煤礦標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)改進(jìn)制度DOC文檔(1)(1)

1、煤礦標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)制度一、目的為了確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度的符合性、充分性和有效性，保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效的正常運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成，不斷提高安全績(jī)效，特制定本制度。二、適用范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)管理工作。三、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行） 。四、管理職責(zé)1 、 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審。2 、 主管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的運(yùn)行情況，協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審。3 、 安監(jiān)科持續(xù)改進(jìn)專業(yè)負(fù)責(zé)收集、匯總并提供體系管理評(píng)審信息和管理評(píng)審的文件，對(duì)評(píng)

2、審提出問題組織整改并跟蹤、驗(yàn)證。4 、持續(xù)改進(jìn)專業(yè)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況的匯5總，并提交審核小組評(píng)審。5 、各系統(tǒng)、科室、區(qū)隊(duì)按安全生產(chǎn)職責(zé)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審資料，制定管理評(píng)審提出的問題的糾正措施并實(shí)施。6、安全科負(fù)責(zé)對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)安全績(jī)效考核。五、內(nèi)容及要求1 、形式（ 1 ）管理評(píng)審應(yīng)以會(huì)議的形式進(jìn)行和開展。（ 2）經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)，公司分管副經(jīng)理、副總、各科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加會(huì)議。（ 3）管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次時(shí)間間隔不應(yīng)超過十二個(gè)月;當(dāng)國(guó)家法規(guī)、規(guī)范、體制、生產(chǎn)流程等發(fā)生重大變更時(shí)，可酌情增加管理評(píng)審。2、評(píng)審內(nèi)容（ 1 ）組織機(jī)構(gòu)的適宜性，包括機(jī)構(gòu)、崗位、人員和其他資源配

3、置;（ 2）需要進(jìn)行改進(jìn)變更的范圍;（ 3 ）未完成的工作;（ 4）上次評(píng)審結(jié)論的處理情況;（ 5）安全生產(chǎn)目標(biāo)及經(jīng)理承諾完成情況;（ 6 ）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)情況;（ 7）現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范的符合情況;各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制度及管理制度、措施的適宜性、充分性和有效性;3、評(píng)審準(zhǔn)備持續(xù)改進(jìn)專業(yè)辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括:評(píng)審時(shí)間、評(píng)審方式、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審參加人員、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)通知各系統(tǒng)、科室、區(qū)隊(duì)，各科室、區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)在會(huì)議前30 天將管理評(píng)審的內(nèi)容以書面形式上報(bào)辦公室;辦公室負(fù)責(zé)收集、整理評(píng)審資料。4、評(píng)審（ 1 ）各系統(tǒng)、科室、區(qū)隊(duì)按要

4、求向辦公室提供安全生產(chǎn)目標(biāo)及經(jīng)理承諾完成情況、安全責(zé)任制及管理制度的執(zhí)行情況、現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的符合情況、安全管理實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況的測(cè)量評(píng)估情況、日?？荚u(píng)考核的結(jié)果，糾正、 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息;各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的執(zhí)行情況、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況、事故隱患的排查治理及自評(píng)的結(jié)果等安全生產(chǎn)信息等文件。（ 2）持續(xù)改進(jìn)專業(yè)辦公室將各科室、區(qū)隊(duì)提交的評(píng)審資料整理后交安全管理負(fù)責(zé)人審核，作為安全管理負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審會(huì)上報(bào)告本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的執(zhí)行情況，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況及管理評(píng)審計(jì)劃的依據(jù)。5、實(shí)施（ 1 ） 管理評(píng)審會(huì)議由持續(xù)改進(jìn)專業(yè)辦公室組織經(jīng)理主持，與會(huì)人員對(duì)評(píng)審

5、內(nèi)容進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)，辦公室做好會(huì)議記錄。（ 2 ） 辦公室根據(jù)評(píng)審記錄，編制標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評(píng)審報(bào)告。內(nèi)容包括:評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容和結(jié)論及改進(jìn)事項(xiàng)、采取的糾正預(yù)防措施。評(píng)審報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6、評(píng)審結(jié)果應(yīng)用（ 1 ）理對(duì)管理評(píng)審會(huì)議討論情況做出結(jié)論，并就安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，明確存在問題的責(zé)任部門，確定糾正預(yù)防措施。（ 2 ）持續(xù)改進(jìn)專業(yè)辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評(píng)審報(bào)告，經(jīng)分管安全副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，按文件發(fā)放形式發(fā)放至各部門。（ 3 ） “管理評(píng)審報(bào)告”的內(nèi)容包括:目的、依據(jù)、范圍、評(píng)審內(nèi)容綜述、糾正預(yù)防措施、整改進(jìn)度等。其中評(píng)審內(nèi)容應(yīng)對(duì)安全管理過程中的責(zé)任履行，系統(tǒng)運(yùn)行，檢查監(jiān)督，隱患整改，考評(píng)考核等情況進(jìn)行客觀的表述。7、結(jié)果跟蹤、驗(yàn)證、持續(xù)改進(jìn)（ 1 ）持續(xù)改進(jìn)專業(yè)辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審報(bào)告上的（2 ）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正/ 預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、驗(yàn)證、記錄，并負(fù)責(zé)向安全管理負(fù)責(zé)人報(bào)告。（3 ）所