監(jiān)理企業(yè)質(zhì)量管理工作檢查表

1、監(jiān)理企業(yè)質(zhì)量管理工作檢查表單位名稱：人代表名稱:序號檢查項目檢查方法扣分標準實得分1企業(yè)管理體系建設情況企業(yè)建立了專門的質(zhì)量管理組織機構(gòu)，有質(zhì)里負貝人。（2分）查驗相關文件符合性檢查，2分。企業(yè)有質(zhì)量控制部門負責日常質(zhì)量檢查。（4分）查驗相關文件符合性檢查，4分。企業(yè)的質(zhì)量管理體系經(jīng)過專門機構(gòu)的認證。（4分）查驗相關證書符合性檢查，4分。企業(yè)編制了有針對性的質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書。（4分）查驗相關文件企業(yè)能提供質(zhì)量文件2分；編制的質(zhì)量文件有針對性2分。企業(yè)設立有質(zhì)量檢查（巡查）、質(zhì)量整改、質(zhì)量事故處理制度。（4分）查驗相關制度、文件質(zhì)量檢查制度2分；質(zhì)量整改制度1分；質(zhì)量事故處理制

2、度1分。企業(yè)設立有專門的收發(fā)文、檔案管理制度（4分）查驗相關制度、文件收發(fā)義制度2分；檔案管理制度2分。企業(yè)建立有監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、專項施工方案審批制度，建立監(jiān)理月報閱辦制度。（4分）查驗相關制度、文件1項制度1分。企業(yè)設立監(jiān)理旁站方案、見證取樣計劃制定制度。（4分）查驗相關記錄、文件監(jiān)理旁站方案2分、見證取樣計劃制度2分。序號檢查項目檢查力法扣分標準實得分2企業(yè)管理體系執(zhí)行情況監(jiān)理企業(yè)建立專門的項目管理臺帳、主要設備臺帳及同檢定證書。（5分）查驗相關t己錄項目管理臺帳2分；主要設備臺帳1分；同檢定證書2分。監(jiān)理企業(yè)法人對總監(jiān)的授權、項目機構(gòu)的組建有相關文件；總監(jiān)對總監(jiān)代表的書面授權，經(jīng)企業(yè)

3、法人同意，有文件記錄。（3分）查驗相關記錄、文件對項目總監(jiān)、項目管理機構(gòu)的文件1.5分；對總監(jiān)代表的文件1.5分。監(jiān)理企業(yè)對監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、旁站方案審批符合規(guī)范要求；監(jiān)理規(guī)劃有節(jié)能內(nèi)容。（10分）查驗相關記錄、文件共4項內(nèi)容，每項2.5分。監(jiān)理企業(yè)按程序簽發(fā)工程質(zhì)量評估報告；項目部監(jiān)理月報按期上報、留置、閱辦。（5分）查驗相關記錄、文件工程質(zhì)量評估報告簽發(fā)2分；監(jiān)理月報上報、留置、閱辦各1分。監(jiān)理企業(yè)的技術標準、規(guī)范配置齊全。（5分）查驗相關標準、規(guī)范齊全5分，不全3分，無0分。企業(yè)定期組織檢查項目部執(zhí)行公司各項制度情況，定期對項目部人員的到位情況進行檢查，有檢查記錄。（10分）查驗相關記錄、文件符合性檢查，10分。企業(yè)定期對項目施工現(xiàn)場實施檢查，檢查次數(shù)符合制度要求，有檢查記錄、整改通知書及回復。（10分）查驗相關記錄、文件符合性檢查，10分。企業(yè)定期對項目監(jiān)理部監(jiān)理資料實施檢查，檢查次數(shù)符合制度要求，有檢查記錄、整改通知書及回復。（10分）查驗相關記錄、文件符合性檢查，10分。監(jiān)理企業(yè)見證取樣計劃、旁站方案實施情況。（7分）查驗相關記錄、文件各3.5分企業(yè)對