XXXX版質(zhì)量手冊

1、發(fā)放號:受控狀態(tài):諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊LT01 2013A/2批準(zhǔn):審核:編制:2013年8月2日發(fā)布2013年8月5日實施地址：諸城市相州鎮(zhèn)宋家泊村 電話：（0536） 6572179傳真：（0536） 6572179郵編：262212發(fā)布令為使企業(yè)在激烈的市場竟?fàn)幹腥遮叞l(fā)展進(jìn) 步，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，確保滿足用戶需求， 創(chuàng)造更大的社會效益，本公司依據(jù)IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求和機(jī)動車輛 輪胎類強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則一輪胎產(chǎn)品（工廠 質(zhì)量保證能力要求）中建立文件化質(zhì)量保證 體系的要求制定了本手冊。本手冊體現(xiàn)了目前 公司管理的實際水平和近期追求的目標(biāo)，是公 司目前工作的綱

2、領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，公司 各部門要認(rèn)真貫徹實施?？偨?jīng)理：2013年8月2日諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/2題目0.0目錄更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.2章節(jié)號內(nèi)容章節(jié)號內(nèi)容0.0目錄5.4.2質(zhì)量管理體系策劃0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.5職責(zé)權(quán)限與溝通0.2任命書5.5.1職責(zé)和權(quán)限0.3、/、.刖言5.5.2內(nèi)部溝通0.4質(zhì)量手冊的管理和說明5.6管理評審1.0質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖5.6.1總則2.0質(zhì)量管理體系系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖5.6.2評審輸入3.0質(zhì)量職能分配表5.6.3評審輸出4.0質(zhì)量管理體系6.0資源管理4.1總要求6.1資源的提供4.2文件要

3、求6.2人力資源4.2.1總則6.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊6.2.2能力意識和培訓(xùn)4.2.3文件控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.2.4記錄控制6.4工作環(huán)境5管理職責(zé)7.0產(chǎn)品實現(xiàn)5.1管理承諾7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.2與顧客有關(guān)的過程5.3質(zhì)量方針7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定5.4策劃7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.2.3顧客溝通諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次2/2題目0.0目錄更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.2章節(jié)號內(nèi)容章節(jié)號內(nèi)容7.4采購8.2監(jiān)視和測量741采購過程8.2.1顧客滿意7.4.2采購信息8.2.2

4、內(nèi)部審核7.4.3采購產(chǎn)品的驗證8.2.3過程的監(jiān)視和測量7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.3不合格品控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)8.4數(shù)據(jù)分析7.5.3標(biāo)識和可追溯性8.5改進(jìn)7.5.4顧客財產(chǎn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)8.5.2糾正措施7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.5.3預(yù)防措施8.0測量分析和改進(jìn)9產(chǎn)品致性控制8.1總則4諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊1/10.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)A/2LT01-20132013.8.2題目編號頁次 更改狀態(tài) 實施日期一、質(zhì)量方針以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，深化內(nèi)部管理，做到持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)公司發(fā)

5、展。 以市場需求為導(dǎo)向，追求安全穩(wěn)定，滿足市場需求，確保顧客滿意。二、質(zhì)量目標(biāo)1、全年完成持續(xù)改進(jìn)4項；2、全年完成銷售1億元。3、確保ISO9001質(zhì)量體系有效運(yùn)行，穩(wěn)定提升產(chǎn)品質(zhì)量：(1) 工藝執(zhí)行率達(dá)到95%以上。(2) 確保對各工段工藝執(zhí)行100%監(jiān)控。(3) 確保特殊工序和關(guān)鍵工序在崗職工 100%培訓(xùn)考核合格后上崗。最咼管理者總經(jīng)理2013年8月2日5諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊1/1A/22013.8.2題目編號0.2任命書 LT01-2013頁次 更改狀態(tài) 實施日期為保證IS09001質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；提高公司的管理水平， 從而使公司的生產(chǎn)蓬勃發(fā)展，質(zhì)量不斷提高，經(jīng)

6、研究決定：任命咸朋同 志為管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量手冊中規(guī)定的職 責(zé)與權(quán)限對本公司的工作進(jìn)行有效管理；全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量工 作。實施以下權(quán)責(zé)：1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系整個過程的建立、實施和保持，協(xié)助總經(jīng)理落實 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；2. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；確保模壓強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故，報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改 進(jìn)的需求；4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管和 使用；5. 負(fù)責(zé)公司級文件的建立；直接領(lǐng)導(dǎo)辦公室的工作；確保不合格品和 獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不得加貼強(qiáng)制

7、性認(rèn)證標(biāo)志；6. 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)定期組織審核，提出管理評審建議， 并組織、落實，向總經(jīng)理匯報；總經(jīng)理:2013年8月12日6諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊1/10.3前言LT01-2013題目編號頁次更改狀態(tài)實施日期A/22013.8.2諸城市瀘泰橡膠制品有限公司坐落在久負(fù)盛名的恐龍故鄉(xiāng)諸城（龍 城）的北部，緊靠206國道的相州鎮(zhèn)宋家泊村。該公司現(xiàn)有職工82名，占地面積24993平方米，預(yù)計2013年完成 工業(yè)總產(chǎn)值一億元，實現(xiàn)利潤 500萬元?！皠?chuàng)品牌、樹誠信”是瀘泰人的工作信條。公司注重引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn) 技術(shù)設(shè)備，廣泛招聘各方面的優(yōu)秀人才。截至目前，已擁有農(nóng)用車輪 胎、輕型載重

8、汽車輪胎和工程胎制品10多個規(guī)格。公司為擴(kuò)大規(guī)模，使其配套生產(chǎn)，先后投資1500萬元，新上了成型、鋼絲壓出、熱水循環(huán)、硫化、鍋爐、配電等設(shè)施和廠房。配套齊 全，布局合理，形成一整套流水線作業(yè)，既減輕了職工的勞動強(qiáng)度，降 低了生產(chǎn)成本，又提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司始終堅持“以人為本”的理念，實施人才戰(zhàn)略，加大科技投 入，狠抓企業(yè)現(xiàn)代化管理，緊緊圍繞質(zhì)量、信譽(yù)、效益、市場做文章， 在企業(yè)做大做強(qiáng)上下工夫，采取創(chuàng)新工藝，改進(jìn)設(shè)備、質(zhì)量審核等管理 措施，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，企業(yè)在采購、生產(chǎn)、管理、營銷等 環(huán)節(jié)上充分運(yùn)用信息技術(shù)和手段，促使企業(yè)的各項管理進(jìn)一步走向科學(xué) 化、規(guī)范化。瀘泰產(chǎn)品也正

9、在得到越來越多的消費(fèi)者的普遍贊譽(yù)。7頁次更改狀態(tài)實施日期題目編號A/22013.8.2LT01-20131.質(zhì)量手冊的說明1.1 .手冊是按照GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系一要求和機(jī)動 車輛輪胎類強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則一輪胎產(chǎn)品（企業(yè)質(zhì)量保證能力）標(biāo) 準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際情況編寫的。1.2 .本手冊是描述公司的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，亦是對內(nèi)進(jìn)行 質(zhì)量管理、對外證實質(zhì)量保證能力的依據(jù)，并為第二、三方審核提供依 據(jù)的文件。1.3 .手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于輕型載重斜交輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、 工程機(jī)械輪胎的生產(chǎn)。7.3條款刪減說明：因公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品都是使用的山東瀘河集團(tuán)有限公司施工標(biāo)準(zhǔn)

10、和工藝條件，這些產(chǎn)品都是已生產(chǎn)多年的成熟產(chǎn)品，不需進(jìn)行更改。另 外目前公司尚無新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)，因此對 7.3條款進(jìn)行了刪減。除此條 款之外公司采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求的其它所有要求建 立質(zhì)量管理體系。1.4 .手冊通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審來驗證其符合性和適 宜性以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和所達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。1.5 .手冊將依據(jù)GB/TI9001標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的最新要求和公司發(fā)展的需求不 斷完善。2 .質(zhì)量手冊的管理2.1 .手冊的編號、更改和修訂由辦公室負(fù)責(zé)，但無論是編寫初版、更 改和以后的修訂，均須經(jīng)管理者代表審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實 施。2.2 .手冊分受

11、控和非受控兩種。受控手冊其封面須加蓋“受控”印 章，手冊的發(fā)放實行統(tǒng)一編號，并對持有者進(jìn)行登記。2.3 .為了保證手冊的適宜性，可根據(jù)需要進(jìn)行更改，更改應(yīng)由更改建 議人提出申請，經(jīng)辦公室同意，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。辦公室統(tǒng)一將受控手冊更改，同時標(biāo)明更改狀態(tài)，用“0、1、2、3”表示。2.4 .手冊修訂時，應(yīng)根據(jù)受控手冊發(fā)放記錄，將舊版受控手冊全部收 回，再發(fā)放新手冊，手冊的版本標(biāo)識用發(fā)布年號表示，手冊有重大更改 或個別章條經(jīng)過一定次數(shù)更改需要修訂時，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.5 .手冊的解釋權(quán)歸管理者代表和辦公室。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/1題目1.0質(zhì)量管理體系組織機(jī)

12、構(gòu)圖更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.217諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/1題目2.0質(zhì)量管理體系系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.2諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/1題目3.0質(zhì)量職能分配表更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.2生產(chǎn)部生產(chǎn)車間儲設(shè)備計量處 儲 I總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人 管理者代表技術(shù)質(zhì)檢部辦公室供銷部GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理管 理 者 代 表質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人供銷部辦公室生產(chǎn)部技 術(shù) 質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 車 間4.1OOOOOO4.2.1; 4.2.2OOOOOOO4

13、23OOOOOO4.2.4OOOOOOO5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6OOOOO6.1OOOOO6.2OOOOOOO6.3;6.4OOOO7.1OOOOOOO721;722;723OOOOOO7.37.4.1;7.4.2OOOOOOO7.4.3OOOOOO7.5.1OOOO7.5.2OOOO7.5.3OOOOO7.5.4OOOOO7.5.5OOOO7.6OOOOO8.1OOOOOO8.2.1OOOOOOO8.2.2OOOOOOO8.2.3OOOOOOO8.2.4OOOOOO8.3OOOOOOO8.4OOOOOOO8.5.1OOOOOO8.5.2OOOOOOO8.5.3OOOOO

14、OO9OOOOOO諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/2題目4.0質(zhì)量管理體系更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.24. 質(zhì)量管理體系4.1 .總要求公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)動車輛輪胎類強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī) 則一輪胎產(chǎn)品（企業(yè)質(zhì)量保證能力要求）建立質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量 手冊以及包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的 6個程序在內(nèi)的13個程序文件，這13 個文件明確規(guī)定了包括辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部、供銷部在內(nèi)的4個部門之間的工作順序和相互作用。公司通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析以 及糾正和預(yù)防措施來實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)，

15、從而保證質(zhì)量 管理體系的有效性。公司混煉膠、壓延簾布、鋼絲、內(nèi)胎屬外包產(chǎn)品，公司 建立了產(chǎn)品采購控制程序?qū)ν獍竭M(jìn)行控制，產(chǎn)品質(zhì)量按產(chǎn)品監(jiān)視和 測量控制程序進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.文件要求4.2.1 .總貝 J為了保證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求，公司建立并保持文件化的質(zhì)量管理 體系，其層次結(jié)構(gòu)如下：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件該文件闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對之進(jìn)行了量化和分解， 指明了公司質(zhì)量方向和各部門的奮斗目標(biāo)。b質(zhì)量手冊描述了公司依據(jù)GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)動車輛輪胎類強(qiáng)制性認(rèn)證 實施規(guī)則一輪胎產(chǎn)品（企業(yè)質(zhì)量保證能力要求）建立的質(zhì)量管理體系，它是

16、公司對內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管理、對外證實公司質(zhì)量保證能力的依據(jù)。C.程序文件質(zhì)量管理體系程序文件規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求的實施及各項質(zhì)量 活動的控制途徑，其范圍主要包括與質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量方針相一致的諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊題目編號4.0質(zhì)量管理體系LT01-2013頁次更改狀態(tài)實施日期2/2A/22013.8.213個程序文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件。d、部門文件、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書由部門制定的指導(dǎo)如何完成某項具體 任務(wù)的文件，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件。e. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是反映產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)的客觀證據(jù)，可為追溯 提供主要依據(jù)，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所涉及和形成的

17、各種記錄。422.質(zhì)量手冊a、b、質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛伞９揪幹?3個程序文件及有關(guān)的工藝、作業(yè)指導(dǎo)文件，用以指導(dǎo)和規(guī)范 各項質(zhì)量活動。c、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用在相關(guān)的章節(jié)中予以規(guī)定。4.2.3 .文件控制公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編制形成文件的文件控制程序以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)對文 件控制的要求。a、b、c、d、e文件發(fā)布前得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，以確定文件是充分和適宜的； 管理評審或其他需要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 確保文件的有效性，并得到明顯的識別和更改的控制，文件保持清晰， 易于識別；確保需使用文件的地點(diǎn)與場所可獲得有關(guān)版本的適用文件；g、文件的發(fā)放、保存、

18、回收得到有效控制； 對外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，按程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。4.2.4、記錄控制公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的質(zhì)量記錄控制程序以規(guī)定記錄的 標(biāo)識、格式、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等的控 制。紀(jì)錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/5題目5.0管理職責(zé)更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.25、管理職責(zé)5.1、管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作 出的承諾提供依據(jù)：a、通過各種會議、內(nèi)部通報、各層次的培訓(xùn)向公司員工傳達(dá)滿足顧客和 法律法規(guī)要求的重

19、要性：b、c、d、組織制定符合公司實際的質(zhì)量方針； 根據(jù)質(zhì)量方針制定各層次的質(zhì)量目標(biāo)； 按計劃進(jìn)行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效 性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)；e、確保質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源的獲得和合理分配，包 括人力資源、財務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理及公司各級領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營活動，都要以增進(jìn)顧客滿意為目的，通 過管理評審、產(chǎn)品要求的評審和顧客滿意度調(diào)查等方法確保顧客的要求得 到確定并予以滿足。5.3、質(zhì)量方針管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人及生產(chǎn) 部、技術(shù)質(zhì)檢部、辦公室等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，

20、報 總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；以達(dá)到：a、b、c、d、與公司的經(jīng)營宗旨相一致；滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，用以對質(zhì)量方針的支撐； 在公司各個層次上（包括全體員工）進(jìn)行宣傳、教育，從而達(dá)到上下 左右相互溝通和理解；e、質(zhì)量方針在較長時間內(nèi)保持有效，因此，對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，使之 具有持續(xù)適宜性。詳見“ 0.1 ”章節(jié)。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)管理承諾、顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢 部、辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)計總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將 總目標(biāo)分解到各個部門，形成公司目標(biāo)體系，這些目標(biāo)應(yīng)是可測量的。諸城市

21、瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次2/5題目5.0管理職責(zé)更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.2質(zhì)量目標(biāo)在充分征求各方面的意見后，報總經(jīng)理審核和修改，和質(zhì) 量方針一起形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。詳 見“ 0.T章節(jié)。542、質(zhì)量管理體系策劃a、為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)中“ 4.1條款質(zhì)量管理體系總要求 的要求，總經(jīng)理、管理者代表組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人 召開專題會議，對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，根據(jù)策劃的結(jié)果形 成質(zhì)量手冊；b質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建

22、立，總經(jīng)理對各職能部門和相關(guān)人員 的職責(zé)和權(quán)限作出如下規(guī)定：總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)產(chǎn) 品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并確保其為本公司各級人員理 解、實施；任命管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；發(fā)布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立、實施和完善負(fù)全責(zé)，確 定副經(jīng)理和各職能部門的職責(zé)、權(quán)限；為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行設(shè)置必要的機(jī)構(gòu)，還要規(guī)定其職責(zé)權(quán)限 及其相互關(guān)系，并配備充分的資源；定期組織管理評審工作，保證質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； 管理者代表確保質(zhì)量管理體系整個過程的建立、實施和保持，協(xié)助總經(jīng)理落 實質(zhì)量方針、目標(biāo)；確保在公司內(nèi)提高滿足

23、顧客要求的意識；協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故，報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn) 的需求；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊題目編號5.0管理職責(zé)LT01-2013更改狀態(tài) 實施日期3/5A/22013.8.2仃L、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 確保認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不使用強(qiáng)制性 認(rèn)證標(biāo)志；負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的建立和審批；供銷部對產(chǎn)品要求評審及其管理全面負(fù)責(zé)，確保按要求將產(chǎn)品交付顧客； 負(fù)責(zé)供方的評定和合作供方的業(yè)績評價工作負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查和用戶走訪

24、，建立完善用戶信息網(wǎng)絡(luò)，提高服務(wù) 質(zhì)量；負(fù)責(zé)按采購文件的要求組織產(chǎn)品的采購工作；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證 工作；組織重大合同及特殊合同的評審工作； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、交付工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作；辦公室組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，協(xié)助管理者代表不斷完善公司質(zhì)量管 理體系，組織落實并驗證管理評審提出的糾正措施，保證質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的驗證工作； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制訂和修改公司質(zhì)量管理文件及內(nèi)部質(zhì)量管理 體系審核工作；負(fù)責(zé)公司管理制度的制定，并負(fù)責(zé)各項管理制度的監(jiān)督、檢查、處 理工作；根據(jù)公司發(fā)展的需要，及時向總經(jīng)理提出合理的勞動、組織機(jī)構(gòu)的 報告；經(jīng)常

25、深入了解各單位人員使用情況，及時向總經(jīng)理匯報調(diào)整意見； 負(fù)責(zé)保衛(wèi)、后勤、檔案的管理工作； 負(fù)責(zé)人力資源的提供和培訓(xùn)工作。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次4/5題目5.0管理職責(zé)更改狀態(tài)A/219編號LT01-2013實施日期2013.8.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量設(shè)備的購置、檢定和管理工作； 參與供方的評定和合作供方的業(yè)績評價工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的購置、驗收、管理工作負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的 安裝，大、中修及風(fēng)、水、電、汽的管理工作；負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的日常檢查、管理工作； 負(fù)責(zé)對維修人員、關(guān)鍵設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程的管理工作； 負(fù)責(zé)編制下達(dá)生產(chǎn)計劃和

26、采購計劃； 負(fù)責(zé)在保證質(zhì)量的前提下組織均衡生產(chǎn)，完成任務(wù)；參與特殊、 重大合同的評審；技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)協(xié)助上級主管部門對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查；統(tǒng)計、匯總、分析、上報質(zhì)量指標(biāo)完成情況，參與不合格品的評 審和處理；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量設(shè)備的購置、檢定和管理工作； 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃和工藝文件，并組織實施； 負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用工作; 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測和測量工作；倉庫嚴(yán)格出入庫手續(xù)，認(rèn)真核對憑證，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品、貨物嚴(yán)禁入 庫，對入庫、出庫物資嚴(yán)格計量；對生產(chǎn)所需的各種材料及低值易耗品，嚴(yán)格按領(lǐng)用手續(xù)辦理； 每月對庫存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)檢查盈虧，發(fā)現(xiàn)問

27、題及時匯報；認(rèn)真保管好各種物資，作好物資的記帳工作，保證各類物資標(biāo)識 清楚，分類存放，擺放合理；內(nèi)審員嚴(yán)格按照有關(guān)認(rèn)證的法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行審核工作；諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次4/5題目5.0管理職責(zé)更改狀態(tài)A/2尊重客觀事實，保證審核工作的公正性，在審核工作中如實記錄 被審核方的現(xiàn)狀，不得指示其改變現(xiàn)狀；有效地策劃和履行被賦予的 職責(zé)；報告審核結(jié)果；驗證所采取的糾正措施的有效性；配合并支持審核組長的工作；生產(chǎn)車間嚴(yán)格貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定； 負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)過程控制；(11)各類人員職責(zé)、權(quán)限詳見各類人員職責(zé)描述。5.5.2、內(nèi)部

28、溝通a、b、為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從以下方面作出規(guī)定： 總經(jīng)理通過召開經(jīng)理辦公會的形式，就質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程出現(xiàn)的 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實施的有效性進(jìn)行溝通； 各職能部門之間通過生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量分析會等形式對質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的失誤及時溝通，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 作；c、對全廠員工質(zhì)量意識的教育，可通過各種形式的培訓(xùn)、通過簡報傳 遞給各層次的員工，使之了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高自 己的質(zhì)量意識，達(dá)到全員參與的效果。5.6、管理評審5.6.1、總貝J管理評審由總經(jīng)理組織，按策劃的時間間隔，每年至少進(jìn)行一次管理 評審(時間間隔不超過12個月，確

29、保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以及質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。應(yīng)保持管理評審的記錄。562、評審輸入a、內(nèi)外審結(jié)果；b、顧客滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等；24諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊題目5.0管理職責(zé)更改狀態(tài)5/5A/2過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d、預(yù)防和糾正措施現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會； 以往管理評審所確定措施的實施情況； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；C、e、g、各種改進(jìn)的建議；563、管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施: 改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的措施； 改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的措施；

30、 資源需求的措施；a、b、c、諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/1題目6.0資源管理更改狀態(tài)A/26、資源管理6.1、資源的提供公司按照質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，提供以下資源：a、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。6.2、人力資源6.2.1、總貝 J辦公室根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需求，提供有能力勝任本職工作的人。 622、能力、意識和培訓(xùn)辦公室確保提供的人員：a、滿足崗位人員工作規(guī)定要求；b、按培訓(xùn)控制程序?qū)徫蝗藛T進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使其具 備相應(yīng)的能力，滿足崗位要求；c、d、通過理論和實際技能考核，評價崗位人員的工作能力；通過教育和培訓(xùn)，使

31、員工意識到產(chǎn)品滿足顧客、法律法規(guī)要求的重 要性和自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性，并對教育和培訓(xùn)的 人員作出相應(yīng)的工作評價，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e、通過外協(xié)培訓(xùn)或聘請工程師培訓(xùn)的方式，使技術(shù)質(zhì)檢人員滿足公司 發(fā)展的需求。f、特殊工種人員：電工、焊工、叉車司機(jī)等，全部聘用持證人員。 辦公室保存教育、培訓(xùn)和考核的記錄。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品符合要求，公司配備完善的動力、生產(chǎn)、檢測、試驗裝 備，包括：a、生產(chǎn)車間、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施；b、產(chǎn)品實現(xiàn)所需的設(shè)備（包括硬件和軟件），并加以維護(hù)；C、用于運(yùn)輸、通訊、保衛(wèi)、安全等支持性服務(wù)。6.4、工作環(huán)境為滿足產(chǎn)品要求，公司確定并提供生產(chǎn)過程中各

32、種所需的工作環(huán) 境，監(jiān)視和測量所需的工作環(huán)境，并創(chuàng)造和諧的工作氛圍，以充分發(fā) 揮廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性。各部門對所處的工作環(huán)境進(jìn)行控 制和管理。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊1/5題目7.0產(chǎn)品實現(xiàn)更改狀態(tài)A/2編號LT01-2013實施日期2013.8.27、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和公司的運(yùn)作方式，確定實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的 過程，策劃要與現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并對以下內(nèi) 容加以確定：a、規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，確定產(chǎn)品性能指標(biāo)和技術(shù) 參數(shù)、工藝參數(shù)、成本及其構(gòu)成、工時與工期；b、c、產(chǎn)品的工藝流程（見附錄），生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件

33、、資源配置等； 產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的檢驗、試驗、測量、確認(rèn)活動，以及產(chǎn)品的驗收 標(biāo)準(zhǔn)及手段；d、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中控制所需的記錄。7.2、與顧客有關(guān)的過程721、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司供銷部通過市場分析、顧客反饋、合同要求等信息了解顧客的 要求和期望，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。包括：a、顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、供貨時間、包 裝、運(yùn)輸、交付、服務(wù)及其他要求；c、b、顧客沒有規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求； 與公司產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求；d、公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門針對相關(guān)產(chǎn)品提出的各種要求；722、與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在向顧客供應(yīng) 產(chǎn)品之前（如提交標(biāo)書、接受合

34、同或訂單及接受合同 或訂單的更改），由供銷部負(fù)責(zé)評審顧客對產(chǎn)品的要求，以確保：a、b、c、d、按已確定的顧客要求和公司的附加要求規(guī)定要求； 顧客對產(chǎn)品的要求與以前不一致時，供需雙方達(dá)成協(xié)議； 公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求；當(dāng)顧客要求沒有形成文件時，應(yīng)理解顧客要求并得到確認(rèn)；723、與顧客的溝通a、供銷部長負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝等要求的溝通，并傳達(dá)到公司 相關(guān)部門。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次2/5題目7.0產(chǎn)品實現(xiàn)更改狀態(tài)A/225編號LT01-2013實施日期2013.8.2b、內(nèi)部以黑板報、電子郵件的形式，以了解顧客要求。7.3、設(shè)計和開發(fā)已刪減。7.4、采購7.4.1、采購過

35、程a、為了確保采購的產(chǎn)品符合使用要求，供銷部按產(chǎn)品采購控制程 序控制產(chǎn)品的采購，對進(jìn)廠混煉膠、壓延簾布、鋼絲、內(nèi)胎進(jìn)行控 制，供銷部保證采購過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。b、為了確保供方有能力按時、按質(zhì)、按量的提供產(chǎn)品，供銷部按公司 制定的產(chǎn)品采購控制程序選擇、評價和重新評價供方；c供銷部保存評價結(jié)果及評價所引起的措施的記錄。742、采購信息a、技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 以確保要求的合理性和充分性，審批應(yīng)在與供方溝通前進(jìn)行；b、供銷部根據(jù)月份生產(chǎn)計劃制定采購計劃，包括產(chǎn)品的規(guī)格、型號、 質(zhì)量要求、數(shù)量和進(jìn)貨日期等。采購計劃應(yīng)經(jīng)管理者代表審批，以確保 計劃的適宜性合理性

36、；C、根據(jù)需要，對提供“ A、B”類產(chǎn)品的供方的人員和質(zhì)量管理體系 規(guī)定要求；7.4.3、采購產(chǎn)品的驗證a、技術(shù)質(zhì)檢部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)┓疆a(chǎn)品進(jìn)行檢驗， 以確保采購產(chǎn)品符合公司的采購要求；b、當(dāng)公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，供銷部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排并 按“a”條款的規(guī)定進(jìn)行；7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制各部門和生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)、交付、交付后服務(wù)的各過程進(jìn)行管理， 使其在受控條件下運(yùn)行：諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次3/5題目7.0產(chǎn)品實現(xiàn)更改狀態(tài)A/2a、技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供各種半成品、成品質(zhì)量特性的信息，包括半成 品、成品質(zhì)量要求；b、技術(shù)質(zhì)檢部對特

37、殊過程或關(guān)鍵工序編制作業(yè)指導(dǎo)書、施工表等工藝 文件，保證產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)；C、設(shè)備計量處提供滿足生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備，各使用部門對生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；d、設(shè)備計量處提供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對產(chǎn)品的特性和過程特 性進(jìn)行測量，使這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；e對特殊過程和關(guān)鍵工序?qū)嵤┍O(jiān)控，以滿足規(guī)定要求； f、未經(jīng)檢驗合格的半成品、成品不得放行或交付。7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)公司生產(chǎn)的整個過程可分為壓出、成型和硫化三個過程，其中的成 型和硫化過程由于不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，所以確認(rèn)為特殊 工序，壓出為關(guān)鍵工序。對特殊過程要采用特定的方法和嚴(yán)格的程序?qū)嵤┛刂?，其操作人員 必須培訓(xùn)

38、上崗，設(shè)備經(jīng)鑒定認(rèn)可。a、b、生產(chǎn)部規(guī)定過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；C、d、合性；e、確認(rèn)，生產(chǎn)部對過程的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，辦公室負(fù)責(zé)對人員的資格加以鑒 定；生產(chǎn)部制定相應(yīng)措施過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲惶厥膺^程和關(guān)鍵工序應(yīng)保留過程參數(shù)的控制記錄，以證實產(chǎn)品的符當(dāng)過程條件（如材料、設(shè)備、環(huán)境、過程參數(shù)等）變更時，要求再 并保持再確認(rèn)的記錄。7.5.3、標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識分產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識； 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍包括最終產(chǎn)品標(biāo)識、原材料標(biāo)識、半成品標(biāo)識； 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)有：待檢、合格、不合格三種；各部門要充分利用產(chǎn)品標(biāo)識，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過程中被誤 用，對每一產(chǎn)品必須使用唯一標(biāo)識，在生產(chǎn)及交付等各階段，相關(guān)

39、人員 必須認(rèn)真保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識正確無誤，責(zé)任單位要對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查，當(dāng)諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次4/5題目7.0產(chǎn)品實現(xiàn)更改狀態(tài)A/233有可追溯性要求時，可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識追溯到產(chǎn)品的來源、責(zé)任者及產(chǎn)品 的去向，產(chǎn)品的唯一標(biāo)識，以便發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，采取措施，確保 產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.5.4、顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的接收、傳遞管理由供銷部負(fù)責(zé)并及時傳遞給技術(shù)質(zhì)檢 部或設(shè)備處。對顧客提供的圖紙、規(guī)范、測繪樣件等，由相關(guān)業(yè)務(wù)主管識別、 驗證并及時登記后傳遞給技術(shù)質(zhì)檢部；顧客提供的工裝應(yīng)由設(shè)備 動力部登記并保管。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)由相關(guān)部門與顧 客進(jìn)行溝通，獲得幫助。顧

40、客財產(chǎn)包括交貨后，責(zé)成顧客返回的可重復(fù)使用的包裝物，由 相關(guān)部門與顧客協(xié)商，并通過成品庫做好重復(fù)使用管理。對顧客所有權(quán)的工裝必須做永久性標(biāo)識，確保清晰可見的權(quán)屬關(guān) 系。7.5.5、產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各個環(huán)節(jié)，防止產(chǎn)品的 損壞，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。搬運(yùn)：對半成品、成品配備相應(yīng)的貯運(yùn)工具，按規(guī)定的運(yùn)輸工具及 搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)；貯存：對半成品、成品，設(shè)立相應(yīng)的貯存場地或倉庫，以利于不同 狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的損壞。所有庫房規(guī)定入庫驗收出入庫登 記、保管和發(fā)放的管理方法，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，清點(diǎn)庫存數(shù)量，并及 時預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和處置損壞情況。a、b、C、d、e、諸城市瀘泰橡

41、膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次5/5題目7.0產(chǎn)品實現(xiàn)更改狀態(tài)A/2包裝：按顧客要求或公司要求 對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝要防止損壞, 對包裝作出標(biāo)識，以保證符合顧客要求或國家、公司的有關(guān)規(guī) 定要求。交付：上下工序交接，必須有檢驗或驗證標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗 或驗證。不確定7.6監(jiān)視和測量裝置的控制公司對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和維修進(jìn)行控制管理，確保產(chǎn)品 符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置的及時提供，建立并保持生產(chǎn)過 程控制程序保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致（確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān) 視和測量裝置是指測量產(chǎn)品的監(jiān)視設(shè)備和器具）。確保：a、按生產(chǎn)過程控制程序?qū)ΡO(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校 準(zhǔn)；b、必要時再調(diào)整

42、.C、監(jiān)視和測量裝置均需帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；d防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；f、在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準(zhǔn)確度、精度不失真以及 適用性完好，必要時重新校準(zhǔn)予以確認(rèn)；當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用其設(shè) 備，并評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，作出記錄。對任何受影響 的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧ｒ炞C記錄應(yīng)予保持。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁次1/4題目8.0測量、分析和改進(jìn)更改狀態(tài)A/2&測量、分析和改進(jìn)8.1、總則對能使公司增加效率和效益和過程進(jìn)行測量，并對測量結(jié)果使用 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)加以分析利用，以不斷改進(jìn)公司的業(yè)績，監(jiān)視、測 量、分析和改進(jìn)過程，主要應(yīng)用于以下方

43、面：a、產(chǎn)品滿足顧客要求的程度；b、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中各個過程的實際情況與文件的符合性； C、已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實際效果，持續(xù)改進(jìn) QMS勺有效性。8.2、監(jiān)視和測量8.2.1、顧客滿意a、b、c、d、e供銷部建立顧客信息的收集監(jiān)控系統(tǒng)，利用顧客走訪、發(fā)放調(diào)查 表等方法對顧客滿意或不滿意的信息進(jìn)行收集，這些信息包括； 對顧客的調(diào)查反饋意見； 產(chǎn)品方面的反饋； 顧客要求的變化； 市場需求的變化； 顧客投訴。供銷部對收集的顧客信息進(jìn)行分析、評審，對有使用價值的信息 及時反饋到辦公室，作為采取糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。8.2.2、內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，年內(nèi)至少進(jìn)行一次內(nèi)

44、部 審核，以確定：a、質(zhì)量管理體系各過程的質(zhì)量活動是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié) 果、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的任何附加要求；b、各部門質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的要求，并確立質(zhì) 量管理體系的有效性。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由辦公室制定，管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部 審核的內(nèi)容包括QMS的符合性和有效性等內(nèi)容。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊頁 次2/4題目8.0測量、分析和改進(jìn)更改狀態(tài)A/2參加審核的內(nèi)審員必須有資格并獨(dú)立于被審核部門，審核結(jié)果必須寫 出審核報告，且將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項以書面形式通知責(zé)任單位 的負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對提出的不合格項要查明原因，并限定時間采取糾 正措施。對糾正措施的實施由審核組

45、進(jìn)行跟蹤管理，并驗證所采取的糾 正措施的實施和有效性。公司對供方的審核參照本章要求。823、過程的監(jiān)視和測量為保證各QMS過程處于受控狀態(tài)，公司對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量， 以防過程中問題的發(fā)生。對設(shè)計和開發(fā)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力的測量和監(jiān)控，通過內(nèi) 部質(zhì)量審核和管理評審進(jìn)行確認(rèn)；采購過程的監(jiān)視和測量按產(chǎn)品采購控制程序.生產(chǎn)過程采用首件檢驗、抽檢、批檢等手段加以控制，發(fā)現(xiàn)問題及 時采取措施，以確保過程符合規(guī)定的質(zhì)量要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗。公司制 定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，按程序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測 量，確保只有經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗或試驗合

46、格的產(chǎn)品才能注入下道工序或出 廠。同時，公司制定認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志管理控制程序和認(rèn)證產(chǎn)品變更 控制程序，按程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行一致性管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要 求。對降級使用的必須經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。a、半成品檢驗和試驗混煉膠、壓延簾布由供方進(jìn)行檢驗，并提供檢驗報告。鋼絲委托山東 瀘河集團(tuán)公司檢測中心檢驗，其余半成品進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員再進(jìn)行抽 檢。檢驗應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，只有經(jīng)檢驗合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。b、成品檢驗和試驗凡出廠的產(chǎn)品必需經(jīng)過規(guī)定的檢驗和試驗并檢驗合格，除非得到顧客 或授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則，未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能出 廠。成品檢驗委托山東瀘河集團(tuán)公司檢測中心進(jìn)行。C “ 3C”標(biāo)志的妥善管理和正確使用要符合規(guī)定要求。影響認(rèn)證產(chǎn) 品的關(guān)鍵零部件、原材料、結(jié)構(gòu)等因素要符合規(guī)定要求。諸城市瀘泰橡膠制品有限公司質(zhì)量手冊4/48.0測量、分析和改進(jìn)A/2LT01-20132013.8.2題目編號