酒店行業(yè)貨物驗(yàn)收管理制度

1、貨物驗(yàn)收管理制度貨物驗(yàn)收管理是成本控制管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)， 收貨控制的好 壞直接影響到企業(yè)成本的控制和效益， 所以，必須嚴(yán)格執(zhí)行收貨的各 項(xiàng)規(guī)定。一、貨物品名、等級(jí)、規(guī)格、單位的填寫要求：1、貨物品名必須采用學(xué)名、標(biāo)準(zhǔn)名稱，如沒有學(xué)名或標(biāo)準(zhǔn)名稱的（如訂造貨 物等）使用通用名稱，而且必須保持前后一致。2、等級(jí)分類應(yīng)按下列順序優(yōu)先執(zhí)行：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。3、規(guī)格應(yīng)標(biāo)注每一個(gè)計(jì)量單位的重量、 體積、容積，并標(biāo)注與可再細(xì)分之計(jì) 量單位的比例。如：以箱為單位的酒水應(yīng)標(biāo)注每箱的瓶數(shù)和每瓶的容量，以箱為單位的鮮貨等應(yīng)標(biāo)注每箱的重量等。4、計(jì)量單位應(yīng)采用領(lǐng)用時(shí)的計(jì)量單位（基本單位），

2、嚴(yán)禁收貨與發(fā)貨采用不 同的單位。如果是重量、體積、容積等必須使用公制單位或通用單位，如 噸、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作為計(jì)量單位的 必須標(biāo)明規(guī)格，并使用規(guī)范的書面語(yǔ)言，避免使用口語(yǔ)單位。貨物的品名、等級(jí)、規(guī)格、計(jì)量單位是物資管理的基礎(chǔ)資料。如果是餐 料、酒水還是標(biāo)準(zhǔn)成本的制訂、成本核算分析的基礎(chǔ)，所以，貨物的品名、 等級(jí)、規(guī)格、單位等資料必須做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。并保持前后一致，嚴(yán)禁 一物多名或多物同名。二、收貨程序：1、采購(gòu)部將已審批的物品申購(gòu)單交收貨部（倉(cāng)庫(kù)），作為收貨之憑據(jù)編寫人： 編寫日期： 2007-9-3 文件編號(hào)： 舊版編號(hào)： 如果是鮮濕貨，出品部、酒巴應(yīng)在規(guī)

3、定時(shí)間前將次日的鮮濕貨采購(gòu)計(jì)劃審 核后交到采購(gòu)部和收貨部（倉(cāng)庫(kù)），作為采購(gòu)和收貨之依據(jù)。2、收貨員根據(jù)已審批的物品申購(gòu)單，分供應(yīng)商、部門和貨物類別預(yù)先填 制貨物驗(yàn)收單，將使用部門、供應(yīng)商、日期，以及貨物的品名、規(guī)格、 單位、計(jì)劃申購(gòu)數(shù)量填入貨物驗(yàn)收單，為收貨做好準(zhǔn)備。3、供應(yīng)商根據(jù)訂貨單要求的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按時(shí)、按質(zhì)、按量 將貨物送到指定的收貨地點(diǎn)。4、鮮濕貨、貴重物品、專業(yè)物品等，需由使用部門和采購(gòu)部派專業(yè)人員到收 貨現(xiàn)場(chǎng)與收貨員共同驗(yàn)收，并簽名確認(rèn)。如屬固定資產(chǎn)的應(yīng)同時(shí)執(zhí)行固定 資產(chǎn)管理的有關(guān)制度。5、除第4點(diǎn)所列貨物外，一般情況下，先由收貨員根據(jù)物品申購(gòu)單、貨 物驗(yàn)收單的內(nèi)容，對(duì)

4、貨物實(shí)施點(diǎn)收。如是新增的品種，應(yīng)由使用部門派專業(yè)人員與收貨員共同驗(yàn)收。6 所謂點(diǎn)收，即對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量核點(diǎn)，檢查質(zhì)量，核實(shí)價(jià)格，以及有效保質(zhì) 期等是否符合要求。對(duì)箱裝、盒裝、或袋等貨物，必須進(jìn)行抽樣檢查，檢 查是否足量，是否符合質(zhì)量要求等。7、貨物驗(yàn)收后，由收貨員在貨物驗(yàn)收單上正確填寫驗(yàn)收的數(shù)量、單價(jià)、 金額，并正確記錄、核實(shí)供應(yīng)商名稱、收貨日期等。8、 使用部門授權(quán)專人進(jìn)行貨物驗(yàn)收，特別是質(zhì)量驗(yàn)收，并復(fù)核收貨部（倉(cāng)庫(kù)） 的驗(yàn)收數(shù)量（直撥物品）。如驗(yàn)收合格，由被授權(quán)人在貨物驗(yàn)收單上 簽名確認(rèn)，以確認(rèn)完成貨物的驗(yàn)收。并留下“使用部門”聯(lián)，其余交回收 貨部（倉(cāng)庫(kù)）。9、收貨員將已簽好的貨物驗(yàn)收單與“

5、供應(yīng)商”聯(lián)核對(duì)是否一致，如有改 動(dòng)必須由使用部門和收貨員共同簽名確認(rèn)。核對(duì)無(wú)誤后，收貨員在“供應(yīng)編寫人： 編寫日期： 2007-9-3 文件編號(hào)： 舊版編號(hào)： 商”聯(lián)上加蓋“收貨專用章”，交供應(yīng)商作貨款結(jié)算之憑據(jù)。10、收貨部（倉(cāng)庫(kù)）將簽好的貨物驗(yàn)收單按類別（如食品、酒水、煙草、百貨等），按部門分類編制收貨日?qǐng)?bào)表一式四聯(lián)（自存 /成本/會(huì)計(jì)/倉(cāng) 庫(kù)）。并將各聯(lián)貨物驗(yàn)收單分別訂在相關(guān)的收貨日?qǐng)?bào)表上，于每 日下班前將“會(huì)計(jì)”、“成本”聯(lián)送至成本部。11、對(duì)于需要提供保修服務(wù)的物品，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系。保修時(shí)各有 關(guān)部門需給予協(xié)助。正常的保修也可以由采購(gòu)部提供有關(guān)資料和保修卡給 使用部門，由使用

6、部門直接聯(lián)系供應(yīng)商或制造商。三、收貨制度：1、 所有貨物的購(gòu)進(jìn)必須統(tǒng)一經(jīng)收貨部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)收貨。貨物驗(yàn)收單統(tǒng) 一作為進(jìn)貨及付款之基本依據(jù)。2、 一般情況下，上午7： 3010: 30收鮮濕貨（通常為直拔出品部門、酒吧 等的食品原料。下午1： 304： 30收干貨類食品、酒水、煙草、百貨及 其他貨物。特殊情況例外。3、貨物一經(jīng)驗(yàn)收，使用部門應(yīng)立即將貨物送至廚房、冷庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)，以 免造成質(zhì)量下降或被盜。4、原則上區(qū)分直拔部門和入倉(cāng)存儲(chǔ)之貨物：（1）、鮮濕貨類食品及不屬于倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)之物品 （如設(shè)備類及偶然使用的物品）直拔使用部門。（2）、干貨類食品、酒水、煙草、百貨等屬于倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)之貨物必須入倉(cāng)。使用

7、部門根據(jù)需要到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，以控制成本費(fèi)用及加強(qiáng)物資的統(tǒng)籌管理。（3）、對(duì)常備倉(cāng)之貨物，使用部門應(yīng)預(yù)先根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和工作需要編制“物資用量預(yù)算計(jì)劃”，審批后交倉(cāng)庫(kù)作備貨依據(jù)。如有變更或特殊需要， 應(yīng)及時(shí)書面通知倉(cāng)庫(kù)，以確保貨物之供應(yīng)及避免積壓。編寫人： 編寫日期： 2007-9-3 文件編號(hào)： 舊版編號(hào)： 5、必須在指定的收貨地點(diǎn)集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作，特殊情況例外。6配置好收貨用具，如地磅、臺(tái)磅、尺及填制單據(jù)之文具等。7、實(shí)行雙重收貨原則。即由收貨員點(diǎn)收貨物和由使用部門驗(yàn)收貨物，以互 相監(jiān)督。同時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)派員在收貨現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助和監(jiān)督，并及時(shí)解決收貨 過程中出現(xiàn)的問題；成本部人員不定期突擊檢查收

8、貨情況。8、由各部門事先提供有關(guān)授權(quán)人員的簽名模式，否則所簽的貨物驗(yàn)收單 無(wú)效。9、必須嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定之收貨程序。10、驗(yàn)收問題的處理：（1）、收貨員在點(diǎn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)迅速知會(huì)采購(gòu)部及使用部門到收貨現(xiàn)場(chǎng)研究解決方法。（2）、如過了收貨員點(diǎn)收的第一關(guān)后，使用部門在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，則應(yīng)迅速知會(huì)收貨員和采購(gòu)部研究解決方法。（3）、經(jīng)確認(rèn)貨物不符合要求的，收貨員及使用部門有權(quán)拒收，并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨或換貨。11、 保管好有關(guān)資料，包括：物品申購(gòu)單、貨物驗(yàn)收單、收貨日?qǐng)?bào)表 等。12、收貨人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，掌握物資、特別是食品原料的有關(guān)知識(shí)。13、收貨人員應(yīng)秉公辦事，切實(shí)執(zhí)行公司的

9、有關(guān)制度。如串通使用部門、供 應(yīng)商弄虛作假，或工作馬虎、敷衍了事、玩忽職守，造成公司財(cái)產(chǎn)損失 的，追究相關(guān)責(zé)任。ZJ5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 578077579902515512編寫人： 編寫日期： 2007-9-3 文件編號(hào)： 舊版編號(hào)： 5771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359

10、5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343