五金配件管理實(shí)施細(xì)則

1、五金配件管理實(shí)施細(xì)則、目的為加強(qiáng)五金配件管理，保證五金配件的質(zhì)量，規(guī)范五金配件的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用等 流程。特制定本細(xì)則。二、依據(jù)本細(xì)則依據(jù)中財(cái)化建業(yè)五金配件管理制度 、中財(cái)化建業(yè)五金配件操作流程和五金配件以舊換新管理制度編制而成。三、職責(zé)1、機(jī)電部為五金配件的歸口管理部門(mén)，其明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)五金配件采購(gòu)申請(qǐng)的審核、 到貨檢驗(yàn)、舊貨處理審核等工作，定期出具五金配件質(zhì)量、使用情況等分析報(bào)告，并負(fù) 責(zé)組織五金配件定牌、合理庫(kù)存調(diào)整等工作。2、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)五金配件物資的儲(chǔ)存、領(lǐng)用及常備五金配件的申購(gòu)。3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)五金配件的采購(gòu)、供方開(kāi)拓和貨款結(jié)算工作。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)五金物資的貨款審核、支付技五金采購(gòu)過(guò)程的

2、監(jiān)控工作。四、五金物資采購(gòu)1、常備五金配件采購(gòu)1.1 常備物資采購(gòu)由五金倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)五金配件采購(gòu)申請(qǐng)表 ，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字、機(jī)電部五金管理專(zhuān)員審核后送交采購(gòu)部五金采購(gòu)員采購(gòu)，如單筆申請(qǐng)單采購(gòu)金額10000 元的，還須由公司總經(jīng)理最終審批后送交采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)在填制申請(qǐng)表時(shí)需注明是否 10000元的控制界限。1.2 機(jī)電部對(duì)上報(bào)采購(gòu)五金配件的型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)要求等進(jìn)行審核確認(rèn)，定牌五 金件要求標(biāo)明所選用品牌的名稱(chēng)。1.3 五金配件采購(gòu)數(shù)量以合理庫(kù)存數(shù)量為限，采購(gòu)數(shù)量與現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量之和不得超 過(guò)該物資合理庫(kù)存數(shù)量。 如實(shí)際生產(chǎn)需要， 采購(gòu)數(shù)量超過(guò)合理庫(kù)存時(shí)必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4 五金配件的合理庫(kù)存由機(jī)電

3、部定期組織調(diào)整，各相關(guān)部門(mén)也可根據(jù)設(shè)備的增減 情況提交五金配件備庫(kù)和取消備庫(kù)的申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)電部、主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后落實(shí)倉(cāng) 庫(kù)執(zhí)行。2、五金配件臨時(shí)采購(gòu)2.1 五金配件臨時(shí)采購(gòu)由使用部門(mén)填寫(xiě)五金配件臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表 ，經(jīng)部門(mén)主管簽 字后送倉(cāng)儲(chǔ)部五金倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)， 然后交機(jī)電部指定人員審核后報(bào)采購(gòu)部五金采購(gòu)員采 購(gòu)；遇以下情況需由總經(jīng)理最終審批：O 1采購(gòu)單價(jià)1000元；Q單筆采購(gòu)金額3000 元。遇以下情況使用部門(mén)還需出具詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批：采購(gòu)單價(jià)大于5000 元；Q采購(gòu)配件用于技改項(xiàng)目。如不符合以上審核要求，采購(gòu)部有權(quán)退回采購(gòu)申請(qǐng)單要求重新審批。2.2五金倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)上報(bào)采購(gòu)五金配件的

4、庫(kù)存進(jìn)行核查，如有庫(kù)存則需注明庫(kù)存情 況。2.3機(jī)電部五金管理專(zhuān)員需審核的內(nèi)容包括：Q原損壞的五金配件是否可以維修后使用或者降級(jí)使用; 是否確實(shí)需要購(gòu)買(mǎi)該五金配件，數(shù)量是否可以減少； 購(gòu)買(mǎi)該五金配件是否可以滿(mǎn)足當(dāng)前需要以及使用該五金配件解決當(dāng)前問(wèn)題的可 靠性；其它事項(xiàng)。2.4采購(gòu)部在公司合格供方名單中采購(gòu)所需物資，如需在臨時(shí)供方總采購(gòu)，需報(bào)總 經(jīng)理同意。3、采購(gòu)部需做好五金配件的供方管理、合同管理、采購(gòu)跟蹤等工作。五、五金配件驗(yàn)收五金配件到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后由倉(cāng)管員通知專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn):1.1金屬材料由工模部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；1.2其他機(jī)電產(chǎn)品、五金配件由機(jī)電部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。1.3特殊專(zhuān)用的五金配金由機(jī)電聯(lián)系使用部門(mén)進(jìn)

5、行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資由倉(cāng)庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)正確后辦理入庫(kù)手續(xù)。六、五金配件入庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)對(duì)使用量及價(jià)值排序居總數(shù)前 10%位內(nèi)及定牌五金配件實(shí)施限價(jià)管理， 旦采購(gòu)價(jià)格超過(guò)最高限價(jià)的不予入庫(kù)，需經(jīng)財(cái)務(wù)和主管部門(mén)審批后予以入庫(kù)。定牌五金 配件對(duì)照品牌進(jìn)行入庫(kù)。2、如若存在質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)管員及時(shí)通知采購(gòu)部，對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行折價(jià)或退貨處理。3、五金倉(cāng)庫(kù)對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行定置定位，整齊堆放，不得隨意混放。4、對(duì)于實(shí)物無(wú)法入庫(kù)或者無(wú)需入庫(kù)的五金配件，經(jīng)機(jī)電部驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員 按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)使用部門(mén)相關(guān)人員辦理出庫(kù)手續(xù)。七、五金配件領(lǐng)用1、金倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照填寫(xiě)領(lǐng)料單一審批一倉(cāng)管員簽字一辦理出庫(kù)程序辦理出庫(kù)手

6、 續(xù)。原則上，五金配件領(lǐng)用需執(zhí)行先進(jìn)先出制度，特別是對(duì)有有效期的配件。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的消耗品、易損件等，夜班如生產(chǎn)急需，車(chē)間無(wú)法開(kāi)具領(lǐng)料單2、3、時(shí)，可去倉(cāng)庫(kù)借用，倉(cāng)庫(kù)要做好借用登記手續(xù)。借用部門(mén)必須在第二天補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)， 否則以后不再借用。4、對(duì)領(lǐng)出無(wú)法使用的或多余的物資，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，并辦理退庫(kù)手續(xù)。 五金倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，以便更換或退貨。5、發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管員必須親自在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)雙方要當(dāng)面點(diǎn)清，核對(duì)所領(lǐng)物資的牌號(hào)、規(guī)格以及外觀質(zhì)量。領(lǐng)料人不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)隨意亂取、亂挑、亂拉。6、需以舊換新的配件嚴(yán)格按照五金配件以舊換新管理制度執(zhí)行，倉(cāng)管員必須 填寫(xiě)五金配件以舊換新物資清單

7、 ，機(jī)電部和企管辦對(duì)五金配件以舊換新物資清單 組織進(jìn)行定期檢查和更新，倉(cāng)管員未按要求填寫(xiě)的予以扣罰50 元/次：6.1上交舊的不能用的配件，然后領(lǐng)取新的相同的配件，其領(lǐng)用量應(yīng)w入庫(kù)廢品量， 并確保領(lǐng)料單上詳細(xì)注明“舊換” 、“新領(lǐng)”等字樣及物資用途，其中新領(lǐng)工具需符合配 備標(biāo)準(zhǔn)，超出標(biāo)準(zhǔn)的由機(jī)電部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以領(lǐng)用。6.2對(duì)于無(wú)法事先卸下來(lái)的以舊換新五金配件，領(lǐng)用人須在回收五金配件跟蹤表上進(jìn)行登記，倉(cāng)庫(kù)每周將歸還信息反饋給機(jī)電部，逾期不還的，由機(jī)電部落實(shí)處理。6.3 倉(cāng)管員對(duì)以舊換新上交的廢品進(jìn)行詳細(xì)登記并機(jī)械類(lèi)和電器類(lèi)進(jìn)行存放，放置 時(shí)不得重拋重摔，以免進(jìn)一步損壞配件。八、廢棄五金配件

8、的處理1、每月由機(jī)電部組織車(chē)間機(jī)修主管及財(cái)務(wù)人員組成評(píng)估小組對(duì)以舊換新后的廢品 進(jìn)行檢驗(yàn)，本著修舊利廢的原則對(duì)能再利用的物資由倉(cāng)管員填制可利用廢配件登記表， 經(jīng)評(píng)估小組簽字后登記入庫(kù)?？衫脧U配件要與正常庫(kù)存物資分開(kāi)堆放并標(biāo)識(shí)清楚，領(lǐng) 用時(shí)予以?xún)?yōu)先發(fā)料。2、廢舊五金配件需送外維修的，由機(jī)電部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)送外維修手續(xù)。維修完成 后移交倉(cāng)庫(kù) 按原配件的半價(jià) 登記入庫(kù)。3、對(duì)評(píng)估后無(wú)法使用的廢棄五金配件由倉(cāng)庫(kù)通知人事部進(jìn)行外賣(mài)處理，外賣(mài)清單 需由機(jī)電部審核簽字。4、根據(jù)廢棄五金配件的處理和利用情況，公司對(duì)評(píng)估小組進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)， 對(duì)評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合理使用、隨意更換等浪費(fèi)現(xiàn)象， 對(duì)責(zé)任人及其主管人員視嚴(yán)重 性處以 50元及以上/次的罰款。5、維修后配件非特定需要的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)優(yōu)先安排領(lǐng)用，各車(chē)間不得推衍，機(jī)電、財(cái)務(wù) 等部門(mén)可安排對(duì)領(lǐng)用情況進(jìn)行必要的檢查和通報(bào)。九、其它有關(guān)規(guī)定1、機(jī)電部每月對(duì)五金配件的采購(gòu)、費(fèi)用以及使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，財(cái)務(wù)部對(duì)五金配件的采購(gòu)和費(fèi)用庫(kù)存管理情況進(jìn)行監(jiān)控， 相關(guān)報(bào)告要求在 OA 等平臺(tái)上進(jìn)行通告 。2、各部門(mén)、車(chē)間對(duì)五金配件的使用情況及時(shí)填寫(xiě)