工藝紀律檢查管理程序.doc

1、1 范圍本程序適用于哈飛汽車沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)過程的工藝紀律管理、檢查、考核和評價活動。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團有限公司本部。2 目的為了加強哈飛汽車工藝紀律的管理，規(guī)范工藝紀律的檢查、考核和評價，使工藝紀律的執(zhí)行和管理符合可控的要求。3 術(shù)語和定義3.1 日常自查：各分廠依據(jù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書制定本分廠工藝紀律自查程序，并組織自查。3.2 常規(guī)檢查：依據(jù)工藝紀律檢查管理程序 ，工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行工藝紀律檢查。3.3 專項檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場反饋等質(zhì)量持續(xù)改進活動所需的項目、顧客需求的項目、質(zhì)量體系要求的檢查項目、出現(xiàn)批量問題時組織相

2、關(guān)負責單位人員參與的專項工藝紀律檢查。4 職責4.1工藝技術(shù)部4.1.1編制工藝紀律檢查計劃；4.1.24.1.3負責工藝紀律檢查的組織和實施工作；4.1.4在檢查過程中根據(jù)實際檢查情況填寫工藝紀律檢查記錄 （見附錄 B.2）；4.1.5負責將檢查結(jié)果匯總，編制工藝紀律檢查 QTM表（見附錄B.3）;4.1.6下發(fā)工藝紀律檢查整改通知書 （見附錄 B.4 ）；4.1.7督促各分廠問題的整改，并對整改效果進行評價；4.1.8根據(jù)各分廠提出的復(fù)查申請組織復(fù)查；4.1.9編制工藝紀律檢查月報 （見附錄 B.5 ）；編制工藝紀律檢查通知書 （見附錄 B.1 ）；4.1.10編制工藝紀律檢查通報（見附錄

3、B.6）,并發(fā)布。4.2 質(zhì)量部4.2.14.2.2參加由工藝技術(shù)部組織對各分廠的工藝紀律檢查工作；4.2.3參加對存在問題的整改情況及效果進行驗證評價。4.3各分廠4.3.1組織廠內(nèi)的工藝紀律自查工作， 做好相應(yīng)的工藝紀律自查 / 整改記錄（見附錄 B.7 ），并進行備案 ；4.3.2負責廠內(nèi)工藝紀律自查問題的整改，并按期將自查 / 整改記錄發(fā)給工藝技術(shù)部；4.3.34.3.4負責建立工藝紀律自查管理制度；負責各分廠內(nèi)的工藝紀律自查計劃的編制、執(zhí)行；4.3.54.3.6負責廠內(nèi)工藝紀律執(zhí)行問題的考核；參加并配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀律檢查工作；4.3.7負責工藝技術(shù)部組織的工藝紀律檢查問題

4、的整改和反饋工作。5 工作要求及程序5.1 工作程序工藝紀律檢查分為日常自查、常規(guī)檢查、專項檢查三種檢查形式。5.1.1 日常自查由各分廠自行組織。日常自查頻次要求每班不少于 1 次，1個月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋，1 個月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的質(zhì)量控制點（圍堵點）至少覆蓋 1次， 各分廠按要求做好相 應(yīng)的工藝紀律自查 / 整改記錄并進行備案。日常自查具體程序如下：1）2）各分廠建立工藝紀律自查管理制度；各分廠編制月度自查計劃；3）4）各分廠按計劃組織內(nèi)部實施工藝紀律執(zhí)行的自查工作； 各分廠完善自查 / 整改記錄并對問題進行整改和考核；5）各分廠對整改效果進行驗證；參加復(fù)查，對易反

5、復(fù)及執(zhí)行力差的專項問題特管；6）5.1.2常規(guī)檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行檢查。各分廠對整改措施進行固化并上報自查 / 整改記錄（每月 20 日前）。常規(guī)檢查頻次每月對各分廠不少于 4 次，2個月內(nèi)要將各分廠所有車型關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋。由工藝技術(shù)部作好檢查記錄，并開展后續(xù)的整改和驗證工作。常規(guī)檢查具體 程序如下：1）編制工藝紀律檢查月度計劃；2）工藝技術(shù)部下發(fā)工藝紀律檢查通知書3) 工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行檢查；(4)工藝技術(shù)部將查出的問題納入到工藝紀律檢查 QTM表中，將嚴重問題項下發(fā)工藝5)紀律檢查整改通知書 ；各分廠按時反饋工藝紀律檢查 QTM表和工藝紀律檢查整

6、改通知書；6)各分廠對問題進行整改并提出復(fù)查需求；7)8)工藝技術(shù)部對整改的問題進行復(fù)查；工藝技術(shù)部整理各分廠上報的工藝紀律檢查 QTM表，編制并發(fā)布工藝紀律檢查月報和考核通報。5.1.3 專項檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行檢查。專項檢查流程參照常規(guī)檢查流程，當出現(xiàn)以下情況時需要進行專項檢查：質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)等質(zhì)量持續(xù)改進活動所需的項目；顧客要求的項目；各分廠發(fā)現(xiàn)的重大問題，舉一反三的項目；4)質(zhì)量體系要求的，需要在質(zhì)量體系建立和維護活動中專項檢查的項目；5)5.1.4在出現(xiàn)批量問題時，檢查可能引起批量問題的工藝執(zhí)行情況。工藝技術(shù)部針對工藝紀律檢查提出的問題，進行嚴重度的識別：1)嚴

7、重問題：關(guān)、重工序違規(guī)操作的問題及其他嚴重影響質(zhì)量的問題。2)一般問題：嚴重問題之外的其他問題。5.1.5 制訂整改措施針對工藝紀律檢查提出的問題，責任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，并在收到工藝紀律檢查QTM表兩個工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對責任單位反饋的整 改措施其可操作性進行把關(guān)， 若不符合要求需返回責任單位修改， 并要求在規(guī)定的時間提交。責任單位所制定的整改措施需包含臨時措施和長遠措施，要具體、有可操作性，判定為嚴重項的問題整改完成后要有驗證記錄(整改后自查表、各分廠內(nèi)部記錄等) ，需體現(xiàn)出改進后的對比。5.2 工作流程5.2.1 工藝紀律自查(日常自查)及整改流程1)

8、工藝紀律自查(日常自查)流程圖見圖 1。流程名稱：工藝紀律自查流程 流程擁有者：工藝技術(shù)部時間各分廠工藝技術(shù)部1個工作日開始1個工作日2個工作日I 1、編制自查管理制度II 2、編制自查計劃3、組織內(nèi)部實施工藝紀律自查根據(jù)實際情況1個工作日N 6、對整改措施進行固化7、上報自查/整改記錄4、完善自查/整改記錄并對問題 進行整改和考核1個工作日每月20號* 8、檢查各分廠自查情況根據(jù)實際情況9、協(xié)調(diào)解決各分廠需協(xié)調(diào)的問題結(jié)束圖1工藝紀律自查流程圖(2)工藝紀律自查流程圖說明見表1。表1工藝紀律自查流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠1個工作日自查管理制

9、度2編制自查計劃各分廠1個工作日工藝紀律自 查計劃3組織內(nèi)部實施自查各分廠2個工作日工藝紀律 檢查計劃4完善自查/整改記 錄并進行整改和考 核各分廠根據(jù)實際情況工藝紀律自 查/整改記 錄5效果驗證各分廠1個工作日6對整改措施進行固 化各分廠1個工作日工藝紀律 自查/整 改記錄7上報自查整改記錄各分廠每月20號工藝紀律 自查/整 改記錄工藝紀律自 查/整改記 錄8檢查各廠自查情況工藝技術(shù)部隨機工藝紀律檢查QTM1工藝紀律檢 查 QTM表表9協(xié)調(diào)解決各廠需協(xié) 調(diào)的問題工藝技術(shù)部根據(jù)實際情況（1）工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見圖2。522 工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程流程名稱：工藝紀律

10、檢查（常規(guī)檢查）及整改流程 流程擁有者：工藝技術(shù)部時間工藝技術(shù)部質(zhì)量部各分廠每月1日1個工作日1個工作日1個工作日2個工作日3個工作日2個工作日每月最后一周內(nèi)圖2工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖（2）工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明見表2。表2工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀律檢 查月度計劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀律檢查月 度計劃2編制發(fā)放工藝 紀律檢查通知 書工藝技術(shù)部1個工作日車間檢查/整改記錄工藝紀律檢查通 知書3聯(lián)合質(zhì)量部對各 廠進行檢查工藝技術(shù)部1個工作日工藝紀律檢查記 錄表4將問題納入到 工藝紀律檢杳QTMg

11、中，將嚴 重問題項下發(fā)工藝技術(shù)部1個工作日工藝紀律檢 查記錄表工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢杳整改通知書工藝紀律檢杳 整改通知書5按時反饋工藝 紀律檢查QTM表 和工藝紀律檢 杳整改通知書各分廠2個工作日 內(nèi)工藝紀律檢查 QTMg工藝紀律檢 杳整改通知 書工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢杳整改通知書6整改問題并提出 復(fù)查需求各分廠3個工作日 （嚴重問題 要求立即整 改）工藝紀律檢 查 QTMg工藝紀律檢查QTM表7組織復(fù)杳工藝技術(shù)部2個工作日工藝紀律檢查 QTMg工藝紀律檢查QTM表8整理工藝紀律 檢查QTMft,并 發(fā)布工藝紀律檢 查月報和考核通 報工藝技術(shù)部每月最后1 周內(nèi)工藝紀律 檢查 Q

12、TM 表工藝紀律檢查 月報工藝紀律檢查考 核通報6記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1工藝紀律檢查通知附錄B.1HF-GY04-R01-01工藝技術(shù)部3年2工藝紀律檢查記錄表附錄B.2HF-GY04-R02-01工藝技術(shù)部3年3工藝紀律檢查QTM表附錄B.3HF-GY04-R03-01工藝技術(shù)部3年4工藝紀律檢杳整改通知書附錄B.4HF-GY04-R04-01工藝技術(shù)部3年5工藝紀律檢查月報附錄B.5HF-GY04-R05-01工藝技術(shù)部3年6工藝紀律檢查考核通報附錄B.6HF-GY04-R06-01工藝技術(shù)部3年7工藝紀律自查/整改記錄附錄B.7HF-GY04-R07-01工藝技術(shù)

13、部3年7附錄附錄A參考標準附錄A.1工藝紀律檢查內(nèi)容及考核標準工藝紀律檢查內(nèi)容及考核標準分類序號工藝紀律檢查內(nèi)容及要求未達標項描述考核分值一、各分廠 工藝紀律執(zhí) 行檢查1分廠有工藝紀律檢查管理制度、年度和月度計劃，能夠認真執(zhí)行，嚴格檢 查與考核，記錄齊全、正確無工藝紀律管理制度，無工藝紀律自查或考核記錄，記錄不齊全、不正確10分/次2積極參加配合由工藝技術(shù)部組織的 工藝紀律檢查工作無特殊原因不參加、不配合5分/次3各責任單位按要求時間回復(fù)QTM表和工藝紀律檢查整改通知書給工藝技術(shù)部未按期回復(fù)5分/次4各分廠未經(jīng)允許不許擅自更改工藝 流程擅自更改工藝流程5分/次5對工藝紀律檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各責

14、任單位能夠制定切實可行的整改措施，并按期整改未制定措施，未能按期整 改，并不做說明10分/次6分廠按要求每月向工藝技術(shù)部上報當月工藝紀律自查內(nèi)容，整改完成記錄和相應(yīng)內(nèi)部考核掃描件未按期上報，內(nèi)容不全面5分/次二、圖紙資 料1有內(nèi)部的圖紙資料、 技術(shù)文件管理制 度無圖紙資料、技術(shù)文件管理制度5分/次2生產(chǎn)單位、班組的工藝指導(dǎo)文件、檢驗記錄齊全、完整正確工藝指導(dǎo)文件、檢驗記錄 內(nèi)容不齊全、不正確2分/處3圖紙資料的更改應(yīng)按照審批程序執(zhí) 行更改圖紙資料不完整、不清晰，簽字手續(xù)不齊全2分/處4文文相符。圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件 必須清晰統(tǒng)一；生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗資 料一致圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件 不清晰，有殘

15、缺、臟污現(xiàn) 象，文文不相符5分/處5文實相符。圖紙資料與實物一致；工藝指導(dǎo)文件與實際操作一致文實不相符2分/處6圖紙資料、技術(shù)文件應(yīng)有專人保管（或兼管）圖紙資料、技術(shù)文件無專人保管（或兼管）5分/次7圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等 必須按順序裝訂整齊圖紙資料、技術(shù)通知、資 料更改單等未按順序裝訂 整齊3分/次8現(xiàn)場資料完整、準確并按要求懸掛至 工位或定置擺放文件資料不完整，內(nèi)容不 符合要求，未按規(guī)定執(zhí)行2分/處三、培訓(xùn)1工藝、技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)有計劃、實施、記 錄，且記錄齊全、正確無培訓(xùn)計劃，未進行實施 記錄不齊全、不正確3分/處2新操作工人上崗前必須接受崗位培 訓(xùn)新操作者上崗前無培訓(xùn)2分/人3關(guān)鍵

16、、重要工序，特殊過程操作者必 須經(jīng)過崗位培訓(xùn)并合格未培訓(xùn)或不合格上崗5分/人四、工位過程1操作工人和分廠檢驗人員必須熟悉 工藝要求，并嚴格按工藝要求和技術(shù) 標準操作未按規(guī)定執(zhí)行3分/人2操作工人和分廠檢驗人員應(yīng)按要求 作好各種操作記錄（生產(chǎn)記錄、質(zhì)量 控制記錄、檢驗記錄、交接班記錄等）未按規(guī)定執(zhí)行2分/人3生產(chǎn)現(xiàn)場文件要清晰準確，規(guī)格和版 本統(tǒng)一，更改時有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處4生產(chǎn)過程造成的故障品或廢品要及時做好標記以示區(qū)別，并隔離放置故障品無明顯標記或無定 置擺放區(qū)域，甚至與合格 品混放2分/處5操作者對作業(yè)指導(dǎo)文件的操作要求、 質(zhì)量控制內(nèi)容和控制方法必須熟悉， 并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行

17、3分/處6關(guān)重工序要設(shè)質(zhì)量控制點，有作業(yè)指導(dǎo)書，操作工人對質(zhì)量控制內(nèi)容和控 制方法必須熟悉，并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行5分/處7工藝參數(shù)符合工藝要求未按規(guī)定執(zhí)行5分/處8藍質(zhì)量控制點標識正確且清晰，操 作者對要求清楚并按規(guī)定操作質(zhì)量控制點標識不正確、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作3分/處9按文件要求使用專用工裝、工具未有任何記錄情況下無故 不使用專用工裝或工具3分/處10生產(chǎn)過程中，按要求做到首件檢驗未按規(guī)定執(zhí)行2分/處11零部件在加工（裝配）流轉(zhuǎn)過程中不 得有碰壓傷、銹蝕零部件在加工（裝配）流 轉(zhuǎn)過程中有碰壓傷、銹蝕2分/處12投料、取件輕拿輕放，變形破損的零 部件不允許裝車變形破損的零部

18、件裝車3分/處13產(chǎn)品或零件中無生產(chǎn)過程中人為造 成的異物（廢物、多余零件等）存在異物1分/處14零部件盛具是否完好，能否滿足產(chǎn)品 防護要求不能滿足產(chǎn)品防護要求2分/處15零部件不得擺放在地上零部件擺放在地上2分/處五、工具、工裝、設(shè)備管理1各分廠制定本單位的工裝、工具、計 量器具管理制度無本單位的工裝、設(shè)備、計量器具管理制度1分/處2嚴格按照工藝要求配齊各種工裝、工具、計量器具、防錯裝置并按要求點 檢，點檢時有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處3設(shè)備保證精度和完好率必須達到規(guī)定要求不符合規(guī)定3分/處4在用工具、量具、模具、器具、儀器、 儀表符合標準，在規(guī)定周期內(nèi)使用并 按規(guī)定送檢不符合規(guī)定2分/處5自

19、?；蛉招Ｓ嬃科骶叩氖褂萌吮仨?按規(guī)定校對，并作好記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處6特定工藝的特殊測試（如焊裝的試片 檢查、涂裝廠膜厚測試等等）要按要 求執(zhí)行，檢測時有記錄并存檔未按規(guī)定執(zhí)行5分/次六、生產(chǎn)現(xiàn)場整潔1工位器具、零部件擺放有序、整齊、 平穩(wěn)、整潔工位器具、零部件擺放雜 亂無章，生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、 差2分/處備注：1、此檢查內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)情況和顧客要求等信息進行增減和完善。2、此表考核分值按 20元/1分標準考核。附錄B記錄模板附錄B.1工藝紀律檢查通知 見表B.1。表B.1工藝紀律撿查通知書檢查組人雖檢查單位=標準范本見附件B.1 0工藝紀律檢查通知書V1»號；年研月xr-it*

20、號 吿1牽頭部n=工藝披木部檢查時（51= 牟_月_日工藝拽術(shù)部年知月侏日期附錄B.2 工藝紀律檢查記錄表見表B.2 0表B.2附件B.1訐fl rioi匚E口 ：H； 15r ft f =A L->' r12i*sms：標準范本見附件B.2。附件B.2工藝紀律檢查記錄.do附錄B.3 工藝紀律檢查QTM表見表B.3。表B.3XI廠H£S»&卻H義HHq 1 *» 11 T< 1a1' 11 11 j 1 . EVlJlIBmII1JhH-JiE«Fu 加 XMM=?ft. 皿事 ti血.aAESU H 料*丄

21、3;事4¥壬' 11>"牛：！I 1'：!* £ t 4 4 ri曰 4 1*4 /.+ *hii *+ H上;li iM*' H 5+*-I HfV-ftrfH 7 f41.- «-*.>-tPf - *.hV.上電 W課*鼻»*4la I v-aJ I* ± p. -Ti-uJt H ic-J-v. d- Lial ri- v« -r-a-ic H IH-ri -Vi *+*【i"l *1、瞎占耳ri :專>-l + tt Tfr*«- I H 4 4 h-K » L> * i閱丄 i-riiB.Ln . ri R 4 <jlj» * 4-* r 斗 1.4. n f*«VI' ? I 11 -tfl fe l «-TM f LT* tf , k H* B FA 電 I| I H 列 f-p *4H-" Ri 車比.* A4電 * M 唱*I'lii< u V Fri-rrC- 蟲f x i>巳 > q.i|-14-d "4 -> fx*.!厶* + T-in-f * F標準范本見附件B.3。附件B.3工藝紀律檢查QT表.X附