公司業(yè)務(wù)分包管制辦法流程

1、公司業(yè)務(wù)分包管理辦法流程1業(yè)務(wù)外包流程梳理：一、業(yè)務(wù)范圍：物業(yè)業(yè)務(wù)外包，裝飾裝修監(jiān)控外包，勞務(wù)業(yè)務(wù)外包，固定資產(chǎn)采購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓、維修等。二、部門職能：1、需求項(xiàng)目部門提供分包商資料2、直屬事業(yè)部管控5萬(wàn)元以下所有資料，上報(bào)市場(chǎng)部備份。3、市場(chǎng)部管控含5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)）所有資料，10萬(wàn)元以上報(bào)區(qū)公司備份。三、基本流程業(yè)務(wù)需求1、事業(yè)部根據(jù)下屬項(xiàng)目部門年初上報(bào)全年外包計(jì)劃和預(yù)算支出。2、項(xiàng)目部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求上報(bào)直屬事業(yè)部業(yè)務(wù)外包需求申請(qǐng)表。承包商入圍1、入圍資料：A證件類：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（三證合一），一般納稅人認(rèn)定表、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)B(niǎo)表格類：業(yè)務(wù)外包需求申請(qǐng)表、承包商初

2、審入圍評(píng)估表、目定價(jià)表2、入圍評(píng)審：A召開(kāi)業(yè)務(wù)外包管理會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)物業(yè)公司業(yè)務(wù)通知，建立合格供應(yīng)商庫(kù)。B五萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)）業(yè)務(wù)外包必須進(jìn)行招標(biāo)流程。備注：采購(gòu)供應(yīng)商也在物業(yè)公司合格供應(yīng)商庫(kù)中，采購(gòu)供應(yīng)商全部資料由集采部整理并初審，上報(bào)市場(chǎng)部復(fù)核后添加在合格供應(yīng)商庫(kù)中。請(qǐng)各事業(yè)部嚴(yán)格區(qū)分采購(gòu)業(yè)務(wù)和外包業(yè)務(wù)類型。合同起草及網(wǎng)上流程1、紙質(zhì)合同起草繼續(xù)延用EMOSS合同流程審批表。2、分包商入圍后必須在翔云MDM主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)上傳資料審核通過(guò)。3、在翔云平臺(tái)合同起草流程中必須上傳合同及合格供應(yīng)商庫(kù)業(yè)務(wù)通知。業(yè)務(wù)外包后評(píng)估（生產(chǎn)安全性、業(yè)務(wù)可操作性、質(zhì)量品質(zhì)、存在問(wèn)題及后期整改措施等）1

3、、事業(yè)部建立業(yè)務(wù)外包合同臺(tái)賬。2、合同期限13個(gè)月完畢業(yè)務(wù)，事業(yè)部提交業(yè)務(wù)外包后評(píng)估結(jié)果說(shuō)明書(shū)上報(bào)市場(chǎng)部復(fù)核批復(fù)意見(jiàn)存檔備查。3、合同屬于續(xù)簽和長(zhǎng)期合作性質(zhì)，每季度事業(yè)部提交業(yè)務(wù)外包后評(píng)估意見(jiàn)表上報(bào)市場(chǎng)部復(fù)核批復(fù)意見(jiàn)存檔備查。4、年末召開(kāi)業(yè)務(wù)外包管理會(huì)議對(duì)本年合格供應(yīng)商庫(kù)單位進(jìn)行年度評(píng)審，并將入圍單位作為次年年初合格供應(yīng)商。形成會(huì)議紀(jì)要，存檔備查。附件：所需資料分包商資格申報(bào)表公司業(yè)務(wù)管理制度（版）4章丘百脈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度總則1、為強(qiáng)化園區(qū)營(yíng)銷管理，規(guī)范所屬人員工作程序，提高工作效率，特制定本制度。2、本制度適用于園區(qū)各業(yè)務(wù)部門的管理工作，求相關(guān)員工個(gè)遵守，維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。第

4、一章R常管理1、為了建成一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、技術(shù)過(guò)硬的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為使每名業(yè)務(wù)人員能夠得到及時(shí)的指導(dǎo)，根據(jù)營(yíng)銷中心的工作特性，制定相應(yīng)的管理制度。2、園區(qū)所有業(yè)務(wù)人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁代理其它單位產(chǎn)品，若有違反一經(jīng)查實(shí)，立即開(kāi)除。第二章費(fèi)用管理費(fèi)用管理是營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理工作中的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于控制營(yíng)銷成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，具有重要的作用。1、園區(qū)實(shí)行收支兩條線管理，貨款必須定期交財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)禁各業(yè)務(wù)人員動(dòng)用貨款。如因具體原因須由業(yè)務(wù)人員支付的費(fèi)用（如運(yùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等），事前必須在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部填寫(xiě)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。2、各種費(fèi)用必須按規(guī)定如實(shí)報(bào)銷，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處虛報(bào)款額五倍

5、罰款，并解除勞動(dòng)合同。第三章合同管理為維護(hù)園區(qū)合法權(quán)益、避免經(jīng)濟(jì)損失及提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)園區(qū)營(yíng)銷業(yè)務(wù)強(qiáng)化合同管理，嚴(yán)格合同管理操作程序。1、委托授權(quán)簽訂合同的授權(quán)實(shí)行委托代理制，由園區(qū)法人簽發(fā)授權(quán)書(shū)，全權(quán)對(duì)外簽訂合同。2、合同評(píng)審合同簽訂前，承辦人員應(yīng)全面審視各項(xiàng)合同條款，檢查是否符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法和相關(guān)行業(yè)法規(guī)，有關(guān)質(zhì)量保證、交貨、價(jià)格及付款方式期限等是否適宜，然后擬出草案，按審批權(quán)限報(bào)送評(píng)審。3、合同簽訂注意事項(xiàng)（一）所有合同簽訂前，承辦人員應(yīng)全面了解對(duì)方的資信情況,在和客戶詳細(xì)分析市場(chǎng)的基礎(chǔ)上商議的目標(biāo)（首次合作的必須填寫(xiě)客戶檔案）。（二）承辦人員簽訂合同，應(yīng)注意條款內(nèi)容，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,表述明

6、確，文字表達(dá)準(zhǔn)確、清楚。第四章內(nèi)部審計(jì)控制內(nèi)部審計(jì)控制主要內(nèi)容包括：（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)部審計(jì)，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨(dú)立地履行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議職能，并對(duì)園區(qū)負(fù)責(zé)。（二）財(cái)務(wù)任免由園區(qū)決定。（三）財(cái)務(wù)部通過(guò)定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,確保園區(qū)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。（五）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內(nèi)部風(fēng)控工作，對(duì)打擊、報(bào)復(fù)、陷害風(fēng)控工作人員的行為必須制定嚴(yán)厲的處罰制度。第五章業(yè)務(wù)交接管理1、因工作崗位調(diào)整或離職等原因，原業(yè)務(wù)區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人工作崗位變更時(shí)須按照本規(guī)定辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)，并及時(shí)通知其他相關(guān)部門2、業(yè)務(wù)一經(jīng)交接，接任業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)區(qū)的一切業(yè)務(wù)工

7、作，原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人有責(zé)任和義務(wù)協(xié)助其做好原先業(yè)務(wù)相關(guān)問(wèn)題（往來(lái)賬目、調(diào)換貨）的處理工作。3、業(yè)務(wù)交接程序3.1接到業(yè)務(wù)交接指令后，交接雙方應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)安排的期限內(nèi)做好往來(lái)賬目和實(shí)地交接工作，不得無(wú)故拖延。3.2原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人須清理好往來(lái)賬目，主動(dòng)與接任業(yè)務(wù)人員接洽,有責(zé)任和義務(wù)介紹該區(qū)域目前的業(yè)務(wù)狀況和預(yù)期發(fā)展情況。3.3、業(yè)務(wù)交接雙方須全面核查業(yè)務(wù)往來(lái)賬目，按公司業(yè)務(wù)往來(lái)賬目管理的規(guī)定核對(duì)各類明細(xì)，核對(duì)無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)，然后交營(yíng)管部存檔。4、凡因業(yè)務(wù)交接工作不清造成的園區(qū)損失，接任業(yè)務(wù)人員負(fù)主要責(zé)任，同時(shí)園區(qū)有權(quán)視情況追究原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，觸犯法律的移交司法部門處理。5原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)交接完成后，方可按公司規(guī)定辦理崗位調(diào)整或離職手續(xù)。第六章附則1、實(shí)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作公開(kāi)、透明原則。園區(qū)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作應(yīng)當(dāng)保持公開(kāi)、透明；園區(qū)應(yīng)當(dāng)保障股東、董事享有合法的知情權(quán)，如定期提供有關(guān)園區(qū)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)報(bào)告；園區(qū)還要依法認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。2.長(zhǎng)效激勵(lì)約束原