快消物流管理質(zhì)量手冊(cè)

1、管理質(zhì)量手冊(cè)快消物流本部2010 年 4 月目錄第一章 ? 總? 則 第一節(jié) 目的在怡亞通快消分銷(xiāo)執(zhí)行服務(wù)體系中，物流體系占據(jù)著重要地位。物流體系是面向客戶(hù)的終端部門(mén)之，其工作結(jié)果直接影響到 EA 快消分銷(xiāo)執(zhí)行的服務(wù)品牌形象和服務(wù)成本。物流體系承擔(dān)的基本職能主 要包括倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送作業(yè)管理、供應(yīng)商管理、物流籌建等，現(xiàn)對(duì)各方面運(yùn)作流程進(jìn)一步細(xì)化、明確， 確保物流體系的各項(xiàng)正常運(yùn)作規(guī)范、順暢。第二節(jié) 適用范圍快消物流體系第二章 ? 崗位設(shè)置及職責(zé)含 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的部分要求）第一節(jié) ? 運(yùn)營(yíng)管理中心物流本部一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置物流部設(shè)總監(jiān) 1 名，負(fù)責(zé)物流的總體管理工作。物流部下設(shè)項(xiàng)

2、目發(fā)展組、運(yùn)作管理組，各設(shè)經(jīng)理一人。二）物流部基本職能和職責(zé)1、項(xiàng)目發(fā)展組1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設(shè)2）基本職責(zé)：通過(guò)各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務(wù)； 協(xié)助總監(jiān)對(duì)物流體系進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)梳理； 下達(dá)工作指導(dǎo)大綱，并跟進(jìn)落實(shí)情況； 協(xié)助總監(jiān)跟進(jìn)運(yùn)作管理各部門(mén)工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、報(bào)告的傳遞與存檔； 在公司領(lǐng)導(dǎo)下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃； 物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃與調(diào)整； 負(fù)責(zé)制定、完善物流籌建手冊(cè)； 負(fù)責(zé)新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)物流籌建，指導(dǎo)、監(jiān)督其他新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)物流籌建工作，對(duì)物流籌建 工作進(jìn)行評(píng)估；總部文件在新建運(yùn)作平臺(tái)的傳達(dá)與跟進(jìn)；11配送、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)模式的改進(jìn)與作業(yè)工具的改良；12配送、

3、倉(cāng)儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)；2、運(yùn)作管理組1）基本職能：配送作業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理、供應(yīng)商管理2）基本職責(zé)： 制定、完善物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的制度、規(guī)范及操作流程； 參與配送、倉(cāng)儲(chǔ)及物流車(chē)輛的費(fèi)用預(yù)算與考核制度制定并考核下屬； 制定、完善外租車(chē)及倉(cāng)庫(kù)合同標(biāo)準(zhǔn)文本，審核各地外租車(chē)輛及倉(cāng)庫(kù)的合同； 負(fù)責(zé)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送過(guò)程中的商品安全與及時(shí)性并監(jiān)督檢查，制定與完善安 全防范措施，加強(qiáng)安全教育，確保商品安全；負(fù)責(zé)各地物流倉(cāng)儲(chǔ)與配送作業(yè)管理并改善工作質(zhì)量；指導(dǎo)并檢查各級(jí)配送、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)以及物流、車(chē)輛的管理工作；配送、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)方法的改進(jìn)與推廣；快消旺季資源需求計(jì)劃的制定；規(guī)范物流供應(yīng)商管理，提升物流供應(yīng)商服務(wù)

4、質(zhì)量；第三章管理文件第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)日常管理、目的：規(guī)范指導(dǎo)全國(guó)各地項(xiàng)目物流倉(cāng)庫(kù)的日常工作，推行倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉(cāng)庫(kù)、配送中心。三、工作流程：1、倉(cāng)庫(kù)管理必行事項(xiàng)倉(cāng)管員上班必行事項(xiàng)：1.1.1、檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)、窗情況，倉(cāng)庫(kù)門(mén)是否關(guān)好，窗戶(hù)是否有異常情況；1.1.2、記錄倉(cāng)庫(kù)溫濕度計(jì)數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲(chǔ)范圍；1.1.3、檢查倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施情況，如：防盜網(wǎng)、防爆燈、滅火器等；1.1.4、進(jìn)行倉(cāng)庫(kù) 6S 活動(dòng)，對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物進(jìn)行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5、登陸 P2 系統(tǒng)和郵件系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事

5、項(xiàng)。倉(cāng)管員下班必行事項(xiàng)：1.2.1、登陸 P2 系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況 , 與商務(wù)溝通是否還有單據(jù)需要處理；1.2.2、業(yè)務(wù)結(jié)束后，整理、核對(duì)單據(jù)留存聯(lián)，對(duì)當(dāng)日進(jìn)出存進(jìn)行手工帳登記；1.2.3、業(yè)務(wù)結(jié)束后，對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清掃和整理；1.2.4、切斷倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有電源與照明，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)巡查，落實(shí)門(mén)窗關(guān)閉落鎖情況倉(cāng)庫(kù)員日常工作職責(zé)：1.3.1、負(fù)責(zé)日?？煜唐返某鋈霂?kù)的規(guī)范操作；1.3.2、落實(shí)并推進(jìn)倉(cāng)庫(kù)以及辦公區(qū)的“ 6S'工作;1.3.3、負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)安全檢查，保證倉(cāng)庫(kù)設(shè)施符合消防安全要求，確保在庫(kù)貨物安全；1.3.4、負(fù)責(zé)日常倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)輔料、消耗品的使用管理和申請(qǐng)工作；1.3.6、確保出

6、入庫(kù)實(shí)物與商務(wù)下達(dá)指令操作一致；1.3.71.3.8、及時(shí)登記手工帳本，確保手工賬與 P2 系統(tǒng)賬和實(shí)物一致;、負(fù)責(zé)日常 P2 系統(tǒng)出入庫(kù)單據(jù)、上游供應(yīng)商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨回執(zhí)的整理和保管；2、倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁管理制度除該倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理員和經(jīng)授權(quán)的倉(cāng)庫(kù)操作人員外，任何無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。相關(guān)人員因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，必須經(jīng)過(guò)物流負(fù)責(zé)人同意且在倉(cāng)管陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。相關(guān)人員進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)必須如實(shí)登記，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同進(jìn)入。貨運(yùn)公司提貨人員必須在倉(cāng)庫(kù)指定的提貨區(qū)域內(nèi)提貨作業(yè)，不得擅自進(jìn)入商品保管區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)管理人有權(quán)有義務(wù)落實(shí)和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁制度，下班前檢查門(mén)窗封鎖與倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖是否完好。3、倉(cāng)庫(kù)鑰匙

7、管理制度倉(cāng)庫(kù)鑰匙負(fù)責(zé)人：3.1.1 、倉(cāng)庫(kù)固定鎖鑰匙：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或指定倉(cāng)庫(kù)管理員；3.1.2 、備用鑰匙保管人：分支機(jī)構(gòu)行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員。物管鑰匙管理規(guī)定：3.2.1 、倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2 、倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須隨身攜帶。備用鑰匙管理規(guī)定：3.3.1 、倉(cāng)庫(kù)的備用鑰匙由分支機(jī)構(gòu)的行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員管理；3.3.2 、由行政人員或指定人員、倉(cāng)管當(dāng)面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認(rèn)。將封好的裝有倉(cāng)庫(kù)備用鑰匙的信封袋存放在指定位置，最好為保險(xiǎn)柜中。倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖發(fā)生以下情況發(fā)生時(shí)，必須更新倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖：3.4.1 、當(dāng)倉(cāng)管

8、員有任何一把倉(cāng)庫(kù)鑰匙丟失時(shí)；3.4.2 、倉(cāng)管員辦理異動(dòng)時(shí)原鎖報(bào)廢；3.4.3 、備用鑰匙遺失。倉(cāng)庫(kù)鑰匙使用管理3.5.1 、倉(cāng)庫(kù)每個(gè)門(mén)須要用二把以上的鎖，每把鎖的鑰匙要分開(kāi)保管；3.5.2 、打開(kāi)庫(kù)門(mén)須要二人以上在場(chǎng)。4、防火防盜防止工傷事故制度、防火規(guī)定：4.1.1嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；4.1.2嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)和周?chē)褂妹骰穑?.1.3嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域或附近吸煙；4.1.4嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用大功率電器設(shè)備；4.1.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放酒精、天那水等易燃易爆品；4.1.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電源線(xiàn)路不得裸露在外，不得裝有電源插座等，不得亂接亂搭電線(xiàn)，倉(cāng)庫(kù)燈為防爆燈。4.1.7 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備二氧化碳或干粉滅火器，放置

9、在易見(jiàn)易取同時(shí)不影響出入庫(kù)的庫(kù)房邊角，配置標(biāo)準(zhǔn)為每 40 平方配置 1 個(gè) 4Kg 滅火器。倉(cāng)庫(kù)防盜要求：4.2.1 倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗，出入口必須安裝防盜網(wǎng)；4.2.2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)為獨(dú)門(mén)獨(dú)院，并且有 24 小時(shí)保安值班。防止工傷事故：4.3.2 清除安全隱患：保證電梯質(zhì)量合格、樓梯間無(wú)障礙物等等。5、倉(cāng)庫(kù) 6S 管理“6S”是：整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。倉(cāng)庫(kù) 6S 管理的要求：5.2.1 、貨物的擺放要按照倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位與商品屬性和商品批次做到分類(lèi)合理、整齊美觀、外包裝完好、無(wú) 灰塵；5.2.2 、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)操作區(qū)、加工區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)現(xiàn)場(chǎng)須保持干凈整潔無(wú)雜務(wù)，時(shí)時(shí)清掃和整理貨物；5.2.3 、庫(kù)存貨物要做到：

10、帳卡物一致、標(biāo)簽一致朝外、每個(gè)托盤(pán)按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物；5.2.4辦公桌面及抽屜整潔無(wú)塵、文件夾做好標(biāo)識(shí)，單據(jù)歸類(lèi)整齊存放，電腦等辦公設(shè)施清潔無(wú)塵；5.2.5及時(shí)清理掉廢棄物，地面和墻壁四周保持干凈整潔；5.2.65.2.7習(xí)慣性保持以上良好狀態(tài)53倉(cāng)庫(kù) 6S 管理標(biāo)準(zhǔn)：按照操作流程與規(guī)章制度操作，防火、防盜、防止工傷事故的發(fā)生；5.3.1合格商品、非合格商品、暫存商品是否按商品屬性與商品批次分區(qū)擺放，報(bào)廢商品、垃圾等是及時(shí)清理；5.3.2辦公區(qū)內(nèi)、文件柜、儲(chǔ)物柜、辦公桌面及抽屜有沒(méi)有定時(shí)清理；5.3.3設(shè)備、設(shè)施、量具、工具等是否正確使用，擺放整齊；5.3.4手推車(chē)、小拖車(chē)、

11、叉車(chē)等是否定位放置；5.3.5消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放；5.3.65.3.75.3.8個(gè)人離開(kāi)工作崗位或下班后，物品整齊置放；5.3.9下班前有沒(méi)有打掃和收拾物品；通道、走道是否保持暢通，通道內(nèi)有沒(méi)有擺放或跨越物品（如電線(xiàn)、手推車(chē)）； 沾有油之抹布等易燃物品，是否定位擺放，盡可能隔離；垃圾、紙屑、塑膠袋、破布等有沒(méi)有掃除； 清除地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒(méi)有清掃； 垃圾箱、桶內(nèi)外是否清掃干凈； 墻壁、墻角蜘蛛網(wǎng)是否已打掃； 工作環(huán)境是否隨時(shí)保持整潔干凈； 工作態(tài)度是否良好（有無(wú)談天、說(shuō)笑、離開(kāi)工作單位、呆坐、看小說(shuō)、打瞌睡等現(xiàn)象）； 服裝穿戴是否整齊，有無(wú)穿拖鞋的現(xiàn)象； 使用公物時(shí)

12、，能否確實(shí)歸位，并保持清潔（如廁所等）； 停工前是否確有打掃和整理； 貨物擺放橫平豎直，貨體不可傾斜、整體移位或貨體部分錯(cuò)位外移、部分下落； 所有貨物標(biāo)識(shí)朝外或從過(guò)道擺放，不可倒箱碼放； 貨物按卡板規(guī)格放置不得超過(guò)卡板面積； 貨物擺放高度按照商品出廠規(guī)定碼放層高，不能超過(guò)限制高度；卡板統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到美觀效果卡板間距離應(yīng)為10 公分。第二節(jié) 搬運(yùn)作業(yè)管理 一、目的： 規(guī)范日常倉(cāng)庫(kù)裝卸、搬運(yùn)作業(yè)。提高搬運(yùn)效率，減少事故率 二、適用范圍： 適用于怡亞通快消事業(yè)部各項(xiàng)目自管倉(cāng)庫(kù)操作人員 三、操作方法：裝卸時(shí)應(yīng)做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩(wěn)，捆扎牢固。堆放物件不可歪斜，高度要適當(dāng)，采用相關(guān)附

13、件進(jìn)行固定。不準(zhǔn)將物件堆放在安全道內(nèi)。人工搬運(yùn)時(shí)留意自己的體力是否可提舉物體，超出自己承載范圍需借助搬運(yùn)工具；搬運(yùn)路程中要查看是否有危機(jī)存在：電梯、車(chē)輛、下水道等障礙物；商品應(yīng)采用托盤(pán)進(jìn)行碼放，碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照商品的最高承載量進(jìn)行堆碼。嚴(yán)禁超高碼放造成商品擠壓變形；裝卸搬運(yùn)應(yīng)盡量使用工具進(jìn)行操作已提高裝卸效率，如手推車(chē)、地牛（也稱(chēng)油壓車(chē)、托盤(pán)車(chē)等）、叉車(chē)等；使用工具搬運(yùn)時(shí)要考慮道路是否平坦是否有坡度, 應(yīng)將貨物捆綁牢固 , 謹(jǐn)防貨物從車(chē)上傾倒下來(lái)傷人和損壞商品；將貨物裝車(chē)時(shí)注意要擺放整齊 , 保持重心平衡 , 所載貨物高度不得超過(guò)車(chē)輛限高，不要傷及他人和自己；商品裝卸時(shí)要按照商品的屬性操作，注意

14、商品限重、限高、限寬、限角度，嚴(yán)禁商品倒立放置； 四、叉車(chē)操作規(guī)程 :經(jīng)培訓(xùn)并持有駕駛執(zhí)照的司機(jī)方可開(kāi)車(chē)。在開(kāi)車(chē)前檢查各控制和警報(bào)裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時(shí)，應(yīng)在修理后操作。搬運(yùn)時(shí)不應(yīng)超過(guò)規(guī)定值，貨叉必須全部插入貨物下面，并使貨物均勻地放在貨叉上，不許用單個(gè)叉運(yùn) 轉(zhuǎn)貨物。平穩(wěn)起動(dòng)、轉(zhuǎn)向、行駛、制動(dòng)和停止，在潮濕或光滑的路面，轉(zhuǎn)向時(shí)須減速。坡道行駛應(yīng)小心駕駛，在大于十分之一的坡道上行駛時(shí)，上坡應(yīng)向前行駛，下坡應(yīng)后退行駛，上、下 坡忌轉(zhuǎn)向，叉車(chē)在行駛時(shí)，請(qǐng)勿進(jìn)行裝卸作業(yè)。裝物行駛應(yīng)把貨物盡量放低，門(mén)架后傾。行駛時(shí)應(yīng)注意行人，障礙物和坑洼路面，并注意叉車(chē)上方的間隙。不準(zhǔn)人站在貨叉上，車(chē)上不準(zhǔn)載人。不

15、準(zhǔn)人站在貨叉下面或在叉車(chē)下行走。不準(zhǔn)從司機(jī)座以外的位置上操縱車(chē)輛和屬具。不要搬運(yùn)未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運(yùn)尺寸較大的貨物。對(duì)起升高度大于 3 米的高起升車(chē) 應(yīng)注意上方貨物吊下，必要時(shí)，須采取防護(hù)措施。對(duì)于高起升叉車(chē)工作時(shí)應(yīng)盡量使門(mén)架后傾，裝卸作業(yè)應(yīng)在最小范圍內(nèi)作前后傾。在碼頭或臨時(shí)鋪板上行駛時(shí)，應(yīng)倍加小心，緩慢行駛。加燃油時(shí)，司機(jī)不要在車(chē)上，并使發(fā)動(dòng)機(jī)熄火，在檢查電瓶或油箱液位時(shí)，不要點(diǎn)火。離車(chē)時(shí)，將貨叉下降著地，并將檔位手柄放在空擋，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火并斷開(kāi)電源；在坡道停車(chē)時(shí)，將停車(chē) 制動(dòng)裝置拉好，停車(chē)較長(zhǎng)時(shí)須用墊坎墊住車(chē)輪。轉(zhuǎn)向時(shí)，應(yīng)遵守交通規(guī)則，并開(kāi)轉(zhuǎn)向燈，嚴(yán)禁無(wú)令行車(chē)和空擋溜車(chē)。嚴(yán)禁離合

16、器處于半離合狀態(tài)下運(yùn)行叉車(chē)。定期檢查油、水泄漏、變形、松動(dòng)等情況，忽視檢查會(huì)縮短車(chē)輛壽命，在惡劣情況下將會(huì)導(dǎo)致事故發(fā) 生。不要使用明火檢查燃油油位、電解液或冷卻水及泄漏。叉車(chē)運(yùn)行時(shí)切勿上下，上、下叉車(chē)時(shí)請(qǐng)用叉車(chē)的安全踏板和安全扶手。不要牽引發(fā)動(dòng)機(jī)有故障、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不正常及制動(dòng)系統(tǒng)損壞的車(chē)輛。五、叉車(chē)安全操作規(guī)程操作者必須熟悉設(shè)備的一般結(jié)構(gòu)及性能，嚴(yán)禁超性能使用設(shè)備。開(kāi)動(dòng)前應(yīng)檢查以下項(xiàng)目：5.2.1 檢查是否有漏油或漏水，特別是檢查液壓管路的接頭處，油缸，泵，控制閥。檢查輪胎氣壓是否足夠。檢查輪胎的磨損，損傷情況及輪轂的變形，損傷情況。檢查散熱器內(nèi)的水是否充足。檢查V 型皮帶的松緊及繞度是否符合標(biāo)

17、準(zhǔn)。檢查發(fā)動(dòng)機(jī)油盤(pán)油量及油質(zhì) . 。檢查油箱油量是否充足。檢查踏板動(dòng)作情況及微動(dòng)踏板能否與制動(dòng)踏板聯(lián)動(dòng)。檢查喇叭鳴響情況。檢查車(chē)燈是否正常。將起動(dòng)鑰匙插入，右轉(zhuǎn)一檔為“接入”位置，右轉(zhuǎn)二檔為“起動(dòng)”位置，發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后，應(yīng)立即把鑰 匙轉(zhuǎn)回“接入”位置，若起動(dòng)不成功時(shí)再起動(dòng)，要相隔20 秒。發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱運(yùn)動(dòng)，使水溫計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)至綠色范圍內(nèi)。駕駛中，水溫計(jì)若超出綠色范圍，應(yīng)停 止作業(yè)，使發(fā)動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)，使水溫降至正常范圍后，再開(kāi)始作業(yè)。在駕駛中，若發(fā)動(dòng)機(jī)油壓警告燈亮，應(yīng)立即停車(chē)對(duì)潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行檢查。若變距器油溫表指針不在綠色 范圍內(nèi)，表示油溫不正常，應(yīng)停機(jī)檢查冷卻系統(tǒng)。車(chē)子轉(zhuǎn)向時(shí)，轉(zhuǎn)向燈閃亮，轉(zhuǎn)向完畢

18、后，應(yīng)注意轉(zhuǎn)向控制桿不能自動(dòng)回位。叉車(chē)在高速行駛時(shí)，嚴(yán)禁換檔。工作結(jié)束后；將積存在燃油系統(tǒng)內(nèi)的水排掉。在低溫天氣，工作后把水箱內(nèi)的水排掉。蓄電池充電量應(yīng)保持 75%以上，并作好保溫。叉子放在地面上，門(mén)架前傾，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火，拔出鑰匙，對(duì)叉車(chē)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。安全操作規(guī)程5.12.1 駕駛員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持證駕駛。駕駛員不準(zhǔn)酒后開(kāi)車(chē)、超重、超高、超速行駛，應(yīng)安全禮讓。轉(zhuǎn)彎處嗚號(hào)慢行，不準(zhǔn)亂停亂放，禁止 人在叉臂下。機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車(chē)輛帶病行駛。?叉車(chē)行駛時(shí)，嚴(yán)禁叉上（或所叉物體上）站人，駕駛室內(nèi)不得乘坐他人。第三節(jié) 倉(cāng)庫(kù)設(shè)備管理 一、目的：為加強(qiáng)物

19、流倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的使用和管理，正確有效的使用倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，做到正確使用、精心維護(hù)、定 時(shí)保養(yǎng)，使設(shè)備工具處于良好的使用狀態(tài)，以延長(zhǎng)設(shè)備工具的使用周期、保障倉(cāng)庫(kù)安全運(yùn)作。二、適用范圍：適用配送中心和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的安全設(shè)施、辦公設(shè)備、操作工具、消防器材等。三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電腦、針式打印機(jī)、傳真機(jī)、叉車(chē)、托盤(pán)、液壓車(chē)、手推車(chē)、滅火器、消防栓、 防盜門(mén)、溫濕度計(jì)、電子秤等。四、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的使用： 、購(gòu)買(mǎi)后的倉(cāng)庫(kù)設(shè)備在投入運(yùn)營(yíng)使用前，使用人必須認(rèn)真閱讀使用說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品手冊(cè)，掌握設(shè)備使用方法，針對(duì)專(zhuān)業(yè)性較高的設(shè)備，如叉車(chē)、液壓車(chē)、滅火器、消防栓等設(shè)備的使用，操作人員必須經(jīng)過(guò)使用培訓(xùn)或取得相應(yīng)操作證照方可操

20、作； 、對(duì)于專(zhuān)用設(shè)備要求限定使用人或者指定專(zhuān)人操作，如叉車(chē)、液壓車(chē)、消防栓等設(shè)備；150kg ，即載重貨物一、針對(duì)有額定載荷的設(shè)備，使用時(shí)不可超過(guò)額定載荷，比如：小推車(chē)的額定載荷120kg ，即載般不超過(guò) 150kg ，叉車(chē)的額定載荷為，即載重貨物一般不超過(guò)噸，電子秤的額定載荷為重貨物或人不得超過(guò) 120kg ； 、搬運(yùn)工具在使用時(shí)注意輕拿輕放，不得站人，按照額定載重使用； 五、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的維護(hù)： 、按照設(shè)施設(shè)備使用人員范圍及設(shè)備屬性進(jìn)行分類(lèi)，確定設(shè)施設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)按照各類(lèi)設(shè)備的維護(hù)要求，進(jìn)行日常維護(hù)工作； 、責(zé)任人按照設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)標(biāo)明的維護(hù)保養(yǎng)要求建立日常維護(hù)保養(yǎng)和有效期時(shí)

21、間記錄表，尤其是記錄滅火器的有效期，登記叉車(chē)、液壓車(chē)的更換液壓油和機(jī)油的時(shí)間； 、將設(shè)備維護(hù)時(shí)間和方法制作成卡片，貼在設(shè)備醒目且不影響設(shè)備正常使用的位置； 、責(zé)任人按照建立的維護(hù)保養(yǎng)記錄表，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并且做維護(hù)情況記錄； 、在維護(hù)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常使用，要及時(shí)維修并且向相關(guān)主管人員匯報(bào)，如需要產(chǎn)生維修費(fèi) 用，按照公司流程提交申請(qǐng)?zhí)幚恚?、對(duì)于因故障暫停使用的設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)放置并做出明顯標(biāo)識(shí)； 、因設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)所造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失，將追究使用人、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人、物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任；、對(duì)于沒(méi)有達(dá)到使用年限而提前報(bào)廢的設(shè)備，追究維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人和物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任

22、。第四節(jié) 單據(jù)簽收管理 一、目的：統(tǒng)一簽收單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范交接單據(jù)管理，有效的規(guī)避貨物出入庫(kù)和交接存在的風(fēng)險(xiǎn)。二、適用范圍：EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)快消事業(yè)部各項(xiàng)目物流操作過(guò)程中所發(fā)生的上下游客戶(hù)相關(guān)原始憑證、 三、定義：、原始憑證：指上下游客戶(hù)提供的非EA岀具的相關(guān)單據(jù)。如上游廠家提供的送貨單、托運(yùn)單、商品質(zhì)檢單，下游客戶(hù)提供的簽收憑證、商品質(zhì)檢單、對(duì)帳單等憑證；入庫(kù)單； 公司規(guī)定提報(bào)的盤(pán)點(diǎn)單據(jù)；3.2、EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)：P2系統(tǒng)通過(guò)商務(wù)部門(mén)錄入產(chǎn)生的岀庫(kù)單據(jù)、經(jīng)授權(quán)產(chǎn)生的手工單；提 / 收貨人在提 / 收貨物后，進(jìn)行簽字蓋章表示完整收悉的收貨回執(zhí)單等 與商品流轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)的單據(jù)。四、單據(jù)管理要求：原始憑

23、證作為相關(guān)貨物權(quán)責(zé)流轉(zhuǎn)的主要部分之一，要與EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)進(jìn)行相對(duì)。所有單據(jù)在商品處理、交接的過(guò)程中相關(guān)操作人員必須按照標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行蓋章、簽字確認(rèn)；原始憑證上的內(nèi)容要與商品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，保證兩者一致。出現(xiàn)差異及時(shí)與相關(guān)人員反饋。需要更改 憑證時(shí)需雙方進(jìn)行確認(rèn)，不得在原始憑證上亂涂改；物流操作人員依據(jù) EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)指令內(nèi)容進(jìn)行岀入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等操作。嚴(yán)禁物流操作人員私自涂改單P2 系統(tǒng)中做相應(yīng)更改后從新打印單據(jù)相關(guān)指令數(shù)據(jù)。如需對(duì)原單據(jù)指令進(jìn)行更正，需通知商務(wù)人員在 據(jù)進(jìn)行操作；快消項(xiàng)目物流岀入庫(kù)單必須從P2系統(tǒng)中打印單據(jù)或者利用標(biāo)準(zhǔn)的手工單模版進(jìn)行打印;下游客戶(hù)收貨后，配送人員要求收貨單位蓋有

24、收貨專(zhuān)用章，并且蓋章清晰，且與發(fā)貨單中客戶(hù)單位名 稱(chēng)一致。未有收貨專(zhuān)用章，要求簽字收貨人岀具有效身份證件，并將證件號(hào)碼登記在單據(jù)中。有其他需要說(shuō)明的項(xiàng)目在備注欄中注明，嚴(yán)禁亂填寫(xiě)無(wú)關(guān)內(nèi)容。所有單據(jù)必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。要求物流操作人員每月按客戶(hù)、日期、委托單號(hào)從小至大排列，裝訂整齊后妥善保管。相關(guān)單據(jù)作為公司重要資料之一封存保管，保存期限為2 年。五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定： 第一聯(lián)：簽收聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）：此聯(lián)作為收貨方的確認(rèn)聯(lián)，由送貨方收回保留； 第二聯(lián)：收貨人聯(lián)：此聯(lián)作為收貨人簽收后留存； 第三聯(lián)：承運(yùn)聯(lián)：此聯(lián)承運(yùn)商簽字后留存承運(yùn)商處，作為貨運(yùn)信息的存根；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)：此聯(lián)由配送或承運(yùn)商簽

25、字后交財(cái)務(wù)部，作為承運(yùn)商結(jié)算依據(jù)；2 年。第五聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)：由物流操作人員與貨物交接方完成商品交接簽字后即保管，按月歸檔保存第五節(jié) 帳目管理 一、目的：保障倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的實(shí)物商品與P2系統(tǒng)帳目、手工記錄帳保持一致二、適用范圍：各地快消項(xiàng)目自管倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、托管倉(cāng)庫(kù)和虛擬倉(cāng)庫(kù)所發(fā)生的日常進(jìn)出存業(yè)務(wù)記錄三、帳目管理規(guī)定：各地快消項(xiàng)目商品的進(jìn)出存的實(shí)物操作過(guò)程中都必須有P2系統(tǒng)下達(dá)的有效操作指令才能進(jìn)行。所有實(shí)物商品進(jìn)、退、出、換、存等操作都必須在P2 系統(tǒng)同步做帳目處理操作。并且在手工記錄帳中進(jìn)行相應(yīng)的登記；不允許無(wú)有效指令或未經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)就在P2系統(tǒng)中制單，不允許物流操作人員私自在P2 系統(tǒng)和手工記錄

26、帳中進(jìn)行調(diào)帳；庫(kù)存差異的調(diào)帳流程如下：物流操作人員上公文說(shuō)明原因和具體情況分支快消項(xiàng)目商務(wù)分支快消項(xiàng)目財(cái)務(wù)分支快消項(xiàng)目負(fù)責(zé)人快消事業(yè)部物流本部快消事業(yè)部財(cái)務(wù)部終審；P2 系統(tǒng)中生成有效的系統(tǒng)指令或出具了有效的書(shū)面指令，但因如下情況無(wú)法及時(shí)在P2 系統(tǒng)中完成單據(jù)如：系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障、時(shí)效原因等特殊情況，分支機(jī)構(gòu)物流操作人員可以先根據(jù)P2 數(shù)據(jù)或手工記錄帳數(shù)據(jù)、依據(jù)有效的書(shū)面指令進(jìn)行出入貨操作，事后再完成P2系統(tǒng)單據(jù)處理，但必須在12小時(shí)內(nèi)完成。并且在出入貨時(shí)完成如下工作：開(kāi)具手工出入庫(kù)單、出入庫(kù)實(shí)物操作時(shí)按正常發(fā)貨流程執(zhí)行確認(rèn)，系統(tǒng)恢復(fù)后將開(kāi)具的手工出入庫(kù)單與P2系統(tǒng)打印岀的岀入庫(kù)單裝訂在一起保存;

27、各地項(xiàng)目物流操作人員必須每日將實(shí)物與帳目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常立即向分支快消項(xiàng)目商務(wù)人員和快消事業(yè)物流本部以電子郵件方式報(bào)告;倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的正常商品、不良商品、暫存商品、贈(zèng)品都必須進(jìn)行帳目登記管理;2年。1.8 所有單據(jù)、帳目必須按客戶(hù)、日期、委托單號(hào)從小至大排列進(jìn)行整理歸檔。保存周期為第六節(jié) 貨品差異管理 一、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)差異貨品的管理，及時(shí)處理貨品差異，調(diào)整貨品狀態(tài)和帳目，保證庫(kù)存準(zhǔn)確性和帳 物一致。二、定義：貨品差異指所有在庫(kù)的貨品因各種因素造成實(shí)物數(shù)量或品質(zhì)與系統(tǒng)（賬目）存在的差異情況。三、差異的分類(lèi)： 商品差異主要分為品質(zhì)差異、帳目差異兩種類(lèi)型；P2 系統(tǒng)品質(zhì)差異分為“保質(zhì)期差異”和“

28、商品狀態(tài)差異”。“保質(zhì)期差異”是指商品的實(shí)際保質(zhì)期與中的保質(zhì)日期存在差異，出現(xiàn)不相符的情況。如商品實(shí)物保質(zhì)期到期日期為2010 年 6 月1 日， P2系統(tǒng)中的保質(zhì)期到期日期為 2010年9月 1日?！吧唐窢顟B(tài)差異”是指商品實(shí)物的狀態(tài)與P2 系統(tǒng)中的商品狀態(tài)不相符的情況。P2系統(tǒng)中默認(rèn)良品的狀態(tài)為“01 ”，不良品的狀態(tài)為“ 05 ”。如商品實(shí)物為良品，但在 P2系統(tǒng)中的狀態(tài)為“ 05”帳目差異是指實(shí)際庫(kù)存商品數(shù)量與P2系統(tǒng)賬目數(shù)、手工登記帳目數(shù)存在的差異。P2 系統(tǒng)帳與手工登記帳數(shù)目的差異。例如：A商品實(shí)物為1000件，但P2系統(tǒng)帳與手工登記帳的數(shù)量為1010件；或B商品實(shí)物為 800 件，

29、手工登記帳為 800 件， P2 系統(tǒng)帳為 750 件。四、差異的產(chǎn)生原因：保質(zhì)期差異有以下幾種原因造成。廠家到貨商品實(shí)物與送貨單中注明的生產(chǎn)日期不相符，物流操作人員未進(jìn)行核對(duì)按送貨單注明商品生產(chǎn)日期錄入P2系統(tǒng)；倉(cāng)庫(kù)岀貨環(huán)節(jié)未按 P2系統(tǒng)指定商品批次岀貨,或未按先進(jìn)先出原則進(jìn)行出庫(kù)操作，造成庫(kù)存商品保質(zhì)期管理混亂；商品狀態(tài)差異造成原因是由于在出入庫(kù)環(huán)節(jié)中未按商品實(shí)物真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行P2 系統(tǒng)出入庫(kù)錄入操作造成。如退貨商品狀態(tài)為不良商品，但在P2 系統(tǒng)退貨入庫(kù)過(guò)程中按“01”狀態(tài)進(jìn)行錄入?；蛴捎谠趲?kù)不P2 系統(tǒng)中未進(jìn)行商品狀態(tài)轉(zhuǎn)換操良商品進(jìn)行加工處理改變商品狀態(tài)由不良品狀態(tài)變?yōu)榱计窢顟B(tài)，但在 作造

30、成；商品實(shí)物數(shù)量與 P2系統(tǒng)帳、手工記錄帳的差異造成原因是由于在實(shí)物的操作過(guò)程中未及時(shí)的更新帳目,未按正常商品出入庫(kù)操作流程操作或由于商品保管不善造成；只對(duì)其中一個(gè)帳目進(jìn)行了處理， 兩帳P2 系統(tǒng)帳與手工登記帳差異造成的原因是由于兩帳操作不同步,及時(shí)進(jìn)行核對(duì)對(duì)比。五、貨品差異的管理規(guī)定：要求各快消項(xiàng)目物流操作人員在日常操作中按照正常岀入庫(kù)操作流程進(jìn)行操作，認(rèn)真核對(duì)商品與下達(dá) 指令，在品類(lèi)、數(shù)量、狀態(tài)、批次上保持一致。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后要做到日清日結(jié);對(duì)商品進(jìn)行妥善保管，嚴(yán)格按照安全制度執(zhí)行。提高員工素質(zhì)，防止監(jiān)守自盜行為;發(fā)現(xiàn)貨品產(chǎn)生各種差異后及時(shí)以郵件形式提報(bào)到給當(dāng)?shù)乜煜?xiàng)目商務(wù)主管并抄送給快消

31、事業(yè)部物流本 部，由當(dāng)?shù)乜煜?xiàng)目商務(wù)主管跟進(jìn)處理，快消事業(yè)部物流本部跟蹤完成;對(duì)提報(bào)的差異，各快消項(xiàng)目商務(wù)主管必須及時(shí)與物流倉(cāng)庫(kù)溝通，并且盡快給岀處理意見(jiàn)與解決辦法;對(duì)隱瞞或未如實(shí)提報(bào)庫(kù)內(nèi)貨品差異，一經(jīng)查到，快消事業(yè)部物流本部將對(duì)物流操作人員進(jìn)行罰款，相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失由各快消項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第七節(jié) 商品交接管理一、目的：明確責(zé)任，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證商品流轉(zhuǎn)的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)，責(zé)任由交接人轉(zhuǎn)移給接收人。三、交接管理規(guī)定：上游供應(yīng)商送貨人員到達(dá)EA倉(cāng)庫(kù)后物流操作人員依據(jù)商務(wù)在P2系統(tǒng)中錄入的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)明細(xì)，與上游供應(yīng)商送貨單明細(xì)和商品實(shí)物進(jìn)

32、行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認(rèn)。商品歸屬權(quán)由廠家變更為 EA；物流操作人員在進(jìn)行完商品出庫(kù)操作后與配送人員進(jìn)行交接。物流操作人員必須與配送人員當(dāng)面進(jìn)行書(shū)面交接，配送人員根據(jù)出庫(kù)單清點(diǎn)商品，復(fù)核無(wú)誤后配送人員在出庫(kù)單配送員欄簽名，物流操作人員留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián)，配送人員簽名后，商品和出庫(kù)單保管的責(zé)任從物流操作人員轉(zhuǎn)移到配送人員；配送人員送貨上門(mén)與客戶(hù)的交接?？蛻?hù)依據(jù)P2系統(tǒng)打印的岀庫(kù)單與商品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，包括品類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保質(zhì)期等。確認(rèn)無(wú)誤后在P2系統(tǒng)打印的岀庫(kù)單上進(jìn)行蓋章、簽字確認(rèn)，并岀具相關(guān)商品驗(yàn)收證明。 如客戶(hù)無(wú)收貨章， 配送人員要求收貨人簽收后岀具身份證，將身份證號(hào)碼填寫(xiě)

33、在單據(jù)上；3.3.1配送人員必須注意形象儀表和禮貌；3.3.23.3.3配送有義務(wù)協(xié)助客戶(hù)清理驗(yàn)貨產(chǎn)生的垃圾；3.3.4配送必須保證客戶(hù)簽收的回執(zhí)是有效的。配送人員有責(zé)任協(xié)助客戶(hù)驗(yàn)貨并對(duì)驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控直到商品簽收完畢；各地快消項(xiàng)目委托第三方承運(yùn)商進(jìn)行配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作的交接。依據(jù)以上條款、條款操作。第三方承 運(yùn)商在 P2 系統(tǒng)打印的岀庫(kù)單簽字確認(rèn)后，商品的安全性責(zé)任由第三方承運(yùn)商承擔(dān)。當(dāng)?shù)谌匠羞\(yùn)商承 擔(dān)將商品的有效簽收回執(zhí)返還給我方物流操作人員時(shí)才代表此項(xiàng)配送任務(wù)完成。3.4.1 我方物流操作人員與第三方承運(yùn)商承配送人員交接時(shí)，要查驗(yàn)岀庫(kù)單，清點(diǎn)商品件數(shù)，查看商品 外包裝，確定此批商品完好無(wú)誤的

34、交給該承運(yùn)商承運(yùn)。3.4.2 每交接完一票讓承運(yùn)商簽收一票，采取逐票核對(duì)逐票簽收的原則，以避免商品交接混淆；3.4.3 在岀庫(kù)單備注欄中認(rèn)真填寫(xiě)配送商品相關(guān)要求，如送貨時(shí)間要求、送貨地點(diǎn)要求、接受人要求、 結(jié)款要求等。并且要求承運(yùn)商配送人員在岀庫(kù)單指定地方簽字確認(rèn)；3.4.4 必須保證承運(yùn)商配送人員為提、收貨授權(quán)書(shū)的授權(quán)人，否則需要在岀庫(kù)單上加蓋承運(yùn)商公司公章。四、相關(guān)交接憑證的保管：、上游供應(yīng)商送貨的原始憑證與 P2 系統(tǒng)打印出的入庫(kù)單據(jù)必須裝訂在一起。按客戶(hù)、日期、委托單號(hào)從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管 , 保存期限為 2 年； 、從客戶(hù)處簽收回來(lái)的出庫(kù)單必須保證其有效性、完整性與規(guī)范

35、性。物流操作人員必須每月將有效的市內(nèi)派送簽收回執(zhí)單按客戶(hù)、日期、委托單號(hào)從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管；簽收回執(zhí)單作為公司重要資料封存保管 , 保存期限為 2 年； 、對(duì)于承運(yùn)商向我司簽收的相關(guān)憑證，作為倉(cāng)庫(kù)重要資料按日期、單號(hào)歸類(lèi)由倉(cāng)庫(kù)或分公司物流負(fù)責(zé)人保存 2 年以上。五、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避： 、所有與各地快消項(xiàng)目合作的承運(yùn)商均需提供書(shū)面的有效提（收）貨人授權(quán)委托書(shū)；第八節(jié) 商品驗(yàn)收管理一、目的：為規(guī)范各快消項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)貨物驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效監(jiān)控驗(yàn)收入庫(kù)操作流程， 確保入庫(kù)貨物的品類(lèi)、數(shù)量和質(zhì)量。二、范圍：對(duì)各快消項(xiàng)目自營(yíng)倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、托管倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)前對(duì)貨物數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和流程 進(jìn)

36、行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程： 、審核廠家出庫(kù)單、送貨單、托運(yùn)單等憑證，查看單據(jù)上體現(xiàn)的商品品類(lèi)、數(shù)量、保質(zhì)期、規(guī)格、包裝 及相關(guān)到貨信息；、核對(duì)廠家送貨原始憑證與P2系統(tǒng)中商務(wù)部門(mén)錄入的采購(gòu)入庫(kù)單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。、查驗(yàn)貨物品類(lèi)、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等相關(guān)內(nèi)容與送貨單據(jù)是否相符；、依據(jù)P2系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)名細(xì)進(jìn)行收貨。針對(duì)送貨商品與 P2系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門(mén)相關(guān)信息進(jìn)行處理；、針對(duì)原包裝破損、異常的情況，暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門(mén)相關(guān)信息進(jìn)行處理；、依據(jù)商品實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等信息在P2系統(tǒng)入庫(kù)審核，手工登記帳登記。實(shí)物

37、按商品批次、貨位入庫(kù)；、收貨檢驗(yàn)完畢，在P2系統(tǒng)完成收貨入庫(kù)操作，打印岀收貨入庫(kù)單。將打印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨內(nèi)容簽字確認(rèn)并加蓋“怡亞通（XX快消物流收貨專(zhuān)用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員； 、將打印P2系統(tǒng)入庫(kù)單據(jù)，與上游供應(yīng)商送貨原始憑證一起裝訂保管;、向商務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定： 、各快消項(xiàng)目自管倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、托管倉(cāng)庫(kù)貨物入庫(kù)必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程并遵循相關(guān)管理規(guī)定執(zhí) 行;、本管理規(guī)定遵循“誰(shuí)入庫(kù)、誰(shuí)檢驗(yàn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則;、倉(cāng)庫(kù)每單貨物入庫(kù)前必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程完成入庫(kù)核驗(yàn)工作;4.4 、貨物入庫(kù)檢驗(yàn)的項(xiàng)目主要包括：審核送貨單

38、單、貨品規(guī)格、貨品件數(shù)、貨品數(shù)量和質(zhì)量、生產(chǎn)日期、以及外包裝狀況等主要內(nèi)容;4.5 、對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收無(wú)異常情況的，才能辦理相關(guān)入庫(kù)操作;五、異常情況處理: 、異常情況指商品品類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期不相符等異常、貨物外包裝破損異常。對(duì)于貨物檢驗(yàn)發(fā)物流操作人員立即將此商品放置一邊,現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時(shí)間反饋給商務(wù)人員和發(fā)貨方,暫不收貨入庫(kù)，待相關(guān)人員處理完畢后按商務(wù)指令操作;第九節(jié)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專(zhuān)用章管理一、目的:為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨操作流程，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專(zhuān)用章的管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專(zhuān)用章的使用。二、適用范圍:適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)貨簽收環(huán)節(jié)。三、流程:各

39、快消項(xiàng)目物流收發(fā)操作必須使用“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”，刻制工作由快消事業(yè)部物流本部完成,樣本如下:怡亞通（XX）快消物流樣本說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章名稱(chēng)為“怡亞通（收貨專(zhuān)用章消物流發(fā)貨專(zhuān)用章”。如當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)有多個(gè)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作講行怡亞通（XX）快消物流XX）快消物流收貨專(zhuān)用章”；“怡亞通（XX）快發(fā)貨專(zhuān)用早亍收發(fā)貨業(yè)務(wù)，收發(fā)貨專(zhuān)用章則加上數(shù)字，刻章時(shí)分為1號(hào)章、2號(hào)章、3號(hào)章等；如只有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)則不用數(shù)字，章的形狀為長(zhǎng)方形的方章，尺寸為*0.6CM。各地快消項(xiàng)目物流運(yùn)作啟動(dòng)后，由當(dāng)?shù)仨?xiàng)目物流負(fù)責(zé)人統(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進(jìn)行申請(qǐng)刻制收發(fā)貨專(zhuān)用章。各地項(xiàng)目物流運(yùn)作過(guò)程中，自管倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)貨業(yè)務(wù)單據(jù)必須全部

40、加蓋“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”，包括供應(yīng)商送貨單。托管倉(cāng)庫(kù)的“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”使用范圍為向委托的物流公司下達(dá)指令的收發(fā)貨單據(jù)，如采購(gòu)收貨單、委托發(fā)貨單等?！皞}(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”的保管人為各地快消項(xiàng)目的物流負(fù)責(zé)人或倉(cāng)管，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)置一個(gè)唯一的保管人，保管人在物流本部備案，變更時(shí)及時(shí)通知物流本部。1.6倉(cāng)庫(kù)在收到貨物時(shí)必須在供應(yīng)商提供的送貨單或供應(yīng)商岀庫(kù)單上簽名并蓋“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”，并在向外授權(quán)時(shí)申明蓋了我司“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”的單據(jù)才有效力。蓋章前各項(xiàng)目物流操作人員必須認(rèn)真核實(shí)相關(guān)單據(jù)與實(shí)物,確認(rèn)無(wú)誤后再由驗(yàn)收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專(zhuān)用章”的保管人處蓋章。第十

41、節(jié)承運(yùn)商管理一、目的:通過(guò)明確的考評(píng)指標(biāo)及流程，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)物流承運(yùn)商，保障公司物流業(yè)務(wù)的運(yùn)作;通過(guò)對(duì)物流承運(yùn)商提供的日常服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行量化考評(píng)及綜合管理,有效處理異常事故及落實(shí)整改措施,實(shí)際對(duì)物流承運(yùn)商的高效管理，提高整體物流服務(wù)品質(zhì)。二、適用范圍:適用于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司快消事業(yè)部及下屬各快消項(xiàng)目。三、定義:已與怡亞通簽訂合作協(xié)議，為怡亞通快消事業(yè)部提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、車(chē)輛租賃、貨物加工等服務(wù)的供應(yīng)商;已與怡亞通進(jìn)行物流合作，為怡亞通快消事業(yè)部提供運(yùn)輸、配送、車(chē)輛租賃、貨物加工等服務(wù),但暫未簽定合作協(xié)議的供應(yīng)商。四、職責(zé):怡亞通快消事業(yè)部物流本部：負(fù)責(zé)制定承運(yùn)商管理制度、業(yè)務(wù)對(duì)接流

42、程，并組織培訓(xùn)、實(shí)施，參與監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承運(yùn)商合同檔案的管理，物流運(yùn)作數(shù)據(jù)的分析;各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商的日常對(duì)接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、檔案建立及保存工作。五、承運(yùn)商的開(kāi)發(fā):、開(kāi)發(fā)新承運(yùn)商的前提條件:5.1.1各分支快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)因拓展業(yè)務(wù)而開(kāi)設(shè)新的運(yùn)輸路線(xiàn)、配送地點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)需求、服務(wù)項(xiàng)目;5.1.2現(xiàn)有物流服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)不滿(mǎn)意，需要開(kāi)發(fā)新的承運(yùn)商;5.1.3因其他情況，實(shí)際需要;5.1.4公司快消事業(yè)本部認(rèn)為有必要增加合格承運(yùn)商時(shí)。、承運(yùn)商開(kāi)發(fā)引進(jìn)流程:5.2.1承運(yùn)商的選擇、甑選在公司快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，由各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)甑選資料

43、在快消事業(yè)部物流本部備案;1）、評(píng)審資料及申請(qǐng)報(bào)5.2.2各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人提交承運(yùn)商資質(zhì)登記表（見(jiàn)附件告給公司快消事業(yè)部物流本部;（評(píng)審資料：申請(qǐng)報(bào)告、承運(yùn)商資質(zhì)登記表、承運(yùn)商公司簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等、運(yùn)價(jià)對(duì)比表、承運(yùn)商實(shí)地拍攝照片）5.2.3公司快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.4物流評(píng)審小組實(shí)地考察，對(duì)資質(zhì)文件核實(shí)后，確認(rèn)承運(yùn)商名單（填寫(xiě)承運(yùn)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄見(jiàn)附件 2）；5.2.5各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果與承運(yùn)商進(jìn)行合同條款的確認(rèn)，并擬訂物流合作協(xié)議（見(jiàn)附件 4），報(bào)快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.6快消事業(yè)部物流本部審核物流合作協(xié)議；5

44、.2.7雙方簽字蓋章后方式可委托服務(wù)，正式開(kāi)展物流合作。六、承運(yùn)商的甑選：、承運(yùn)商的甑選：6.1.1承運(yùn)商的甑選程序：6.1.1新引進(jìn)的物流承運(yùn)商必須先經(jīng)過(guò)資質(zhì)甑選；6.1.26.1.3承運(yùn)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄評(píng)定合格后進(jìn)入?yún)f(xié)商簽約程序；6.1.4提報(bào)承運(yùn)商引進(jìn)事項(xiàng)公文審批。按承運(yùn)商資質(zhì)登記表進(jìn)行承運(yùn)商資質(zhì)甑選，合格后進(jìn)行指標(biāo)甑選；、承運(yùn)商甑選工作的組織：各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商甑選工作在快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)下以各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)為主，各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管、物流負(fù)責(zé)人成立評(píng)審小組，對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行考察和甑選。、承運(yùn)商甑選工作的三大指標(biāo)：對(duì)承運(yùn)商的甑選須從資格、

45、管理、價(jià)格三個(gè)方面進(jìn)行全面甑選。6.3.1 資格指標(biāo)：必須具備合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù)并能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。證照合法、齊全、有效。必須具有國(guó)家工商管理部門(mén)頒發(fā)的有效運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具有稅務(wù)登記執(zhí)照并能開(kāi)出國(guó)家稅務(wù)管理部門(mén)印制的正式運(yùn)輸業(yè)發(fā)票；持有交通局運(yùn)輸管理部門(mén)頒發(fā)的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證；有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及辦公地點(diǎn)；要有與其經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備。對(duì)于公路承運(yùn)商要有自己的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛；行業(yè)資信良好。對(duì)承運(yùn)商的經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況要了解清楚，要求承運(yùn)商信譽(yù)良好，資信狀況良好；財(cái)務(wù)狀況：提供會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資證明，財(cái)務(wù)狀況良好； 客戶(hù)構(gòu)成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶(hù)，與主要客戶(hù)的合作時(shí)間應(yīng)在兩年以上。應(yīng)具

46、備兩3-5 家長(zhǎng)期合作年以上的同行業(yè)客戶(hù)合作經(jīng)歷，并且應(yīng)該具有相當(dāng)?shù)目沙掷m(xù)發(fā)展能力。需明確提報(bào)的主要客戶(hù)名稱(chēng)。6.3.2 管理指標(biāo)：管理及控制手段是否完善。對(duì)我公司交運(yùn)的貨物，在其運(yùn)作的全過(guò)程中，應(yīng)該有確保貨物安全的控制手段及有效的管理程序并能及時(shí)回復(fù)有關(guān)貨物情況的查詢(xún)；承運(yùn)商對(duì)其內(nèi)部人的違紀(jì)及服務(wù)態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰辦法；承運(yùn)商須對(duì)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛發(fā)生的技術(shù)及交通事故有完善的應(yīng)急措施，以確保運(yùn)輸貨物的連續(xù)性；承運(yùn)商對(duì)本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期內(nèi)賠償?shù)轿?；我司交運(yùn)的貨物發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)， 承運(yùn)商能否及時(shí)提供有關(guān)事故材料并積極配合我司進(jìn)行索賠工作。6.3.3

47、價(jià)格指標(biāo)：對(duì)承運(yùn)商的價(jià)格水平和價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，與其同行相比的價(jià)格水平是否合理并具優(yōu)勢(shì)、有無(wú)亂漲價(jià)、不執(zhí)行合同價(jià)等行為。七、承運(yùn)商合同簽訂流程： 確認(rèn)承運(yùn)商硬件及軟件方面的資質(zhì)均符合承運(yùn)商引進(jìn)要求并經(jīng)公司快消事業(yè)部物流本部同意準(zhǔn)予引進(jìn)后，雙方進(jìn)行協(xié)議簽定流程； 承運(yùn)商的引進(jìn)和簽約必須先提報(bào)公文，按有關(guān)審批流程，審批同意后進(jìn)行簽約（包括續(xù)簽合同）； 簽訂承運(yùn)商合同時(shí)，要求使用公司快消事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同范本； 各快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)合同范本中非固定條款進(jìn)行修改； 承運(yùn)商合同必須以公文形式提報(bào)至快消事業(yè)部物流本部審核，協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完整，對(duì)合同范本做修改的地方必須以修訂格式

48、進(jìn)行標(biāo)明； 承運(yùn)商合同的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款同樣按以上規(guī)定執(zhí)行。八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求： 承運(yùn)商合同正本須簽訂兩份； 承運(yùn)商合同必須做到附件齊全，包括合同附加條款、價(jià)格表、授權(quán)書(shū)等、資質(zhì)材料（承運(yùn)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等資質(zhì)材料的復(fù)印件上加蓋其公章原件）； 承運(yùn)商合同的簽訂要求規(guī)范，雙方代表簽名、雙方公章、以及附件騎縫章應(yīng)齊全清晰； 九、承運(yùn)商的對(duì)接要求： 承運(yùn)商對(duì)接會(huì)議制度：9.1.1會(huì)議周期：每月的5 0- 1 5 0間與承運(yùn)商間召開(kāi)月度運(yùn)作情況溝通會(huì)；并形成會(huì)議記錄，以郵件形式發(fā)送全體參會(huì)人員，抄送快消事業(yè)部物流本部；對(duì)于發(fā)生承運(yùn)商事故的機(jī)構(gòu)需要在發(fā)生事故后3 天內(nèi)與承運(yùn)

49、商召開(kāi)專(zhuān)題對(duì)接會(huì)議， 分析事故原因，要求承運(yùn)商提供整改措施；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會(huì)：在每年“春節(jié)”、“五一”十一”的前15 日召開(kāi)各承運(yùn)商的資源協(xié)調(diào)會(huì)議；9.1.2會(huì)議準(zhǔn)備：各地快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人在會(huì)議前3 個(gè)工作日，將會(huì)議通知及各類(lèi)異常記錄情況郵件或傳真給承運(yùn)商相關(guān)人員，及會(huì)議議題所涉及的部門(mén)負(fù)責(zé)人；9.1.3會(huì)議內(nèi)容：月度會(huì)議：總結(jié)上月的運(yùn)作情況，向承運(yùn)商通報(bào)運(yùn)輸時(shí)效、安全事故等異常情況、提出相關(guān)的改進(jìn)要求；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會(huì)：銷(xiāo)售旺季貨量預(yù)增通報(bào)、節(jié)假日前承運(yùn)商資源保障計(jì)劃及車(chē)輛配載措施、假日期間運(yùn)作安排、安全保障措施方案；重大緊急事項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)：因緊急臨時(shí)事項(xiàng)，與承運(yùn)商臨時(shí)召開(kāi)緊急會(huì)議，協(xié)商解決方

50、案。9.1.4會(huì)議紀(jì)錄：所有的會(huì)議必須形成書(shū)面的會(huì)議記錄，快消事業(yè)部物流本部對(duì)相關(guān)會(huì)議紀(jì)錄及決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審查。新簽承運(yùn)商的對(duì)接要求：9.2.1新簽承運(yùn)商合同在公文審批同意后，必須在5 個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)承運(yùn)商對(duì)接會(huì)議，參與人員包括各地快消項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)物流、商務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員；9.2.1物流：對(duì)承運(yùn)商提出提送貨車(chē)輛時(shí)間安排、運(yùn)輸時(shí)效要求、貨物倉(cāng)儲(chǔ)要求、貨物配送規(guī)范、簽收回執(zhí)要求、貨物運(yùn)輸信息反饋、信息準(zhǔn)確度、異常事故處理要求、月度考核要求等；9.2.2商務(wù)：對(duì)承運(yùn)商傳導(dǎo)貨物交接要求、配送要求、貨物運(yùn)輸信息反饋、信息準(zhǔn)確度；9.2.3財(cái)務(wù)：傳導(dǎo)對(duì)帳、結(jié)算中關(guān)于簽收回執(zhí)匯總、

51、對(duì)賬單標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)帳及結(jié)算時(shí)間要求。十、承運(yùn)商的日常管理要求：貨運(yùn)信息反饋：承運(yùn)商對(duì)接人員根據(jù)貨運(yùn)安排，通過(guò)郵件、系統(tǒng)等方式向各地快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人反饋每日業(yè)務(wù)執(zhí)行運(yùn)作的信息及進(jìn)度反饋；各地快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人每天必須查看貨運(yùn)信息反饋記錄，核查相關(guān)記錄的真實(shí)性、規(guī)范性。異常情況處理：10.3.1 異常情況： 指物流承運(yùn)商提供的服務(wù)明顯低于約定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的情形或給我司帶來(lái)?yè)p失的情形，如：落貨、破損、短缺、配送延誤、指令執(zhí)行錯(cuò)誤、信息反饋錯(cuò)誤、虛報(bào)結(jié)算數(shù)據(jù)；10.3.2 異常情況的記錄及跟進(jìn)處理：10.3.2.1 由各地快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人對(duì)承運(yùn)商日常運(yùn)作中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)、詳細(xì)的記錄；10.3.2.1

52、配送延誤及時(shí)在貨運(yùn)信息跟蹤表中予以登記；10.3.2.2 重大異常情況， 及時(shí)以郵件形式反饋給各地快消項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄送給快消事業(yè)部物流本部，并跟進(jìn)處理，要求承運(yùn)商 3 日內(nèi)就相關(guān)事故擬定整改方案并予在解決。一、承運(yùn)商的考核物流負(fù)責(zé)人每周一根據(jù)上周承運(yùn)商運(yùn)作情況，客觀、公正地對(duì)承運(yùn)商的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行量化考核；承運(yùn)商KPI 考核依照承運(yùn)商 KPI 考核表（見(jiàn)附件 3）進(jìn)行逐項(xiàng)打分；承運(yùn)商KPI 考核分?jǐn)?shù)連續(xù)二個(gè)月低于 80 分的，應(yīng)限期進(jìn)行改進(jìn)；承運(yùn)商KPI 考核情況必須于每周一上報(bào)快消事業(yè)部物流本部；承運(yùn)商KPI 考核工作的直接責(zé)任人為物流負(fù)責(zé)人；承運(yùn)商KPI 考核工作、有關(guān)統(tǒng)計(jì)考核表格的填寫(xiě)

53、以及統(tǒng)計(jì)情況的上報(bào)由物流負(fù)責(zé)人。十二、承運(yùn)商結(jié)算管理： 承運(yùn)商月結(jié)結(jié)算賬期按簽定合同條款項(xiàng)執(zhí)行，特殊結(jié)算不在本指引范圍之內(nèi)； 結(jié)算流程規(guī)范：承運(yùn)商提交、各快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人復(fù)核、各快消項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、承運(yùn)商確認(rèn)開(kāi)據(jù)發(fā)票、各快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人申請(qǐng)付款、公文終審后財(cái)務(wù)付款； 快消事業(yè)部物流本部和財(cái)務(wù)本部對(duì)該規(guī)范指引有最終解釋說(shuō)明權(quán)。十三、承運(yùn)商單證提交規(guī)范： 遵循原則：賬與單對(duì)應(yīng)：承運(yùn)商對(duì)賬明細(xì)與承運(yùn)商交接單對(duì)應(yīng)； 承運(yùn)商對(duì)賬單：承運(yùn)商在次月 5 日前提供上月業(yè)務(wù)費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。該表格格式由各快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人 提供，承運(yùn)商按照表格內(nèi)容據(jù)實(shí)填寫(xiě)；無(wú)簽收聯(lián)， 該單業(yè)務(wù)費(fèi)用結(jié)算暫時(shí)凍結(jié)；簽收聯(lián)： 承

54、運(yùn)商必須提供貨運(yùn)單中的貨物簽收聯(lián)作為對(duì)賬憑據(jù)。待承運(yùn)商補(bǔ)返簽收聯(lián)后，該單業(yè)務(wù)費(fèi)用予以結(jié)算； 承運(yùn)商所有對(duì)賬、結(jié)算單證承接人為各快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人。單據(jù)的有效性和數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確性由各快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人核對(duì)，不符合要求的，由承運(yùn)商在期限內(nèi)補(bǔ)交或修正。十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核： 遵循原則：應(yīng)付結(jié)算價(jià)格與合同價(jià)格一致； 各快消項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人在收到承運(yùn)商提供的對(duì)賬單證后，復(fù)核單證的有效性、單證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、價(jià)格的有效性；EA每個(gè)指令單分別記物流承運(yùn)商所提供的對(duì)帳單要以各快消項(xiàng)目的各結(jié)算客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)提報(bào)，并按照錄核算費(fèi)用；對(duì)于由于事故未完成處理的，對(duì)賬、復(fù)核工作照常進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)抵押金金額小于事故金額的，結(jié)算暫時(shí)凍結(jié)，直至滿(mǎn)足以下一個(gè)條件才予以結(jié)算款項(xiàng)：相等部14.4.1 風(fēng)險(xiǎn)抵押金金額大于事故金額， 對(duì)補(bǔ)起風(fēng)險(xiǎn)抵押金后超出部分款項(xiàng)可以上公文申請(qǐng)結(jié)算， 分作為事故處理質(zhì)押金；14.4.2 事