安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定化過程控制說明材料(2015年度)

1、機(jī)密版本：2014/A項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目編號:下達(dá)部門:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目過 程 控 制下達(dá)日期:運(yùn)城市民生安全技術(shù)評價有限公司被評審單位及項(xiàng)目基本情況風(fēng)險分析記錄表.8.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目合同復(fù)印件1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評審任務(wù)書1.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評審組長任命書15安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評審組成員任命書16評審現(xiàn)場工作計劃書21.準(zhǔn)備工作檢查表23評審報告各要素現(xiàn)場安全檢查表26企業(yè)對現(xiàn)場工作質(zhì)量反饋表30.安全標(biāo)準(zhǔn)化評審人員現(xiàn)場評議表32與被評審單位溝通記錄34.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目進(jìn)展及存在問題告知書37安全不符合項(xiàng)整改建議書39.不符合項(xiàng)整改報告41企業(yè)整改情況復(fù)查表42.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

2、評審報告內(nèi)部審核修改表4.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告內(nèi)部審核修改表44安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告技術(shù)審核修改表4.5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告技術(shù)審核修改表4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告文字審核修改表47安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告文字審核表4850.評審報告企業(yè)反饋意見記錄表52.未按期完成報告情況說明書.5.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告簽發(fā)表被評審單位領(lǐng)取評審報告（送審稿、備案稿）登記表5556.57.服務(wù)質(zhì)量反饋意見表跟蹤服務(wù)表被評審單位及項(xiàng)目基本情況被評審單位基本情況單位名稱企業(yè)性質(zhì)注冊地址法定代表人辦公地址注冊資本（萬元）經(jīng)營范圍從業(yè)人數(shù)聯(lián)系人聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱安全管理機(jī)構(gòu)名稱專職安全管理人數(shù)被評審

3、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱自評等級一級二級三級小微企業(yè)自評得分?jǐn)M評審等級行業(yè)類別本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：一級二級三級小微企業(yè)無投資/生產(chǎn)規(guī)模合法性證照、批復(fù)情況近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程及取得成效主要生產(chǎn)工藝概述填表人及填表時間擬評審項(xiàng)目名稱日期主持人參加人員簽字企業(yè)基本情況風(fēng)險分析記錄表記錄人見前面被評審單位基本情況表，由合同簽訂人員在風(fēng)險分析前與參會人員通報風(fēng)險分析內(nèi)容分析內(nèi)容分析結(jié)果企業(yè)的合法性（企業(yè)能夠提供的證照）企業(yè)的安全管理水平很好 好口 一般 低口 很差評審前一年內(nèi)有無人員傷亡事故有口 無口企業(yè)的信用風(fēng)險分析項(xiàng)目行業(yè)風(fēng)險分析行業(yè)類別

4、：行業(yè)風(fēng)險：很高高一般低很低評審項(xiàng)目業(yè)務(wù)類別是否在 本公司評審資質(zhì)范圍內(nèi)是 否口評審時間風(fēng)險分析能/否在合冋規(guī)定時間內(nèi)完成評審項(xiàng)目投資及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目地理位置以往取得的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級及證書安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建情況及持續(xù)改進(jìn)情況分析參與人員類別市場部:被評審單位風(fēng)險分析評價部:項(xiàng)目風(fēng)險分析年 月曰年 月曰及簽字是否存在重大安全隱患（如有，需要詳細(xì)說明）是口否現(xiàn)有評審人員及專家的專業(yè)構(gòu)成是否能滿足評審任務(wù)需要是否口評審時是否需要聘請專家是口否評審項(xiàng)目需要進(jìn)行哪些檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目，本公司檢測檢驗(yàn)手段是否能滿足需要是否口財務(wù)風(fēng)險分析被評審單位支付評審費(fèi)用風(fēng)險是/否有預(yù)付款，比例：財務(wù)部：年 月曰合同簽

5、訂的評審費(fèi)用 能否滿足公司運(yùn)行成本能不能風(fēng)險分析結(jié)論較好（）一般（）較差（）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性（從財務(wù)風(fēng)險分析作出判斷）財務(wù)部:可行（）不可行（）需進(jìn)一步了解情況（）項(xiàng)目可行性（從以上其余項(xiàng)作出判斷）評審部:可接受（）不可接受（）項(xiàng)目風(fēng)險程度總工辦:風(fēng)險判定準(zhǔn)則：具有下列情況之一的判定為風(fēng)險不可接受。1、項(xiàng)目投資規(guī)模、工藝或設(shè)備屬于國家產(chǎn)業(yè)政策中限制或淘汰類別的;2、該項(xiàng)目在評審前一年內(nèi)發(fā)生過人員死亡事故;3、項(xiàng)目不屬于本公司評審業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的;4、現(xiàn)有評審人員構(gòu)成不能滿足評審需要的;5、在約定時間內(nèi)不能完成評審任務(wù)的;6、委托單位不能提供合法的且是評審必需的證照（如需取得安全生產(chǎn)許可證的項(xiàng)目必須取得安

6、全生產(chǎn)許可證）；7、項(xiàng)目評審費(fèi)用不能保證或費(fèi)用低于公司財務(wù)預(yù)算的;8、項(xiàng)目存在重大安全隱患且企業(yè)依靠自身無法整改的;9、項(xiàng)目自身風(fēng)險很大，分析小組認(rèn)為本公司不足以承擔(dān)的。可以評審（）不予評審（）風(fēng)險分析結(jié)論總工辦:說明：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性為一般或較好，項(xiàng)目可行性為可行，項(xiàng)目風(fēng)險程度為可接受則該項(xiàng)目可 以評審，其余則不予評審。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目合同復(fù)印件要求：此處粘貼合同復(fù)印件，合同復(fù)印件包括但不限于以下內(nèi)容：被評審單位名稱、評 審項(xiàng)目名稱、評審對象及評審范圍、評審時間等。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評審任務(wù)書被評審單位單位地址項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號申請等級項(xiàng)目聯(lián)系人職務(wù)固定電話/傳真手機(jī)E mail評審項(xiàng)目組長評審報

7、告編制人要求完成日期備案稿報告數(shù)量評審工作主要技術(shù)要求如下:總工辦:評價部部長:年 月曰安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評審組成員任命書任命-同志為項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審組長。帶領(lǐng)項(xiàng)目組成員嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、評分辦法及我公司安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程控制有關(guān)規(guī)定的要求，按時保質(zhì)保量完成評審任務(wù)。評價部部長:評審項(xiàng)目名稱:成員類別姓名專業(yè)負(fù)責(zé)要素評審人員資格證編號項(xiàng)目組成員評審組長報告編制人現(xiàn)場咨詢指導(dǎo)現(xiàn)場評審人員報告審核人外聘專家、職稱及專業(yè)評價部長：年月日資料登記審查表年 月 日序號資料名稱是否采用是否（注明原因）123456789101112備注該欄填寫資料 存在的冋題或缺少項(xiàng)收集人企業(yè)方負(fù)責(zé)人（簽字

8、或蓋章）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審項(xiàng)目計劃/實(shí)施表評審項(xiàng)目名稱委托日期要求完成日期計戈y實(shí)施起止計劃內(nèi)容起止實(shí)際實(shí)施情況說明月 日月 日計劃與前期準(zhǔn)備，與企業(yè)聯(lián) 系，給企業(yè)發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)化所需 資料清單及評審計劃。月 日月 日月 日月 日召開首次會議，介紹評審組 成員、明確評審目的和評審 范圍。對評審組進(jìn)行分工。月 日月 日月 日月 日到現(xiàn)場調(diào)查與收集資料，對 照標(biāo)準(zhǔn)逐條評審，并提出不 合格項(xiàng)，下達(dá)整改建議書月 日月 日月 日月 日企業(yè)整改月 日月 日月 日月 日再次到現(xiàn)場復(fù)查月 日月 日月 日月 日召開末次會議，給出評審 結(jié)論月 日月 日月 日月 日編寫評審報告月 日月 日月 日月 日交內(nèi)審（一審）月 日

9、月 日月 日月 日內(nèi)審修改月 日月 日月 日月 日交技術(shù)審核（二審）月 日月 日月 日月 日技術(shù)審核修改月 日月 日月 日月 日交過程審核（三審）月 日月 日月 日月 日過程審核修改月 日月 日月 日月 日交文字審核（四審）月 日月 日月 日月 日文字審核修改月 日月 日月 日月 日交企業(yè)交換意見（五審）月 日月 日月 日月 日企業(yè)意見修改月 日月 日月 日月 日印制、簽發(fā)報告月 日月 日評審人員部長審核評審現(xiàn)場工作計劃書被評審單位:尊敬的被評審單位領(lǐng)導(dǎo):非常榮幸與貴單位合作，并為貴方提供安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審技術(shù)服務(wù)。我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審項(xiàng)目組（人）將于項(xiàng)目安全日前往貴單位開展生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審

10、工作，主要任務(wù)和時間安排如下，請予以配合。運(yùn)城市民生安全技術(shù)評價有限公司評審組長（簽字）：現(xiàn)場工作計劃時間任務(wù)配合部門召開首末次會議，介紹評審組成員及分工，明 確評審對象及評審范圍技術(shù)負(fù)責(zé)人講解勘察現(xiàn)場，收集標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)資料安全部門依照評分辦法填寫查評表有關(guān)部門聯(lián)系人:召開末次會議，明確評審結(jié)論，總結(jié)交流手機(jī):E-mail :主要負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門準(zhǔn)備工作檢查表準(zhǔn)備工作部長檢查結(jié)果及整改要求1.攜帶物品（1） 攝像機(jī)和照相機(jī)；是否（2）手提電腦；是否（3）測距儀；是否（4）評審報告模板；是否（5）安全標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)備文件和資料清單；是否（6）安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目過程控制手冊；是否（7）安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場查評表；是

11、否（8） 首次會議簽到表；是否（9） 末次會議簽到表；是否（10）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果確認(rèn)表；是否2 .是否發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審計劃書是否3.每個人是否已經(jīng)完全懂得自己的工作任務(wù)、工 作方式和工作結(jié)果和質(zhì)量要求是否評審人員：部長：年 月 L安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審首次 /末次會議簽到表被評審單位會議名稱時間地點(diǎn)主持人姓名單位名稱職務(wù)/職稱電話評審報告各要素現(xiàn)場安全檢查表年 月 日要素名稱查評內(nèi)容查評結(jié)果要素要素要素要素要素要素要素查評結(jié)果及 不符合項(xiàng)糾 正情況說明（附頁）附頁項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場勘察存在主要問題及說明記錄人員簽名企業(yè)確認(rèn)簽名（蓋章）企業(yè)對現(xiàn)場工作質(zhì)量反饋表被評審單位:日期與時

12、間工作內(nèi)容（車間、設(shè)備、場所名稱等詳細(xì)說明）陪同人員電話對項(xiàng)目組現(xiàn)場工作質(zhì)量評價現(xiàn)場工作評價內(nèi)容質(zhì)量等級1.準(zhǔn)備工作是否充分ABC2.對現(xiàn)場技術(shù)熟悉程度ABC3.工作態(tài)度ABC4.現(xiàn)場溝通交流情況ABC5.與被審單位配合情況ABC被評審單位負(fù)責(zé)人:年 月 日 說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全標(biāo)準(zhǔn)化評審人員現(xiàn)場評議表項(xiàng)目名稱評審時間年 月日一年 月曰評審組長評審人員評審工作工作質(zhì)量工作態(tài)度ABCABC2.質(zhì)量等級分三級；A為優(yōu)秀,B為合格，C為不合格。與被評審單位溝通記錄被評審單位：日期聯(lián)系人聯(lián)系電話溝通內(nèi)容反饋意見溝通人（評審單位）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果確認(rèn)

13、單運(yùn)城市民生安全技術(shù)評價有限公司評審組于日對我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級進(jìn)行了現(xiàn)場，共計名評審。參加現(xiàn)場評審的有 專家。整個評審過程認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，評審結(jié)果客觀、公正、真實(shí)、可信。我公司認(rèn)可評審組的評審意見和評審結(jié)果。被評審單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目進(jìn)展及存在問題告知書被評審單位:發(fā)送日期:年 月 日發(fā)送方式fax E-mail 聯(lián)系人:手機(jī):E-mail :運(yùn)城市民生安全技術(shù)評價有限公司安全不符合項(xiàng)整改建議書被評審單位:受貴公司委托，我公司于 _月_日一_月_日對貴單位進(jìn)行了現(xiàn)場評 審，現(xiàn)將現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的安全不符合項(xiàng)告知你們，請貴單位認(rèn)真整改并 將整改情況及有關(guān)證明

14、（整改后照片）及時書面告知我公司，以便我公司 派出評審人員及時驗(yàn)證。在進(jìn)行整改時應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)程，采 取有效防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。編號安全不符合項(xiàng)名稱檢查依據(jù)整改建議說明：該告知書一式兩份，被評審單位和評審單位各保留一份。運(yùn)城市民生安全技術(shù)評價有限公司（蓋章）評審人員:聯(lián)系人:手機(jī):E-mail :不符合項(xiàng)整改報告運(yùn)城市民生安全技術(shù)評審公司：我單位根據(jù)貴公司評審項(xiàng)目組提出的安全不符合項(xiàng)整改建議書進(jìn)行了積極的整改，具體整改情況及說明見下表：序號不符合項(xiàng)描述整改情況說明及整改結(jié)果被評審單位負(fù)責(zé)人:（簽字或蓋章）年 月曰注：該表一式兩份，評審單位和被評審單位各一份，以備存檔或查詢、核對。

15、企業(yè)整改情況復(fù)查表年 月 日企業(yè)名稱復(fù)查人員序號問題及措施復(fù)查結(jié)果評審單位 復(fù)查人員 簽字企業(yè)方負(fù)責(zé) 人簽字或蓋 章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告內(nèi)部審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質(zhì)量等級：審核人：年 月日評審人員：年 月日對修改稿的確認(rèn)意見：審核人： 年 月日說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質(zhì)量等級：評審人員：對修改稿的確認(rèn)意見：審核人：審核人：年 月日年 月日年 月日說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告技術(shù)審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質(zhì)

16、量等級：評審人員：對修改稿的確認(rèn)意見：審核人：審核人：年 月日年 月日年 月日說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告技術(shù)審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質(zhì)量等級：評審人員：對修改稿的確認(rèn)意見：審核人：審核人：年 月日年 月日年 月日說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告文字審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質(zhì)量等級：審核人：年 月日評審人員：年 月日對修改稿的確認(rèn)意見：審核人： 年 月日說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評

17、審報告文字審核表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質(zhì)量等級：審核人：年 月日評審人員：年 月日對修改稿的確認(rèn)意見：審核人：年 月日說明：質(zhì)量等級分為 3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。評審報告企業(yè)反饋意見記錄表項(xiàng)目名稱企業(yè)名稱反饋時間企業(yè)反饋意見:企業(yè)反饋意見接受人評審報告修改意見:評審人員:評價部長:未按期完成報告情況說明書被評審單位:項(xiàng)目名稱承接時間要求完成時間實(shí)際完成時間未按期完成原因說明評審人員:部長意見：（1）理由是否合理（是、否）；（2）對無正當(dāng)理由未按期完成的處理意見：按規(guī)定處罰。評價部長:總工辦意見:總工程師:財務(wù)部意見:財務(wù)部長:項(xiàng)目名稱評審等級審查部門要求完

18、成時間安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告簽發(fā)表年 月 日行業(yè)類別二級口三級口國家口省市口地市口實(shí)際要求時間縣級口審核審核結(jié)論簽名審一審?fù)ㄟ^口修改通過口核二審?fù)ㄟ^口修改通過口流三審?fù)ㄟ^口修改通過口程四審?fù)ㄟ^口修改通過口五審?fù)ㄟ^口修改通過口說明評審組組長報告編制人審核結(jié)論同意報出口不同意報出口總工程師:被評審單位領(lǐng)取評審報告（送審稿、備案稿）登記表被評審單位今領(lǐng)到評審報告份。領(lǐng)取登記領(lǐng)取人簽字（或蓋章）年 月日備注注意：該欄主要填寫領(lǐng)取情況：如領(lǐng)取的是備案稿則需說明原來的 報告回收情況，或未交回報告的原因或承諾。填與人簽字或蓋章：服務(wù)質(zhì)量反饋意見表被評審單位評審組長評審單位是否能按照項(xiàng)目合同規(guī)定按時進(jìn)行現(xiàn)場評審，評審時間是否充足 答：是（）否（）評審單位是否能按照項(xiàng)目合同規(guī)定的時間完成評審報告?答：是（）否（）評審單位是否向第三方泄露了本企業(yè)的技術(shù)及商業(yè)秘密?答：是（）否（） 評審結(jié)論是否客觀、公正?答：是（）否（）評審單位的評審人員的專業(yè)技術(shù)水平如何?答：很高（）較高（）一般（）較低（）很低（） 評審單位的評審人員工作作風(fēng)和敬業(yè)精神如何？ 答：很咼（）較咼（）一般（）較差（