環(huán)境標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)檢查表

1、（福建）有限公司心、 管 理 體 系 內(nèi) 部< 7 /審核記錄環(huán)境標(biāo)志管理體系檢查表要素/檢查部門/檢查內(nèi)容判別4.1管理要求4.1.1職責(zé)受檢查部門：（1）是否指定了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人姓名：職務(wù)：是口 否口（2）是否有任命書是口 否口（3）是否提供組織機(jī)構(gòu)圖和對(duì)應(yīng)職責(zé)是口 否口（4）是否建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施文件是口 否口（5）該文件是否覆蓋指南的全部要素是口 否口（6）是否建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投訴處理流程文件名稱文件編號(hào)是口 否口（7）抽查投訴處理記錄 有效處理記錄是口 否口4.1.2資源受檢查部門：（1）與管理層交流是否配備了足夠的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備是口 否口（2）現(xiàn)場(chǎng)觀

2、察驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備等資源是否充分是口 否口（3）是否有培訓(xùn)記錄證實(shí)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn) 抽查12份培訓(xùn)記錄是口 否口是口 否口培訓(xùn)效果:4.1.3標(biāo)志與證書的管理受檢查部門:(1)是否建立標(biāo)識(shí)與證書使用管理規(guī)定 文件名稱是口 否口文件編號(hào)(2) 上述規(guī)定是否與中國環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定相符是口 否口(3) 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證對(duì)證書和標(biāo)識(shí)和使用情況證書使用情況:標(biāo)識(shí)使用情況:是口 否口4.1.4文件及記錄受檢查部門:(1)是否建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施文件 單獨(dú)建立了環(huán)境標(biāo)志保障措施 文件名版本號(hào)發(fā)布日期簽發(fā)人是口 否口使用原有的體系文件文件名發(fā)布日期版本號(hào)簽發(fā)人(4) 現(xiàn)場(chǎng)提問23人以驗(yàn)證培訓(xùn)效

3、果 被提問人：負(fù)責(zé)工位:（2）是否建立該文件對(duì)應(yīng)所需記錄是口 否口（3）是否提供記錄清單是口 否口（4）文件及記錄是否齊全，保存良好是口 否口4.1.5信息交流受檢查部門：（1）是否有文件化的信息交流控制程序文件名稱文件編號(hào)是口 否口（2）該文件是否包括認(rèn)證產(chǎn)品變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求是口 否口（3）是否建立信息交流渠道是口 否口（4）是否建立環(huán)境法律法規(guī)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)清單是口 否口（5）環(huán)境法律法規(guī)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是否收集齊全是口 否口（6）環(huán)境法律法規(guī)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效版本是口 否口4.1.6不符合、糾正與預(yù)防措施受檢查部門：（1）上年度觀察項(xiàng)是否完成整改 整改措施：是口 否口是口 否口（

4、2）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證觀察項(xiàng)整改有效性和上年度不符合項(xiàng)整改的保持情況（3）是否米取糾正與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響和防止類似不符合的發(fā)生是口 否口4.1.7保障措施的評(píng)審受檢查部門：（1）是否對(duì)環(huán)境標(biāo)志保障措施的運(yùn)行進(jìn)行評(píng)審是口 否口（2）是否規(guī)定應(yīng)定期評(píng)審 評(píng)審周期：是口 否口（3）評(píng)審結(jié)果是否形式文件是口 否口（4）抽查評(píng)審記錄 評(píng)審記錄是口 否口要素/檢查部門/檢查內(nèi)容判別4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求421產(chǎn)品的設(shè)計(jì)/開發(fā)受檢查部門：（1）是否有文件化的設(shè)計(jì)/開發(fā)流程管理程序文件名稱（主要內(nèi)容）文件編號(hào)是口 否口（2）上述文件中是否包括設(shè)計(jì)變更時(shí)的流程要求是口 否口（3）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的輸入是否包括了環(huán)

5、境標(biāo)志技術(shù)要求的內(nèi)容是口 否口（4）對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證是口 否口（5）設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出是否包括對(duì)關(guān)鍵原材料的要求是口 否口（6）設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出是否包括對(duì)生產(chǎn)過程的要求是口 否口（7）設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出是否包括對(duì)成品環(huán)境指標(biāo)的要求是口 否口（9）抽查記錄（指上述 18條內(nèi)容） 記錄：是口 否口要素/檢查部門/檢查內(nèi)容判別422受控部件和材料采購受檢查部門：（1）是否有采購控制程序和供方管理程序文件文件名稱文件編號(hào)是口 否口（2）是否有采購技術(shù)要求 主要內(nèi)容：是口 否口（3）采購技術(shù)要求與設(shè)計(jì)/開發(fā)方案能否滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的要求是口 否口（4）采購技術(shù)要求是否傳遞給供應(yīng)方是口 否口（5）供應(yīng)方管理要求 主要內(nèi)容是口 否口（6）上述文件是否包括了對(duì)供應(yīng)方的選擇、評(píng)審和日常管理內(nèi)容是口 否口（7）抽查記錄記錄：是口 否口檢查員:檢查組長(zhǎng)確認(rèn):要素/檢查部門/檢查內(nèi)容判別4.2.3生產(chǎn)過程控制受檢查部門：（1）是否識(shí)別了關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序名：是口 否口（2）是否針對(duì)關(guān)鍵工序制定了工藝文件和生產(chǎn)操作規(guī)程 工藝文件名稱（主要內(nèi)容）是口 否口文件編號(hào)生產(chǎn)操作規(guī)程文件名稱（主要內(nèi)容）文件編號(hào)是