全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)制度(征求意見稿)20140416

1、中糧新沙糧油工業(yè)（東莞）有限公司 文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第1頁文件名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）1、制定目的為充分調(diào)動全員參與安全生產(chǎn)隱患排查建議的積極性，使公司隱患排查常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，提高安全生產(chǎn)動態(tài)管理水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場人的不安全行為、設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)以及安全生產(chǎn)管理中的缺陷，消除各類安全隱患，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度。2、適用范圍全體員工及外部人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動現(xiàn)場存在的各類安全生產(chǎn)隱患，及任何有利于改善公司安全管理活動的建議、改進(jìn)、小發(fā)明等。3、 權(quán)責(zé)機(jī)構(gòu)3.1 評審領(lǐng)導(dǎo)組 組 長： 周少青 副組

2、長：劉啟東組 員：龍少柔、魏永生、湯見平、童祥軍、孫百創(chuàng)、邵影、李福泉3.2 評審工作組組 長：劉啟東副組長：李福泉組 員：余章才、余長壽、嚴(yán)中和、李必勝、劉新華、農(nóng)健、鐘選紅、胡萍、黃城4、職責(zé)4.1安全環(huán)保部4.1.1依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求制定和修訂本制度；4.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)管各部門對本制度的落實(shí)，進(jìn)行推動、全過程指導(dǎo)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，并月度檢查和考核；4.1.3負(fù)責(zé)收集、整理各部門安全隱患排查記錄，對各部門的安全隱患排查情況進(jìn)行匯總、復(fù)評，給出復(fù)評意見；中糧新沙糧油工業(yè)（東莞）有限公司 文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第2頁文件

3、名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）4.1.4 每月公布各部門員工建議的數(shù)量、人均建議數(shù)量（人均建議數(shù)量=數(shù)量/部門總?cè)藬?shù)）和建議的參與率（建議的參與率=參與建議人數(shù)*100%/公司總?cè)藬?shù)）等指標(biāo)；4.1.5 對收到員工建議的各類安全隱患分類評估后，以隱患整改通知單轉(zhuǎn)相關(guān)責(zé)任部門并限期整改，安全環(huán)保部跟進(jìn)落實(shí)。4.2 各部門4.2.1成立安全生產(chǎn)隱患建議改善小組，組長由部門經(jīng)理擔(dān)任，組員由部門兼職安全員、部門主管及班組長組成；進(jìn)行日常安全隱患排查治理活動，建立部門安全隱患自查自報(bào)系統(tǒng)；4.2.2鼓勵(lì)員工或外包工參與安全生產(chǎn)排查建議活動，對建議數(shù)量多和在公司推廣的好建議、好方法的班組

4、和個(gè)人，在當(dāng)月度考核中給予加分獎(jiǎng)勵(lì)；4.2.3 負(fù)責(zé)對本部門安全生產(chǎn)隱患的落實(shí)整改，并將已完成整改的隱患項(xiàng)目及時(shí)反饋安全環(huán)保部（含整改前、后的電子相片）。5員工建議報(bào)告方式5.1員工隱患整改建議可以個(gè)人名義、多人聯(lián)名或集體名義提出，提議須按要求填寫隱患整改建議申報(bào)表，直接向所在班組、部門提交。員工提交的隱患整改建議申報(bào)表先由部門主管/經(jīng)理、總監(jiān)初評；判定其可行性或退稿；5.2部門文員收集本部門隱患整改建議，匯總后于每月5日前提交上月隱患整改建議原檔及電子檔給安全環(huán)保部；5.3安全環(huán)保部進(jìn)行復(fù)評，給出復(fù)評意見；5.4評審小組進(jìn)行復(fù)審，公布最終評審結(jié)果并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；中糧新沙糧油工業(yè)（東莞）有限公司

5、文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第3頁文件名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）5.5原則上每月的第二個(gè)星期四下午14:00對上一個(gè)月提交的隱患整改建議進(jìn)行評審，但也可視提交隱患整改建議的份數(shù)決定評審時(shí)間（原則上評審會上不得少于10份隱患整改建議單）；5.6鼓勵(lì)員工使用真實(shí)名提交發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患。安全環(huán)保部對獲獎(jiǎng)的隱患整改建議和個(gè)人名單進(jìn)行公示。6. 隱患級別和分類6.1公司隱患級別定為三級，即：一般隱患、較大隱患、重大隱患；6.2通常分為11類：火災(zāi)、爆炸、坍塌、水害、滑坡、泄漏、中毒與窒息、機(jī)械傷害、交通車輛傷害、觸電傷害、其它。7. 安全生

6、產(chǎn)隱患排查的范圍包含以下，但不僅限于所列方面：7.1 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情；7.2 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等；7.3 建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害；7.4 停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒；7.5 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件；7.6 在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染；7.7 丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報(bào)廢裝置、設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）；7.8 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)；7.9 以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響；7.10 在生產(chǎn)經(jīng)營場所

7、的設(shè)施、設(shè)備有下列情況之一的：7.10.1 生產(chǎn)經(jīng)營場所220伏交流電導(dǎo)體外露；中糧新沙糧油工業(yè)（東莞）有限公司 文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第4頁文件名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）7.10.2 生產(chǎn)場所有洞無蓋、臨邊無安全圍護(hù)，機(jī)械轉(zhuǎn)動設(shè)備無罩；7.10.3樓梯平臺無防護(hù)欄桿或高度小于105cm，間距大于37cm，樓梯坡度大于45度；7.10.4公共建筑室內(nèi)外臺階踏步寬度大于300mm，踏步：不符合10cm 高度15cm，無防滑設(shè)計(jì)；7.11 高處作業(yè)（墜落高度2米及以上）有下列情形之一的：7.11.1 高處作業(yè)人員未戴安全帽、未佩帶

8、安全帶；7.11.2 使用安全帶無可靠固定扣接處，又未懸掛生命繩（正常作業(yè)不承重）；7.11.3當(dāng)墜落高度超過4米的高處作業(yè)，未隨建筑物墻體設(shè)置安全網(wǎng)；7.11.4 明知作業(yè)人是未成年、婦女、有恐高癥、高血壓、心臟病的，還強(qiáng)令和指派進(jìn)行危險(xiǎn)場所作業(yè)的（高空、高溫、受限空間等）；7.11.5 作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)定安全區(qū)域；7.12 現(xiàn)場作業(yè)未配置監(jiān)管人員；7.13 在各類池邊緣走動、工作的未穿戴整齊救生衣的；7.14 駕乘車輛時(shí)，無車牌，無證件、未戴頭盔（摩托車）、酒后、疲勞、超載、超速、未系安全帶、接打電話、客貨混載、未參加保險(xiǎn)以及闖紅燈等違法行為的；7.15 進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)未執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)許可制度、

9、未設(shè)置安全警戒、專人監(jiān)護(hù)措施等現(xiàn)象的；7.16 從事電器、電焊、氣割、機(jī)動車輛駕駛、司爐、起吊等特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作資格證。未戴防護(hù)鏡或面罩、未帶防護(hù)手套、未穿安全鞋、未佩戴安全帽、未佩戴安全帶、未戴工作帽、電工帶電作業(yè)、未采取接地措施；7.17 現(xiàn)場指揮人員違章指揮員工進(jìn)行未采取安全措施的冒險(xiǎn)危險(xiǎn)作業(yè)的；7.18 現(xiàn)場指揮人員指揮員工進(jìn)行其他違章作業(yè)或明知違章作業(yè)未加制止的；中糧新沙糧油工業(yè)（東莞）有限公司 文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第5頁文件名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）7.19 員工其他違法行為的；7.19.1 操作錯(cuò)

10、誤、忽視安全、忽視警告的；7.19.2 操作錯(cuò)誤（指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作）違規(guī)操作的；7.19.3 忽視警告標(biāo)識、警告信號違規(guī)操作的；7.19.4 開動、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給相互聯(lián)絡(luò)信號的；7.19.5 開關(guān)未鎖緊，造成以外轉(zhuǎn)動、通電、或泄氣等的；7.19.6 造成安全裝置失效的；7.19.7 拆除安全裝置的；7.19.8 使用無安全裝置的設(shè)備的；7.19.9 未經(jīng)許可擅自開動、關(guān)停、移動設(shè)備的；7.19.10人員離開忘記關(guān)閉設(shè)備或未恢復(fù)保護(hù)裝置的；7.19.11 奔跑作業(yè)的；7.19.12 供料或送料速度過快的；7.19.13 機(jī)器超速運(yùn)轉(zhuǎn)的；7.19.14 沖壓作業(yè)時(shí)，手伸進(jìn)沖壓模的；

11、7.19.15 工件緊固不牢的；7.19.16 用壓縮空氣吹鐵屑的；7.19.17 用手代替工具操作的；7.9.18 冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所的；7.9.19 有分散注意力的行為的；7.9.20 在起吊物下作業(yè)、停留、經(jīng)過的；7.9.21 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、維修、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等作業(yè)的；7.9.22 攀、坐不安全位置（平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤、轉(zhuǎn)動設(shè)備旁）的；中糧新沙糧油工業(yè)（東莞）有限公司 文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第6頁文件名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）7.9.23 不安全裝束的；7.9.24 易爆、易燃場所使用明火的；7.19

12、.25 對易燃、易爆危險(xiǎn)化學(xué)品處理錯(cuò)誤的；7.19.26 未穿戴和佩戴本崗位特殊勞動防護(hù)用品的；同時(shí)可參照國家生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼 （GBT13861-2009）。8. 安全環(huán)保部對安全生產(chǎn)隱患處理程序8.1 安全環(huán)保部接到各部門提交的隱患整改建議申報(bào)表后，編制安全隱患整改通知書轉(zhuǎn)發(fā)給責(zé)任部門，要求責(zé)任部門限期整改。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改，定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限；8.2 在隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)識，暫時(shí)停止使用或停車，對難以

13、停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；8.3 對于重大事故隱患，責(zé)任部門寫專項(xiàng)報(bào)告報(bào)安全環(huán)保部，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案等內(nèi)容；8.4整改工作結(jié)束后，由安全環(huán)保部組織檢查驗(yàn)收。9. 獎(jiǎng)勵(lì)9.1 安全環(huán)保部對安全生產(chǎn)隱患排查建議按月進(jìn)行評估，事實(shí)經(jīng)查符合規(guī)定，根據(jù)隱患危害程度、范圍和可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，給予建議人獎(jiǎng)勵(lì)50200元/項(xiàng)，特別重大安全隱患建議另設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)；9.2安全環(huán)保部根據(jù)各部門隱患建議綜合效率和年內(nèi)無安全事故發(fā)生等指標(biāo)，進(jìn)行考核評比，評比結(jié)果將納入年度安全生產(chǎn)績效評估。中糧新沙糧油工業(yè)（東

14、莞）有限公司 文件編號ZLXS/WI-AB-版本號A修改狀態(tài)0次修訂頁 碼共7頁，第7頁文件名稱：全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度（征求意見稿）說明：1.隱患建議綜合效率=參與率*50%+人均隱患排查建議數(shù)量*50%； 2.參與率=提交隱患建議人數(shù)/部門人數(shù)*100%；3.部門人均隱患排查建議數(shù)量=數(shù)量/部門總?cè)藬?shù)； 10. 其他10.1本制度與安全生產(chǎn)隱患排查治理制度（ZLXS/WI-AB-35）互不沖突，是內(nèi)容互補(bǔ)關(guān)系；10.2同一提交的隱患建議采取先提報(bào)先采納的原則；10.3本本制度最終解釋權(quán)歸安全環(huán)保部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。11. 附件11.1：隱患整改建議申報(bào)表（ZLXS/RE-AB-11

15、3）；11.2：隱患等級定性評審標(biāo)準(zhǔn)（ZLXS/RE-AB-114）；11.3：隱患整改建議獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)（ZLXS/RE-AB-115）；11.4員工安全生產(chǎn)隱患排查建議綜合排名匯總表（ZLXS/RE-AB-116）編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:全員安全隱患排查建議獎(jiǎng)勵(lì)制度附表1： 隱患整改建議申報(bào)表主 題建議人：電話：部 門編 號建議日期問題類別基礎(chǔ)知識改善案例問題部門經(jīng)理部門主管制作人1. 原因分析：2. 整改建議（請?jiān)敿?xì)說明改進(jìn)辦法、實(shí)施方法及程序）：3. 預(yù)期效果（請采用數(shù)據(jù)推算或事實(shí)進(jìn)行描述）：4. 結(jié)果驗(yàn)證：5. 評價(jià)：主管審核經(jīng)理審核總監(jiān) 編號：ZLXS/RE-AB-113附表

16、2：隱患等級定性評審標(biāo)準(zhǔn)序號安全隱患狀態(tài)隱患等級隱患類型一般隱患較大隱患重大隱患1可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等；物的不安全狀態(tài)2建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害；物的不安全狀態(tài)3停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒；物的不安全狀態(tài)4可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件；環(huán)境的不安全因素5在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染；環(huán)境的不安全因素6丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報(bào)廢裝置、設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）；管理缺陷7可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)；管理缺陷8以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害

17、和影響；物的不安全狀態(tài)9生產(chǎn)經(jīng)營場所220伏交流電導(dǎo)體外露；物的不安全狀態(tài)10生產(chǎn)場所有洞無蓋、臨邊無安全圍護(hù)，機(jī)械轉(zhuǎn)動設(shè)備無罩；物的不安全狀態(tài)11樓梯平臺無防護(hù)欄桿或高度小于105cm，間距大于37cm，樓梯坡度大于45度；物的不安全狀態(tài)12公共建筑室內(nèi)外臺階踏步寬度大于300mm，踏步：不符合10cm 高度15cm，無防滑設(shè)計(jì)；物的不安全狀態(tài)13高處作業(yè)人員未戴安全帽、未佩帶安全帶；人的不安全行為14使用安全帶無可靠固定扣接處，又未懸掛生命繩（正常作業(yè)不承重）；物的不安全狀態(tài)15當(dāng)墜落高度超過4米的高處作業(yè)，未隨建筑物墻體設(shè)置安全網(wǎng)；物的不安全狀態(tài)16明知作業(yè)人是未成年、婦女、有恐高癥、高

18、血壓、心臟病的，還強(qiáng)令和指派進(jìn)行危險(xiǎn)場所作業(yè)的（高空、高溫、受限空間等）；管理缺陷17作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)定安全區(qū)域；管理缺陷18現(xiàn)場作業(yè)未配置監(jiān)管人員；管理缺陷19在各類池邊緣走動、工作的未穿戴整齊救生衣的；人的不安全行為20駕乘車輛時(shí)，無車牌，無證件、未戴頭盔（摩托車）、酒后、疲勞、超載、超速、未系安全帶、接打電話、客貨混載、未參加保險(xiǎn)以及闖紅燈等違法行為的；人的不安全行為21進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)未執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)許可制度、未設(shè)置安全警戒、專人監(jiān)護(hù)措施等現(xiàn)象的；管理缺陷22現(xiàn)場指揮人員違章指揮員工進(jìn)行未采取安全措施的冒險(xiǎn)危險(xiǎn)作業(yè)的；管理缺陷23現(xiàn)場指揮人員指揮員工進(jìn)行其他違章作業(yè)或明知違章作業(yè)未加制止的；管理缺陷24從事電器、電焊、氣割、機(jī)動車輛駕駛、司爐、起吊等特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作資格證。未戴防護(hù)鏡或面罩、未帶防護(hù)手套、未穿安全鞋、未佩戴安全帽、未佩戴安全帶、未戴工作帽、電工帶電作業(yè)、未采取接地措施；管理缺陷25員工其他違法行為的：1. 操作錯(cuò)誤（指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作）違規(guī)操作的；2. 忽視警告標(biāo)識、警告信號違規(guī)操作的；3. 開動、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給相互聯(lián)絡(luò)信號的；4. 開關(guān)未鎖緊，造成以外轉(zhuǎn)動、通電、或泄氣等的；5. 造成安全裝置