得基本情況及防范、應急對策。在安全風險崗位設置告知卡，職業(yè)危害崗位設置職業(yè)危害告知書。隱患排查管理制度一、目得為建設公司雙重預防體系隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止與減少事故得發(fā)生，保障職工生命健康安全，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司各單位得安全檢查與隱患排查管理。三、事故隱患分級與分類1、事故隱患分級：根據(jù)隱患整改、治理與排除得難度及其可能導致事故后果與影響范圍，分為一般事故隱患與重大事故隱患。一般事故隱患既危害與整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除得隱患重大隱患即危害與整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)

12、停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除得隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除得隱患2、事故隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患與生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在得問題或缺陷：設備設施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其她方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在得問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其她方面。四、編制排查項目清單依據(jù)確定得各類風險點得全部

13、控制措施與基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單與基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點得控制措施與標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息五、制定排查計劃1、安全生產(chǎn)檢查按責任分工分為定期安全生產(chǎn)檢查（公司級、車間級、班組級檢查）、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、專業(yè)

14、性（項）安全生產(chǎn)檢查；2、按檢查周期分為年檢、季檢、月檢、日檢。3、安全檢查頻次:序號檢查類型檢查最小頻 次檢查組織方備 注1公司級安全生產(chǎn)檢查一個季度安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組2車間級安全生產(chǎn)檢查一個月安全管理人員及車間 主任3班組安全生產(chǎn)檢查每天交接班班長及員工代 表4專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查半年公司辦公室、生產(chǎn)車間 人員5季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查季度公司辦公室、生產(chǎn)車間 人員6職業(yè)衛(wèi)生檢查一個季度公司辦公室7節(jié)假日檢查節(jié)假日前公司辦公室、生產(chǎn)車間 人員六、隱患排查日常隱患排查就是指班組、崗位員工得交接班檢查與班中巡回檢查，以 及基層單位負責人與工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員得 經(jīng)常性檢查。綜合

15、性隱患排查就是指以保障安全生產(chǎn)為目得，以安全責任制、各項專 業(yè)管理制度與安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)與部門共同參 與得全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要就是指：對工藝、設備、電氣、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行得專業(yè)排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行得專項隱患 排查。季節(jié)性排查就是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展得專項隱 患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重 點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防

16、靜電、防中毒等為重點節(jié)假日隱患排查主要就是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用 設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍得值 班安排與安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資得落實情況等進行 重點排查；專家診斷性檢查就是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺得企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查就是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后得舉一反三得安全排查七、隱患治理1、隱患治理實行分級治理、分類實施得原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改得隱患必須立即整改，無法

17、立即整改得隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。2、事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在得原因進行分析，并制定可靠得治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。3、一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理得分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、

18、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。4、重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患得，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患得類別、影響范圍與風險程度以及對事故隱患得監(jiān)控措施、治理方式、治理期限得建議等內(nèi)容。企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：治理得目標與任務；采取得方法與措施； 經(jīng)費與物資得落實； 負責治理得機構(gòu)與人員； 治理得時限與要求； 防止整改期間發(fā)生事故得安全措施。5、隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦得重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程得記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容得文件成果。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。八、持