采購(gòu)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則

1、采購(gòu)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則 （暫行 ）第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)對(duì)全市系統(tǒng)采購(gòu)工作得監(jiān)督管理 ,進(jìn)一步規(guī)范 采購(gòu)行為，提升采購(gòu)效率，制定本細(xì)則。第二條 成立由計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、法規(guī)科、整頓辦等部門(mén)組 成得采購(gòu)監(jiān)督管理工作小組 （組長(zhǎng)待定）。第三條 采購(gòu)監(jiān)督管理工作小組依法依規(guī)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、在線監(jiān) 督、核查資料等方式進(jìn)行監(jiān)督，確保采購(gòu)工作在公開(kāi)、公平、公正得 原則下進(jìn)行。第四條 本辦法適用全市系統(tǒng)采購(gòu)工作 .第二章 職能分工第五條 整頓辦職能：在采購(gòu)工作運(yùn)行過(guò)程中 ,充分發(fā)揮牽頭、 協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)職能，加大督辦力度 ,促進(jìn)采購(gòu)工作順利、高效、 規(guī)范開(kāi)展 .第六條 計(jì)劃財(cái)務(wù)科職能 :負(fù)責(zé)采購(gòu)得資金管理

2、工作，包括預(yù)算審 核、資金支付審核等。第七條 審計(jì)科職能：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程審計(jì)，牽頭價(jià) 格審核小組對(duì)采購(gòu)價(jià)格合理性進(jìn)行審核。第八條 法規(guī)科職能 :負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、采購(gòu)行為得合法性審核及 采購(gòu)活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問(wèn)題得咨詢與指導(dǎo)。第三章 采購(gòu)計(jì)劃價(jià)格監(jiān)督第九條 各單位 （部門(mén)）在提交采購(gòu)需求時(shí)應(yīng)明確所需采購(gòu)對(duì)象得 數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,并向價(jià)格審核小組提交采購(gòu)需求得價(jià)格依據(jù) （實(shí) 施階段一般不再進(jìn)行價(jià)格核 ），價(jià)格審核小組按照以下方式對(duì)相關(guān)價(jià) 格進(jìn)行審核 :（一）對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格透明得采購(gòu)對(duì)象，選擇3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢 價(jià),得出平均價(jià)格 ,采購(gòu)計(jì)劃得采購(gòu)價(jià)格不能高出平均價(jià)格得 10;（二）對(duì)于

3、價(jià)格在市場(chǎng)中難以確定、供應(yīng)商單一得采購(gòu)對(duì)象,可參照近兩年得采購(gòu)價(jià)格 ,現(xiàn)行采購(gòu)定價(jià)原則上不高于以往價(jià)格。（三）工程類(lèi)項(xiàng)目造價(jià)應(yīng)該根據(jù)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)得評(píng)估報(bào)告來(lái)定 價(jià)。第四章 采購(gòu)計(jì)劃決策監(jiān)督第十條 匯總后得采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由歸口管理部門(mén)、采購(gòu)辦、監(jiān)督小 組先進(jìn)行會(huì)審 ,通過(guò)后方可提交管委會(huì)。第十一條 對(duì)于重大事項(xiàng)，如有必要 ,采購(gòu)辦應(yīng)組織前期調(diào)研與 可行性論證 ,將論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見(jiàn)形成論證評(píng)估報(bào)告一并 報(bào)管委會(huì)審議 .第十二條 管理委員會(huì)決策時(shí)實(shí)行一人一票實(shí)名票決制 ,現(xiàn)場(chǎng)填 寫(xiě)表決單、統(tǒng)計(jì)與宣布表決結(jié)果 .管委會(huì)辦公室妥善保管決策資料 ,確 保每個(gè)采購(gòu)計(jì)劃得決策有據(jù)可查、有據(jù)可依 ,提高

4、決策層得責(zé)任意識(shí) , 加強(qiáng)決策過(guò)程得嚴(yán)肅性、規(guī)范性 ,確保決策公正合理。第五章 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇監(jiān)督第十三條 采購(gòu)辦在監(jiān)督部門(mén)得現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下，從省局或本單位建 立得招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名錄 中隨機(jī)抽選符合項(xiàng)目資質(zhì)要求得招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu) ,委托其開(kāi)展公開(kāi)招標(biāo)。參加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督得監(jiān)督部門(mén)要對(duì)中選招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行核實(shí) ,確保其資質(zhì)符合項(xiàng)目要求并屬于省、市兩級(jí) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名錄 。第六章 公開(kāi)招標(biāo)過(guò)程監(jiān)督第十四條 招標(biāo)準(zhǔn)備階段 ,監(jiān)督小組得監(jiān)督重點(diǎn)就是 :（一）檢查招標(biāo)文件及其評(píng)分細(xì)則就是否存在刻意設(shè)定得傾向性 行為或者含有排斥潛在投標(biāo)人得不合理內(nèi)容； 就是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審 核并簽署意見(jiàn)，標(biāo)書(shū)審批表簽字就是否齊

5、全。（二）檢查就是否按規(guī)定時(shí)限與方式公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息，發(fā)布 得信息就是否真實(shí)、內(nèi)容就是否齊全。（三）檢查委托代理招標(biāo)就是否與確定得招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議 ,明確代理事項(xiàng) ,約定權(quán)利義務(wù)。（四）對(duì)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目編制得工程概算、設(shè)立得攔標(biāo)價(jià)，就是否組 織或聘請(qǐng)有資質(zhì)且無(wú)利害關(guān)系得第三方進(jìn)行論證、評(píng)估。第十五條 開(kāi)標(biāo)階段，監(jiān)督小組得監(jiān)督重點(diǎn)就是 :（一）開(kāi)標(biāo)程序就是否合法 ,就是否公開(kāi)、 公平、公正；開(kāi)標(biāo)得項(xiàng)目、 數(shù)量、規(guī)格等就是否與招標(biāo)文件中所載一致（二）就是否按照招標(biāo)文件確定得時(shí)間、地點(diǎn)開(kāi)標(biāo),就是否邀請(qǐng)所有投標(biāo)人得法定代表人或其授權(quán)代理人參加 .（ 三）就是否按規(guī)定得投標(biāo)截止時(shí)間終止投標(biāo)文件

6、得接收;就是否按照法定程序由投標(biāo)人或者其推選得代表檢查投標(biāo)文件得密封情況。（四）就是否按照程序進(jìn)行公開(kāi)唱標(biāo)，并確保每個(gè)投標(biāo)人提交得 投標(biāo)文件及標(biāo)底全部當(dāng)場(chǎng)拆封、宣讀。（五 ）就是否允許投標(biāo)人當(dāng)場(chǎng)提出異議 ,就是否及時(shí)對(duì)提出得異議 給予答復(fù)，就是否對(duì)提出得正確意見(jiàn)與建議予以采納。第十七條 評(píng)標(biāo)階段 ,監(jiān)督小組得監(jiān)督重點(diǎn)就是 :（一）核查評(píng)標(biāo)專家得抽取范圍、抽取原則就是否符合規(guī)定要求評(píng)標(biāo)委員會(huì)就是否為五人以上得單數(shù)， 其中技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)等方面得專家 就是否不少于成員總數(shù)得2/ 3 ；總體規(guī)劃方案、工程設(shè)計(jì)得招標(biāo)，招標(biāo)人代表就是否不得高于總數(shù)得 15 .（二）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員得產(chǎn)生就是否從擁有一定數(shù)量規(guī)

7、模相關(guān)專 家得代理機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取所需比例得專家 .（三）確定得評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員就是否符合回避得有關(guān)規(guī)定 ,就是否 就是投標(biāo)人或者投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人得近親屬 ,就是否就是項(xiàng)目主管部 門(mén)或者行政監(jiān)督部門(mén)得人員， 就是否就是與投標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系得 人員，就是否就是曾在招投標(biāo)以及其她與招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中因從事違 紀(jì)違法行為而受到處罰得人員 ；項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén) ）負(fù)責(zé)人就是否避 嫌.（四）評(píng)標(biāo)活動(dòng)就是否嚴(yán)格按照招標(biāo)文件所規(guī)定得標(biāo)準(zhǔn)與方法進(jìn) 行操作，就是否嚴(yán)格遵守合法得評(píng)標(biāo)程序 ,有無(wú)開(kāi)標(biāo)后重新修改評(píng)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)標(biāo)方法等違規(guī)操作； 評(píng)標(biāo)專家及工作人員就是否嚴(yán)格遵守評(píng) 標(biāo)紀(jì)律 ,不以暗示、授意、引導(dǎo)

8、等方式干預(yù)評(píng)標(biāo)。（五）評(píng)標(biāo)結(jié)束后 ,評(píng)標(biāo)委員會(huì)就是否出具書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告與明確推 薦合格得中標(biāo)候選人。第十八條 中標(biāo)階段 ,監(jiān)督小組得監(jiān)督重點(diǎn)就是：（一）項(xiàng)目實(shí)施單位 （部門(mén)）就是否按評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出得書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào) 告與推薦得中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。（二）確定中標(biāo)人后，招標(biāo)人就是否按規(guī)定得程序與時(shí)間進(jìn)行中標(biāo) 公示；就是否將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)得投標(biāo)人。（三） 在確定中標(biāo)人、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)后，項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén) ）就是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)按照招標(biāo)文件與中標(biāo)人訂立書(shū)面合同（ 四）合同內(nèi)容就是否與招標(biāo)文件與投標(biāo)文件內(nèi)容一致,項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén) ）就是否與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容得其她協(xié)議。 第七章 其她方式采

9、購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督內(nèi)容及程序第十九條 其她方式采購(gòu)活動(dòng) ,就是指單位或部門(mén)采取詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng) 性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等非公開(kāi)招標(biāo)方式 .第二十條 監(jiān)督小組在詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)準(zhǔn)備階 段得監(jiān)督重點(diǎn)就是 :（一 ）研究確定得采購(gòu)方式就是否經(jīng)過(guò)管委會(huì)審核批準(zhǔn)并符合 漢中市局采購(gòu)管理實(shí)施辦法 。（二）實(shí)際采用得采購(gòu)方式就是否與集體研究、批準(zhǔn)確定得方式相 符。（三）就是否按程序成立談判（詢價(jià)）小組，其組成人員就是否存 在與供應(yīng)商有利害關(guān)系。第二十一條 監(jiān)督小組對(duì)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或者詢價(jià)方式采購(gòu)活動(dòng) 實(shí)施階段得監(jiān)督重點(diǎn)就是 :（一 ）項(xiàng)目就是否符合競(jìng)爭(zhēng)性談判或者詢價(jià)方式采購(gòu)得條件 ,就是 否經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)

10、.（二）談判小組或詢價(jià)小組就是否從符合相應(yīng)資格條件得供應(yīng)商名 單中確定且相互沒(méi)有任何利益關(guān)系得供應(yīng)商參加談判或詢價(jià),采購(gòu)實(shí)施單位 （部門(mén)）相關(guān)人員就是否回避詢價(jià)（談判 ）小組.（三）談判小組或詢價(jià)小組就是否所有成員集中與供應(yīng)商逐一進(jìn)行 談判,談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)時(shí)，談判小組就是否以書(shū)面形式通知所 有參加談判或詢價(jià)得供應(yīng)商。（四）就是否根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量與服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低得原 則確定成交供應(yīng)商，采購(gòu)結(jié)果與采購(gòu)合同、采購(gòu)文件、技術(shù)方案及服 務(wù)承諾等內(nèi)容就是否一致； 采購(gòu)結(jié)果就是否通知所有參加談判或詢價(jià) 得未成交供應(yīng)商。（五）就是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)得驗(yàn)收并遵循驗(yàn)收人員 與項(xiàng)目承辦人員

11、相互獨(dú)立得原則；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、貨物發(fā)票與采購(gòu)文件、 采購(gòu)合同金額等手續(xù)就是否齊全、真實(shí)、相符等第二十二條 監(jiān)督小組對(duì)采用單一來(lái)源方式采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施階段得 監(jiān)督重點(diǎn)就是 :（一）項(xiàng)目就是否符合單一來(lái)源采購(gòu)得條件， 就是否經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)活動(dòng)就是否在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量與雙方商定合理價(jià)格 得基礎(chǔ)上進(jìn)行。（三 ）與采購(gòu)?fù)豁?xiàng)目得其她供應(yīng)商相比 ,采購(gòu)價(jià)格就是否合理 .（四）驗(yàn)收單位（部門(mén)）就是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)得 驗(yàn)收;驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、貨物發(fā)票與采購(gòu)文件、采購(gòu)合同金額等手續(xù)就是否 齊全、真實(shí)、相符等第二十三條 對(duì)于有不符合規(guī)定得 ,監(jiān)督小組要予以制止、提出糾 正意見(jiàn)并及時(shí)向分管該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告 ,

12、督促其及時(shí)進(jìn)行整改 . 第八章 驗(yàn)收監(jiān)督第二十四條 監(jiān)督小組要對(duì)各項(xiàng)目得驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督,主要核查驗(yàn)收確認(rèn)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告就是否齊全 ,內(nèi)容就是否詳細(xì)，項(xiàng)目數(shù)量、 質(zhì)量、型號(hào)或者服務(wù)就是否與合同一致 ,驗(yàn)收責(zé)任人就是否簽字確認(rèn)第九章 采購(gòu)管理信息系統(tǒng)監(jiān)督第二十五條 對(duì)采購(gòu)管理信息系統(tǒng)得監(jiān)督指得就是監(jiān)督小組對(duì)采 購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上運(yùn)行得審批與監(jiān)督 ,涉及采購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上審批得全過(guò)程與采 購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上實(shí)施得全過(guò)程第二十六條 采購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上審批階段得監(jiān)督重點(diǎn) :（一）核查采購(gòu)計(jì)劃就是否通過(guò)采購(gòu)管委會(huì)審批與預(yù)算管委會(huì)審 批。（二）管委會(huì)辦公室核查網(wǎng)上錄入得采購(gòu)計(jì)劃就是否與實(shí)際審批 得采購(gòu)計(jì)劃一致 ,包括計(jì)劃金額、數(shù)量等內(nèi)

13、容。（三）預(yù)算管委會(huì)辦公室要核查采購(gòu)計(jì)劃就是否有對(duì)應(yīng)得預(yù)算， 計(jì)劃金額就是否在預(yù)算控制范圍之內(nèi)。第二十七條 采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上實(shí)施階段得監(jiān)督重點(diǎn) :（一）各監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)項(xiàng)目得每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)在信息系統(tǒng)運(yùn)行 完成后方可具體實(shí)施 ,上一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有完成不得進(jìn)入下個(gè)環(huán)節(jié)。（二）整頓辦負(fù)責(zé)核查各監(jiān)督、審批部門(mén)就是否按照要求在線運(yùn) 行審批流程（除招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表與供應(yīng)商確認(rèn)單需 要紙質(zhì)簽字外 ,其她表格一律采取網(wǎng)上審批） 。（三）法規(guī)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審計(jì)科負(fù)責(zé)在線審批標(biāo)書(shū)審批表 與標(biāo)書(shū) ,審查標(biāo)書(shū)中得攔標(biāo)價(jià)就是否合理、采取得評(píng)標(biāo)辦法就是否公 平公正，招標(biāo)得內(nèi)容就是否清晰 ,對(duì)投標(biāo)人得資質(zhì)要求就是否明確等

14、（四）法規(guī)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審計(jì)科按照合同管理辦法所規(guī)定 得相應(yīng)職責(zé)在線審批合同審批表與合同文本 ,通過(guò)后提交至單位 法人代表審批。（六）監(jiān)督小組成員對(duì)系統(tǒng)記錄得詢價(jià)（談判 ）過(guò)程、驗(yàn)收單等痕 跡化資料進(jìn)行查閱監(jiān)督 ,上傳得驗(yàn)收單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要與合同所規(guī)定得 金額、數(shù)量、規(guī)格核對(duì)一致。第十章 專項(xiàng)檢查第二十八條 監(jiān)督小組認(rèn)為有必要時(shí)，可提請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)招 標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。第二十九條 實(shí)施專項(xiàng)檢查得具體程序就是 : （一）對(duì)有必要進(jìn)行專項(xiàng)檢查得招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目予以立項(xiàng) ; （二）向項(xiàng)目實(shí)施單位 （部門(mén) ）送達(dá)廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查通知書(shū) ;（三）派出檢查組實(shí)施廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查；（四 ）提出廉政監(jiān)督

15、專項(xiàng)檢查情況報(bào)告 ;（五）作出廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查結(jié)論與建議。第三十條 項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén) ）收到廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查通知書(shū) 后，應(yīng)當(dāng)按要求做好準(zhǔn)備 ,提供相關(guān)材料，自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。專項(xiàng) 檢查工作結(jié)束后 ,廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查結(jié)論與建議應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式送達(dá) 項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén)）,項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén)）應(yīng)當(dāng)自收到之日起1 5個(gè)工 作日內(nèi) ,將落實(shí)情況書(shū)面報(bào)送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén) .第三十一條 項(xiàng)目實(shí)施單位（部門(mén) ）應(yīng)當(dāng)適時(shí)將招標(biāo)或采購(gòu)項(xiàng)目、 中標(biāo)單位或成交供應(yīng)商名稱、 招標(biāo)或采購(gòu)確定得價(jià)格與數(shù)量等信息以 行業(yè)內(nèi)網(wǎng)、召開(kāi)會(huì)議、公告欄、簡(jiǎn)報(bào)等形式進(jìn)行公示 ,接受群眾監(jiān)督。第十一章 其她監(jiān)督第三十二條 監(jiān)督小組應(yīng)加強(qiáng)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)得后續(xù)監(jiān)督 ,重點(diǎn) 就是：法規(guī)科要核查合同得履