工程管理核決權(quán)限和管理流程

1、程管理核決權(quán)限和管理流程編制人：宋豫軍編制時(shí)間： 2008、工程管理核決權(quán)限及流程一覽表二、管理流程1甲指材料使用控制流程材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程甲指材料補(bǔ)充供貨流程甲指材料退貨流程甲指材料對(duì)帳（中間階段）流程甲指材料對(duì)帳（決算階段）流程2材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程3材料、設(shè)備（乙方自購(gòu)）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程4工程進(jìn)度款支付流程5分部工程驗(yàn)收流程6專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程7單位工程竣工驗(yàn)收流程8質(zhì)量事故處理流程9圖紙會(huì)審流程10設(shè)計(jì)變更流程11售樓改造流程12工程簽證管理流程13. 工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程三、流程作業(yè)說(shuō)明1甲指材料使用控制流程作業(yè)說(shuō)明材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程

2、作業(yè)說(shuō)明甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說(shuō)明甲指材料退貨流程作業(yè)說(shuō)明甲指材料對(duì)帳流程作業(yè)說(shuō)明2材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明3工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說(shuō)明4分部工程驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明5專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明6單位工程竣工驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明7質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說(shuō)明8圖紙會(huì)審流程作業(yè)說(shuō)明9設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說(shuō)明10售樓改造流程作業(yè)說(shuō)明11質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說(shuō)明12. 工程簽證管理流程作業(yè)說(shuō)明13工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說(shuō)明四、流程使用表單1材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單2材料退貨單3材料供貨通知單4材料使用計(jì)劃申請(qǐng)表5對(duì) 帳記 錄表6分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告8工程竣工資料移交確認(rèn)表9工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表1

3、0工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告11工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告12工程款支付審批表13質(zhì) 量事故 單14質(zhì)量整改通知單15罰 款通知 單16工程簽證單17工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告工作內(nèi)容序號(hào)123工程核決權(quán)限工程進(jìn)度款支付 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證 售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)） 甲供甲控材料申購(gòu) 甲供材料請(qǐng)付款 甲供材料進(jìn)場(chǎng)工程成本8910甲供材料退貨甲供材料盤點(diǎn)對(duì)帳非甲供材料進(jìn)場(chǎng) 工程成本數(shù)據(jù)報(bào)送輸入工程管理核決權(quán)限及流程一覽表相關(guān)流程工程進(jìn)度款支付流程 工程簽證管理流程 售樓改造流程 甲供材料使用控制流程 甲供材料請(qǐng)付款流程 材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交 流程、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程 甲供材料退貨流程 甲供材料對(duì)帳流程

4、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程使用表單工程款支付審批表、工程簽證單 工程簽證單售樓改造聯(lián)系單材料設(shè)備用款審批表材料設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)單甲供材料退貨單 對(duì)帳記錄表工程進(jìn)度工程質(zhì)量工程進(jìn)度計(jì)劃 進(jìn)度變更與計(jì)劃調(diào)整 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定 材料標(biāo)準(zhǔn)確定 材料選型確定 方案設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化 施工圖設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化 甲供材料質(zhì)檢 非甲供材料質(zhì)檢工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程 工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告隱蔽工程及階段驗(yàn)收竣工驗(yàn)收10工程質(zhì)量事故處理圖紙會(huì)審流程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程階段驗(yàn)收流程竣工驗(yàn)收流程質(zhì)量事故處理流程圖紙會(huì)審表備注參與參與參與參與參與參與 參與 參與 參與 參與 參與 參與工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)

5、告、質(zhì)量整改單、扣款通知單工程竣工初驗(yàn)申請(qǐng)表、工程竣工 資料移交確認(rèn)表、工程竣工初驗(yàn) 報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量參與 整改單、扣款通知單 質(zhì)量事故單參與甲指材料使用控制流程總承包單位提交甲指材料總用量'和材料分批使用計(jì)劃（見(jiàn)表單）k, K1J1 ¥7 丿1r、監(jiān)理公司審核甲指材料總用量和 材料分批使用計(jì)劃kJ1r工項(xiàng)部審核材料分批使用計(jì)劃1F成管中心審核甲指材料總用量和 材料分批使用計(jì)劃并對(duì)數(shù)1F廣A合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工 作，工項(xiàng)部配合簽定三方供貨合 冋，合約部負(fù)責(zé)合冋交底y總承包單位 與成管中心 對(duì)數(shù)V.總承包單位下達(dá)供貨通知單，組織 材料供貨（見(jiàn)表單）監(jiān)理公司組

6、織材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收詳 材料、設(shè)備（甲指）材料大批量現(xiàn) 場(chǎng)移交流程工項(xiàng)部組織成管控制中心、材料 供應(yīng)商、總承包單位定期進(jìn)行材 料領(lǐng)用對(duì)賬及差異分析詳甲指 材料（中間、決算）對(duì)帳流程 J丿材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程合格工項(xiàng)部簽字確認(rèn)并 記錄臺(tái)帳成管中心更新材料 設(shè)備臺(tái)帳材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程合格工項(xiàng)部簽字確認(rèn)并 記錄臺(tái)帳成管中心更新材料 設(shè)備臺(tái)帳說(shuō)明：本流程作業(yè)說(shuō)明為材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明。甲指材料退貨流程:總承包單位協(xié)調(diào)解決退貨事宜彳供應(yīng)商配合解決總承包單位出具<?供應(yīng)商 清點(diǎn)驗(yàn)收f(shuō)f工項(xiàng)部工程師清 點(diǎn)記帳1、工項(xiàng)部工程師通 知成管中心調(diào)整 材料設(shè)備臺(tái)帳彳供應(yīng)商

7、確認(rèn)退貨單I用料單位 清點(diǎn)記帳供應(yīng)商拉走貨物材料、設(shè)備（乙方自購(gòu)）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程說(shuō)明：本流程作業(yè)說(shuō)明為材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明。工程進(jìn)度款支付流程分部工程驗(yàn)收流程專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程工程驗(yàn)收合格移交物業(yè)單位監(jiān)理單位會(huì)同相 關(guān)單位確認(rèn)預(yù)驗(yàn) 收意見(jiàn)合格?» 是監(jiān)理單位會(huì)同相 關(guān)單位做出竣工 驗(yàn)收意見(jiàn)工項(xiàng)部組織建設(shè)單位成管中心、技術(shù)部，勘察單位、監(jiān)理單位、1 設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站、物業(yè)公司、施工單位參加竣工驗(yàn)收 施工單位整改施工單位整改總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收結(jié)果工項(xiàng)部確認(rèn)質(zhì) 量評(píng)估報(bào)告單位工程竣工驗(yàn)收流程單位工程完工，施工單位自檢合格，申報(bào)預(yù)驗(yàn) 收收監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收資格審查I合格工項(xiàng)部檢查相關(guān)資

8、料文件是否齊全合格f監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部，技術(shù)部，物業(yè)公司、施工單位預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）工項(xiàng)部將竣工資料上報(bào)公司 資料室存檔備案I施工單位將工程交付使用工程進(jìn)入質(zhì)量缺陷責(zé)任保修期圖紙會(huì)審流程設(shè)計(jì)變更流程11、售樓改造流程:質(zhì)量事故處理流程工程簽證管理流程甲指材料對(duì)帳（中間階段）工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程甲指材料對(duì)帳（決算階段）流程甲指材料補(bǔ)充供貨流程投資估算流程開發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目市場(chǎng)研究 與分析概算流程預(yù)算流程（招標(biāo)前）注：本流程作業(yè)說(shuō)明為預(yù)算流程作業(yè)說(shuō)明。預(yù)算流程（招標(biāo)中）成管中心收到工程施工 圖，計(jì)算工作量成管中心組織施工單位確認(rèn) 調(diào)整后合同價(jià)款，合約部組織施工單位簽訂 工程合同。注：本流

9、程作業(yè)說(shuō)明為預(yù)算流程作業(yè)說(shuō)明。預(yù)算調(diào)整流程施工單位申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算，F(xiàn)否結(jié)算流程甲指材料使用控制流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1總承包單位根據(jù)工程圖紙及現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度要求， 提交甲指材料的總用量及分 批使用計(jì)劃。2監(jiān)理單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。3工項(xiàng)部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。4成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進(jìn)度計(jì)劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計(jì)劃。5成管中心與總承包單位就材料使用總量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致， 作為工程進(jìn)行過(guò)程 中材料使用的計(jì)劃用量。6各項(xiàng)甲指材料的使用計(jì)劃乙方須至少在實(shí)際使用前三個(gè)月提交監(jiān)理公司及建設(shè)單位審核。7甲指材料經(jīng)成管中心審核并對(duì)數(shù)完畢

10、后， 由建設(shè)單位合約部組織材料招投標(biāo) 及發(fā)包工作，簽訂供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底工作。8供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。9工項(xiàng)部組織材料供應(yīng)商、 總承包單位定期核對(duì)材料的領(lǐng)用數(shù)量， 就材料的領(lǐng) 用量達(dá)成一致，并簽認(rèn)對(duì)賬紀(jì)錄表，簽認(rèn)后的對(duì)賬紀(jì)錄表叁方各留存一份，并 抄送一份給成管中心。二、控制要點(diǎn)：1成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致，為日后檢查材料申購(gòu)及領(lǐng)用量的依據(jù)。2在施工過(guò)程中，工項(xiàng)部要著重審核超過(guò)原計(jì)劃材料數(shù)量的使用及差異分析。3工項(xiàng)部定期組織材料供應(yīng)商、 總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進(jìn)行對(duì)賬并簽認(rèn)， 以減少結(jié)算時(shí)單據(jù)等方面不必要的糾紛。三、使用表單：1材

11、料使用計(jì)劃申請(qǐng)表甲供材料請(qǐng)付款流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1工項(xiàng)部材料工程師可于材料驗(yàn)收后， 在采購(gòu)合同或訂單約定的付款時(shí)間提出付款申請(qǐng)；2、工項(xiàng)部需匯總付款所需文件單據(jù)，包括訂單或采購(gòu)合同、驗(yàn)收入庫(kù)單、廠商發(fā)票等；3工項(xiàng)部需審核廠商發(fā)票及抬頭有無(wú)書寫錯(cuò)誤，所列品名、單位、數(shù)量、金額 是否與收料記錄及訂單相符； 并需根據(jù)采購(gòu)合同或協(xié)議判斷是否已到付款日期。無(wú)誤后根據(jù)采購(gòu)合同及驗(yàn)收結(jié)果確定付款比例，填寫材料設(shè)備用款審批表 附上所需文件單據(jù)，交由工項(xiàng)部審核。3工項(xiàng)部需審核確認(rèn)材料設(shè)備驗(yàn)收合格， 到貨數(shù)量和規(guī)格型號(hào)與訂購(gòu)數(shù)量及合同要求一致。4成控中心應(yīng)審核：1）材料設(shè)備用款審批表 是否填寫完整， 請(qǐng)款

12、金額是否與所附文件單據(jù)相符，請(qǐng)款金額不得涂改。2）文件單據(jù)是否合法，是否齊全。3）單價(jià)是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗(yàn)收單一致。5審核無(wú)誤后，成控中心在材料設(shè)備用款審批表上簽署意見(jiàn)，送財(cái)務(wù)部審核。67財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，在材料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見(jiàn)。 工程副總對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核， 在材料設(shè)備用款審批表 上簽署審核意見(jiàn)。89材料設(shè)備用款審批表由總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部辦理付款。財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款；10支票簽章完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復(fù)付款；二、控制要點(diǎn)：1財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，無(wú)誤后記錄材料應(yīng)付賬

13、付款；2工項(xiàng)部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或日期，開具付款申請(qǐng)表、 經(jīng)成控中 心、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。三、使用表單：1材料設(shè)備用款審批表。材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1總承包單位根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2供應(yīng)商送貨前總承包單位要預(yù)先通知建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、 發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收） 、 供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。4現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備（含乙方自購(gòu)）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程”。5材料驗(yàn)收合格后，由總承包單位填寫材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)

14、驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。6各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。8工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)， 并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備 臺(tái)賬。二、控制要點(diǎn)：1甲指材料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗(yàn)收；2材料驗(yàn)收合格后， 各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料 移交工作；1甲指材料供貨通知單三、使用表單：2材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單1工項(xiàng)部工程師根據(jù)供貨合同， 與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單， 確認(rèn)交貨時(shí) 間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；

15、2供應(yīng)商送貨前工項(xiàng)部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、 發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收） 、 供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。4現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程” 。5材料驗(yàn)收合格后，由工項(xiàng)部工程師填寫材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。6各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。8工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)， 并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備 臺(tái)賬。二、控制要點(diǎn)：1甲供材料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織

16、總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人共同驗(yàn)收；2材料驗(yàn)收合格后， 各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料 移交工作；1材料供貨通知單甲指材料退貨流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明： 1在收貨后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總承包單位開具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨 給供應(yīng)商。2由總承包單位組織工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)目，四方 簽字確認(rèn)；3工項(xiàng)部工程師對(duì)每一筆退貨及時(shí)作好帳目，對(duì)報(bào)損物品必須列表造冊(cè)登記， 以備查詢和做出相應(yīng)處理。4如進(jìn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，總承包單位在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)天通知供貨商處理。5總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見(jiàn)， 交監(jiān)理公司、 建設(shè)單位工項(xiàng)部經(jīng) 理審批。6監(jiān)理公司

17、、工項(xiàng)部同意退貨后，由總承包單位與供貨商協(xié)商解決退貨事宜。 7總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來(lái)領(lǐng)取問(wèn)題貨物。8退貨清點(diǎn)驗(yàn)收后，工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、總承包單位均須在退貨單上 簽字；9退貨單第 1 聯(lián)工項(xiàng)部存底，第 2聯(lián)交由供應(yīng)商，第 3 聯(lián)留成管中心，第 4 聯(lián) 交由監(jiān)理單位，第 5 聯(lián)交由總承包單位。10工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。11材料退貨單第 3 聯(lián)由工項(xiàng)部送成管中心登記，成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳 并處理扣款事宜；二、控制要點(diǎn)：1問(wèn)題材料須辦理退貨時(shí)，應(yīng)經(jīng)工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商四方 共同確認(rèn)退貨，總承包單位應(yīng)出具退貨單，連同問(wèn)題材料一同退回供應(yīng)商；

18、 2工項(xiàng)部協(xié)同監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商，四方共同清點(diǎn)退貨，簽認(rèn)退貨 單后，供應(yīng)商領(lǐng)走退貨；3退貨后，工項(xiàng)部工程師應(yīng)將退貨單第 3 聯(lián)轉(zhuǎn)交成控中心， 由成管中心辦理帳 務(wù)扣款手續(xù)；三、使用表單：1材料退貨單材料、設(shè)備（甲供）的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收包括乙方自購(gòu)材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。2如果是甲供材料，由工項(xiàng)部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收；3、若乙方自購(gòu)材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項(xiàng)部共同驗(yàn)收。4檢驗(yàn)工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行。5書面檢驗(yàn)資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)，出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（中文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書， 質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局

19、的檢驗(yàn)合格證。6甲供材料須填寫材料設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)單。7檢查材料設(shè)備處觀有否受損； 8工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查 （某些材料 設(shè)備需全檢）。9工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量水平作出判斷。10甲控材料，工項(xiàng)部須在施工單位的材料驗(yàn)收單據(jù)上簽認(rèn)，并帶回一聯(lián)自存。11甲供材料驗(yàn)收不合格， 由工項(xiàng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜， 詳見(jiàn)“退 貨流程”。12甲控材料、乙方自購(gòu)材料的退貨事宜由施工單位處理二、控制要點(diǎn)：1經(jīng)驗(yàn)收的甲供材料設(shè)備需按要求填寫驗(yàn)收入庫(kù)單； 2材料設(shè)備驗(yàn)收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。三、使用表單：1材料設(shè)備（甲供）驗(yàn)收入庫(kù)單工程進(jìn)度款支

20、付流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明1工項(xiàng)部審核形象進(jìn)度， 甲供材料使用情況及合同中進(jìn)度款支付計(jì)劃， 確認(rèn)后 送交預(yù)決算部。2成控中心根據(jù)合同付款規(guī)定， 以及工程的進(jìn)度報(bào)告審核施工單位進(jìn)度款支付 申請(qǐng)的合理性；3如果是申請(qǐng)結(jié)算款，成控中心要先審查已經(jīng)支付的各項(xiàng)進(jìn)度款， 然后參與現(xiàn) 場(chǎng)階段驗(yàn)收。4工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗(yàn)收記錄，包括質(zhì)量、進(jìn)度、材料使用等方面的內(nèi)容；5成控中心統(tǒng)計(jì)階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。6工項(xiàng)部組織相關(guān)部門人員參與階段驗(yàn)收，至少包括甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師、成控中 心負(fù)責(zé)人，以及監(jiān)理公司和施工單位的主管；7各部門人員在施工現(xiàn)場(chǎng)核查工程進(jìn)度，已完成工程量、形象進(jìn)度

21、，工程完成質(zhì)量等；8工項(xiàng)部核查甲供材料實(shí)際使用量，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)、超額使用、偷工減料等現(xiàn)象要在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中能及時(shí)反映；9參與階段驗(yàn)收的人員要填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 如驗(yàn)收合格， 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上須有施工單位、監(jiān)理公司、以及甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)決算人員的簽字確認(rèn)；10驗(yàn)收不合格，工項(xiàng)部應(yīng)發(fā)出整改通知單要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二 次驗(yàn)收。11如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同 或相關(guān)規(guī)定扣款，并報(bào)甲方審核。12工項(xiàng)部重點(diǎn)審核工期、質(zhì)量方面的失誤。13成控中心重點(diǎn)審核失誤扣款及費(fèi)用。14成控中心匯總工期、質(zhì)量、材料使用失誤扣款及維修費(fèi)用明細(xì)； 15成控中心和施工單位協(xié)商確定扣款數(shù)額，成控

22、中心與施工單位核對(duì)發(fā)生變 更的工程簽證，追加變更費(fèi)用；16成控中心根據(jù)甲供材料領(lǐng)用量和實(shí)際使用量，計(jì)算出施工余料的價(jià)值，與 施工確認(rèn)；17成控中心統(tǒng)計(jì)甲控材料代付款數(shù)額，與施工單位確認(rèn)； 18財(cái)務(wù)部和施工單位核對(duì)臺(tái)賬，對(duì)于出現(xiàn)的偏差進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，直至一致。19成控中心根據(jù)形象進(jìn)度及施工圖紙核算工程量，計(jì)算進(jìn)度款數(shù)額； 20成控中心從進(jìn)度款中扣除材料費(fèi)、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費(fèi)用，核算出實(shí)際應(yīng)支付金額，與施工單位確認(rèn)。21全面審核進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額；22確認(rèn)申請(qǐng)資料是否全面合理。23財(cái)務(wù)部審核進(jìn)度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進(jìn)度是否一致，進(jìn)行進(jìn)度款的支付。二、控

23、制要點(diǎn)：1成控中心硬依據(jù)合同付款的規(guī)定提醒相關(guān)單位進(jìn)行階段驗(yàn)收；2工程階段驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)單位會(huì)同進(jìn)行，以達(dá)到公平公正的目標(biāo)； 3驗(yàn)收不合格監(jiān)理單位應(yīng)發(fā)出整改通知單，要求施工單位限期改善， 再進(jìn)行二 次驗(yàn)收；4進(jìn)度款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審批后財(cái)務(wù)部通知施工單位開具發(fā)票； 5財(cái)務(wù)部應(yīng)審核工程進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 施工單位的發(fā)票及合同內(nèi)容、 辦理付款手 續(xù)；6工程變更部分的成本應(yīng)否支付以及支付方式應(yīng)依照合同規(guī)定單獨(dú)處理，原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算價(jià)格；7確有發(fā)生重大工程變更需要需要調(diào)整預(yù)算時(shí)，應(yīng)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。1材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表2領(lǐng)料單3工程簽證單4設(shè)計(jì)變更單5扣款單 6工程款支付審批表 7工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告分部工程驗(yàn)收流程作

24、業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明：1本流程適用于建設(shè)單位分部工程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗(yàn)收管理工作。2工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。3施工單位分部工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢合格后提交驗(yàn)收申請(qǐng)。4監(jiān)理單位需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督乙方自檢工作。5施工單位在自檢合格后， 還須經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位工項(xiàng)部預(yù)檢合格后再提 交六單位或部門驗(yàn)收申請(qǐng)。6施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周報(bào)請(qǐng)分部工程驗(yàn)收。7分部工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位六方共同進(jìn)行。8分部工程驗(yàn)收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收， 并填寫分部工 程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。9分部工程驗(yàn)收不合格由

25、監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。10監(jiān)理單位需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1. 施工過(guò)程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督， 如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即要求施工單位整改；2分部工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開出質(zhì)量整改 通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。1質(zhì)量整改通知單 2分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告三、使用表單：3、罰款通知單專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明234監(jiān)理單位需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工單位自檢工作。、作業(yè)說(shuō)明：1本流程適用于建設(shè)單位專項(xiàng)工程（含消防、電梯、室外強(qiáng)弱電、自來(lái)水、煤氣、園建、市政管網(wǎng)及道路、項(xiàng)目附屬配套建筑

26、等）驗(yàn)收管理工作。工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。施工單位專項(xiàng)工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢合格后提交驗(yàn)收申請(qǐng)。三、使用表單：3、罰款通知單56施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周申請(qǐng)專項(xiàng)工程驗(yàn)收。專項(xiàng)工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、 相關(guān)驗(yàn)收單位（設(shè)計(jì)單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局、政府規(guī)劃部門）共同 進(jìn)行。7專項(xiàng)工程驗(yàn)收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收， 并填寫專項(xiàng)工 程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。8專項(xiàng)工程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。9監(jiān)理單位需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建

27、設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1. 施工過(guò)程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督， 如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即要求施工單位整改；2專項(xiàng)工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開出質(zhì)量整改 通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。1質(zhì)量整改通知單 2專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單位工程竣工驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明1、單位工程竣工驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。2相關(guān)專項(xiàng)工程驗(yàn)收合格， 施工單位單位工程完工， 自檢合格后， 申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。3監(jiān)理單位審核單位工程竣工資料（含工程技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收文件）是否齊全，預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表的填寫是否完整正確。4工項(xiàng)部檢查施工單位提交的竣工資料是否齊全。5工程竣工資料檢查合格

28、后，施工單位填寫工程竣工資料移交確認(rèn)表。6預(yù)驗(yàn)收由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部、施工單位、物業(yè)公司共同進(jìn)行。7預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）重點(diǎn)檢查屋面、廚衛(wèi)滲漏等工程質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)理單位填寫預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。應(yīng)立即8由監(jiān)理公司會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部對(duì)預(yù)驗(yàn)收結(jié)果作出判斷，不合格時(shí)，開具質(zhì)量整改通知單給施工單位，要求其限期整改，整改完畢后重新申報(bào)預(yù)驗(yàn) 收。9. 竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織建設(shè)單位技術(shù)部、成管中心、監(jiān)理單位、質(zhì) 檢站、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、物業(yè)公司、施工單位共同進(jìn)行。10竣工驗(yàn)收時(shí)監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見(jiàn)。11竣工驗(yàn)收不合格要求施工單位限期整改，并重新申報(bào)竣工驗(yàn)收。12根據(jù)預(yù)驗(yàn)收和竣工

29、驗(yàn)收結(jié)果，由項(xiàng)目總監(jiān)確定是否同意工程接收。13總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收結(jié)果。14竣工驗(yàn)收后監(jiān)理單位作出質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，報(bào)告發(fā)出之前需經(jīng)建設(shè)單位工項(xiàng)部確認(rèn)。15質(zhì)量評(píng)估報(bào)告除送監(jiān)理單位、建設(shè)單位存檔外，還需上報(bào)市建委和質(zhì)檢站作為工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定時(shí)的參考。二、控制要點(diǎn)：1單位工程預(yù)驗(yàn)收由建設(shè)單位委托監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行， 竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。2驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部立即開具質(zhì)量整 改通知單，監(jiān)理單位督促施工單位限期整改，并將整改結(jié)果通知工項(xiàng)部。三、使用表單：1工程竣工資料移交確認(rèn)表 2工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表 3住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收記錄 4住宅工程

30、分戶驗(yàn)收匯總記錄 5分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 6專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告三、使用表單：售樓改造流程作業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明：1銷售人員在向業(yè)主推介產(chǎn)品時(shí)須說(shuō)明公司的改造規(guī)定； 2業(yè)主在簽訂認(rèn)購(gòu)書之前， 提出具體的售樓改造要求， 公司如不允許收樓前改 造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因， 并說(shuō)明收樓后改造可到物業(yè)公司申請(qǐng)， 經(jīng)批準(zhǔn)后業(yè)主自費(fèi)進(jìn)行。3如公司允許收樓前工程改造，按以下流程辦理。4如公司允許改樓前的工程改選， 客服組人員首先判個(gè)斷為主的改造要求是否 符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內(nèi)，客服組人員填寫售樓改造聯(lián) 系單，報(bào)營(yíng)銷部經(jīng)理審核。5營(yíng)銷部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，交工項(xiàng)部審核。6工項(xiàng)部經(jīng)理審核售樓

31、改造聯(lián)系單后，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核。7項(xiàng)目總監(jiān)審核售樓改造聯(lián)系單后，交成控中心編制工程改造費(fèi)用。8成控中心核算工程改造費(fèi)用，交行政營(yíng)銷副總審批。9營(yíng)銷副總審批售樓改造聯(lián)系單后，由客服組人員與業(yè)主聯(lián)系，業(yè)主與成控中心簽訂補(bǔ)充協(xié)議并與財(cái)務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)。10在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項(xiàng)部按照審批的售樓改造聯(lián)系單實(shí)施改造，并通知預(yù)算部。二、控制要點(diǎn)：1營(yíng)銷策劃部在售樓之前，明確能夠進(jìn)行用戶工程改造的范圍及時(shí)間限制；2客服組人員應(yīng)清楚地了解公司工程改造方面的規(guī)定，務(wù)必按規(guī)定辦理，避免 與業(yè)主不必要的矛盾。3在改造中請(qǐng)的審批過(guò)程中著要可行性及時(shí)效性。4業(yè)主的工程改造申請(qǐng)通過(guò)審批后，成控中心須與業(yè)主簽訂

32、改造補(bǔ)充協(xié)議。1售樓改造聯(lián)系單。甲指材料對(duì)賬（中間、決算階段）流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人提供事故記錄，實(shí)物和照片等，并簽字確認(rèn)。2監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質(zhì)量問(wèn)題，施工工藝問(wèn)題或設(shè)計(jì)的問(wèn)題，并填寫質(zhì)量事故單。3工項(xiàng)部根據(jù)監(jiān)理公司填寫的質(zhì)量事故單和施工單位出具的事故原因及處理意見(jiàn)，調(diào)查分析事故原因。4由項(xiàng)目總監(jiān)組織會(huì)議討論解決方案，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院和質(zhì)檢站參與討論； 5工項(xiàng)部擬定事故處理方案。6工程副總審批事故處理方案根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)， 重點(diǎn)考慮事故對(duì)后續(xù)工作的 影響，成本損失程度和索賠等問(wèn)題。7項(xiàng)目總監(jiān)公布實(shí)施審批后的質(zhì)量事故處理方案； 8實(shí)施前與施工單位簽認(rèn)處理方案。

33、9工項(xiàng)部會(huì)同監(jiān)理公司監(jiān)督驗(yàn)收乙方處理方案的執(zhí)行情況，以及改善效果。10工項(xiàng)部跟施工單位簽字確認(rèn)事故處理結(jié)果符合工程質(zhì)量要求。二、控制要點(diǎn)：1發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)由監(jiān)理公司立即填報(bào)質(zhì)量事故單； 2發(fā)生質(zhì)量事故由施工單位、工項(xiàng)部、項(xiàng)目總監(jiān)、監(jiān)理公司會(huì)商對(duì)策。三、使用表單：1質(zhì)量事故單 2專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 3. 分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一、作業(yè)說(shuō)明：1甲指材料供貨期間， 工項(xiàng)部工程師定期組織供應(yīng)商、 總承包單位三方一同進(jìn) 行中間階段對(duì)帳工作，對(duì)帳結(jié)果抄送成管中心留存。2工項(xiàng)部、成管中心根據(jù)中間階段對(duì)帳結(jié)果及處理意見(jiàn)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。3工項(xiàng)部工程師每次對(duì)帳結(jié)束后填寫對(duì)帳記錄表。4中間階段工項(xiàng)部工程師匯總與供應(yīng)商、

34、總承包單位對(duì)帳的結(jié)果， 并與經(jīng)審批 的計(jì)劃材料用量對(duì)照，核查是否相符。5中間階段工項(xiàng)部工程師分析對(duì)帳結(jié)果及差異原因的合理性，提出處理意見(jiàn)，對(duì)帳記錄表及意見(jiàn)送一份成管中心留存。6、甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對(duì)帳工作，對(duì)帳結(jié)果及意見(jiàn)作為決算意見(jiàn)。二、控制要點(diǎn)：1甲指材料供貨期間，工項(xiàng)部工程師定期組織中間階段對(duì)帳工作； 2中間階段對(duì)帳工作由工項(xiàng)部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進(jìn)行； 3中間階段工項(xiàng)部工程師重點(diǎn)審核實(shí)際進(jìn)場(chǎng)甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計(jì)劃材料使用量對(duì)照，核查是否相符，并提出處理意見(jiàn)。4中間階段對(duì)帳結(jié)束后， 將對(duì)帳結(jié)果及處理意見(jiàn)送

35、一份成管中心留存后， 工項(xiàng) 部、成管中心方可按處理意見(jiàn)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。5、甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對(duì)帳工作，對(duì)帳結(jié)果及處理意見(jiàn)作為決算意見(jiàn)。三、使用表單：1對(duì)帳記錄表工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容需包括： a. 項(xiàng)目總體施工進(jìn)度計(jì)劃；b. 土建工程進(jìn)度計(jì)劃；c. 安裝、裝修工程進(jìn)度計(jì)劃；d. 主要材料設(shè)備采購(gòu)、到場(chǎng)、安裝進(jìn)度計(jì)劃；e. 一個(gè)月施工滾動(dòng)詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃；f. 一周施工滾動(dòng)作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃；2工項(xiàng)部根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度目標(biāo)和工程進(jìn)度計(jì)劃的要求會(huì)審核施工單位施工進(jìn)度計(jì)劃；3工項(xiàng)部審核材料

36、設(shè)備的采購(gòu)和到場(chǎng)計(jì)劃； 4成管中心審核施工進(jìn)度對(duì)成本預(yù)算的影響；5監(jiān)理公司匯總建設(shè)單位各部門進(jìn)度會(huì)審意見(jiàn)返回施工單位， 并要求其限期隊(duì) 進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。6工程進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)過(guò)建設(shè)單位批準(zhǔn)， 即成為承包合同文件的一部分， 直接影響 工程進(jìn)度款的支付與相關(guān)獎(jiǎng)懲。7監(jiān)理單位需檢查監(jiān)督經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的工程計(jì)劃的的執(zhí)行， 并將實(shí)際工程進(jìn) 度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。8若檢查合格， 則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原進(jìn)度計(jì)劃；如檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與 提交的工程進(jìn)度計(jì)劃不符合，監(jiān)理單位立即發(fā)出整改通知單督促施工單位限期 整改，并要求施工單位提交進(jìn)度偏差原因及補(bǔ)救措施。9 修改后的工程進(jìn)度計(jì)劃需經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項(xiàng)

37、部審批。二、控制要點(diǎn)：1監(jiān)理公司監(jiān)督日常工程進(jìn)度，并將實(shí)際進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。2如發(fā)現(xiàn)施工單位工程進(jìn)度落后， 監(jiān)理公司應(yīng)立即發(fā)出整改通知單并督促施工 單位限期整改。3施工單位如需修正原來(lái)的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位、 建設(shè)單位工項(xiàng)部審批。三、使用表單：1工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明：1總承包單位須提前一個(gè)月向監(jiān)理單位、 建設(shè)單位書面提出補(bǔ)充甲指材料需求 原因、數(shù)量、使用計(jì)劃。2. 監(jiān)理單位根據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度要求審核補(bǔ)充甲指材料需 求原因、數(shù)量、使用計(jì)劃。3. 工項(xiàng)部組織合約部、成管中心三方根據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度 要求共同審核補(bǔ)

38、充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計(jì)劃，并確定處理意見(jiàn)。4如果處理意見(jiàn)同意繼續(xù)供貨， 成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對(duì) 數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過(guò)程中補(bǔ)充材料使用的計(jì)劃用量。5如果處理意見(jiàn)同意繼續(xù)供貨： 若原材料供貨合同不需要調(diào)整， 則工項(xiàng)部根據(jù) 原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨；若原材料供貨合同需要調(diào)整， 則合約部組織調(diào)整原供貨合同，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，工項(xiàng)部根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承 包單位組織補(bǔ)充材料供貨。7如果處理意見(jiàn)不同意繼續(xù)供貨， 工項(xiàng)部通知總承包單位自行采購(gòu)需補(bǔ)充的甲 指材料，其費(fèi)用由總承包單位自行承擔(dān)。二、控制要點(diǎn)：1工項(xiàng)部組織成管中心、 合約部三方要根據(jù)工程圖紙、 設(shè)計(jì)變更

39、著重審核超過(guò) 經(jīng)審批的原計(jì)劃甲指材料數(shù)量的使用及差異分析，并確定處理意見(jiàn)。2處理意見(jiàn)同意繼續(xù)供貨， 成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對(duì)數(shù)并 達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過(guò)程中補(bǔ)充甲指材料使用的計(jì)劃用量。3處理意見(jiàn)不同意繼續(xù)供貨， 總承包單位自行采購(gòu)需補(bǔ)充甲指材料， 其費(fèi)用由 總承包單位自行承擔(dān)。三、使用表單：1材料使用計(jì)劃申請(qǐng)表 2甲指材料供貨通知單設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明：1施工單位需提前半個(gè)月提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。32. 建設(shè)單位工項(xiàng)部從施工可行性方面審核設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)的合理性。建設(shè)單位技術(shù)部從技術(shù)合理性方面審核設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)的合理性。4技術(shù)部通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。5成管中心審核設(shè)計(jì)單位

40、出具設(shè)計(jì)變更單的經(jīng)濟(jì)合理性。圖紙會(huì)審流程作業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明：67技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計(jì)變更。8建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)變更。9技術(shù)部將經(jīng)審批的設(shè)計(jì)變更發(fā)送工項(xiàng)部，成管中心。工項(xiàng)部、技術(shù)部審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單的施工可行性和技術(shù)合理性。10工項(xiàng)部將經(jīng)審批的設(shè)計(jì)變更發(fā)送監(jiān)理單位、施工單位。11監(jiān)理單位檢查施工單位設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1成管中心重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)合理性。2工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更的施工可行性和技術(shù)合理性。三、使用表單：1設(shè)計(jì)變更單（通用表單）1、本流程作業(yè)說(shuō)明適用甲供、甲指、乙方自購(gòu)等所有材料、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收

41、工作。2、如果是甲供、甲指材料設(shè)備，由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、乙方（總承包單位）供貨商四方共同驗(yàn)收；如果是乙方單位自購(gòu)材料，由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、乙 方（總承包單位）三方共同驗(yàn)收。3、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。4、工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位書面資料驗(yàn)收內(nèi)容包括： 材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)、 出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（中文件） ，檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技 術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合格證。5、工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位檢查材料設(shè)備外觀是否受損。6、工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查。7、工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量水平做出判斷。8、甲供、甲指材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收需

42、填寫材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。9、乙方自購(gòu)材料退貨事宜由監(jiān)理單位督促乙方自行退貨處理， 并將處理結(jié)果通 知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1、甲供、甲指材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，需按要求填寫材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。2、設(shè)備驗(yàn)收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。三、使用表單：1、材料供貨通知單 2、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 3、對(duì)帳記錄表1、本流程用于建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審工作管理使用。2 、施工單位接到圖紙后，工程開工前，提前半個(gè)月準(zhǔn)備圖紙會(huì)審工作。3 、圖紙會(huì)審工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、成管中心、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理 單位、施工單位共同進(jìn)行。4 、圖紙會(huì)審內(nèi)容包括：施工圖紙完整性

43、和完備性、總布置圖合理性、總說(shuō)明 審查、具體圖紙審查（圖紙是否符合規(guī)范要求、施工可行性、技術(shù)可行性等）5 、圖紙會(huì)審意見(jiàn)由施工單位匯總整理，監(jiān)理單位審核后，由技術(shù)部反饋至設(shè) 計(jì)單位審核并出具設(shè)計(jì)變更。6 、設(shè)計(jì)單位根據(jù)圖紙會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)調(diào)整及變更。7 、成管中心重點(diǎn)對(duì)圖紙會(huì)審中設(shè)計(jì)變更部分的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見(jiàn)。8 、施工單位、工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審查圖紙及其變更的施工可行性及技術(shù)合 理性。9 、技術(shù)總監(jiān)對(duì)圖紙會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行審批。10 、圖紙會(huì)審各參加單位簽字確認(rèn)經(jīng)審批的圖紙會(huì)審紀(jì)要。11 、技術(shù)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)送給工項(xiàng)部。12 、工項(xiàng)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要留底存檔，并發(fā)送

44、給監(jiān)理單位、施工 單位。二、控制要點(diǎn)：1 、成管中心重點(diǎn)對(duì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更部分的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見(jiàn)。2 、施工單位重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。3 、建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。三、使用表單：1 、圖紙會(huì)審表（通用表單）1、2、3、4、5、6、7、8、監(jiān)理公司檢查工程量確認(rèn)單的完整性，在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；監(jiān)理公司將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送 至建設(shè)單位工項(xiàng)部，并知會(huì)施工單位；不合格的工程量確認(rèn)單退還給施工 單位。工項(xiàng)部確認(rèn)簽證事項(xiàng)是否在合同約定的簽證范圍內(nèi)，不在合同約定范圍則 退還給施工單位。工項(xiàng)部在接單的一個(gè)工作日

45、內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽 證事項(xiàng)的審核；工項(xiàng)部將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至成本管理中心。成本管理中心在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至審計(jì)部。審計(jì)部在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；審計(jì)部將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理簽批?？偨?jīng)辦將簽批后的工程量確認(rèn)單返還給成本管理中心，成本管理中心留存 一份，另兩份返還給工項(xiàng)部；工項(xiàng)部留存一份，另一份返還給施工單位。工項(xiàng)部對(duì)工程量的真實(shí)性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，獨(dú)立完成核查和確認(rèn)工作。工項(xiàng)部負(fù)責(zé)工程量確認(rèn)單的追蹤及督辦工作，并向各部門及施工單位溝通 簽證工作進(jìn)展

46、信息。簽證事項(xiàng)如遇隱蔽工程或拆除工程， 需在簽證事項(xiàng)核實(shí)后方可隱蔽或拆除。如遇緊急情況，工項(xiàng)部可通知相關(guān)部門聯(lián)合核查后完成簽證事項(xiàng)的審核。如遇特殊情況必須馬上施工的事項(xiàng)，工項(xiàng)部可留存照片備查，及時(shí)組織施工。二、控制要點(diǎn) ：1、工項(xiàng)部會(huì)同成管中心重點(diǎn)從合同管理角度對(duì)簽證申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審查。2、若工程簽證申請(qǐng)?jiān)诤贤试S范圍內(nèi)， 則由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、 施 工單位、成管中心、審計(jì)部五方工程師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和計(jì)量；若 工程簽證申請(qǐng)不在合同允許范圍內(nèi)，對(duì)施工單位提出簽證申請(qǐng)不予受理。3、簽證內(nèi)容核實(shí)和計(jì)量后， 建設(shè)單位工項(xiàng)部、 監(jiān)理單位、 施工單位、成管中心、 審計(jì)部五方工程師在工

47、程量確認(rèn)單上簽認(rèn)意見(jiàn)。4、辦理簽證各相關(guān)部門在受理合理簽證后一個(gè)工作日內(nèi)必需完成本部門作業(yè)并 傳遞到下個(gè)部門。三、使用表單：1、工程量確認(rèn)單概算流程作業(yè)說(shuō)明、作業(yè)說(shuō)明：1、工程概算前，技術(shù)部須提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。2、成管中心根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定工程量計(jì)算規(guī)范，估算工程量。3、成管中心調(diào)查項(xiàng)目所在地的工程造價(jià)情況， 包括勞工狀況、 材料供應(yīng)商信息、 工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程各分項(xiàng)內(nèi)容的市場(chǎng)參考價(jià)格以確定相應(yīng)的估價(jià)單位。4、成管中心根據(jù)工程量及市場(chǎng)信息估算工程直接成本； 根據(jù)費(fèi)用系數(shù)及其他相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)估算工程間接費(fèi)用。5、成管中心估算工程造價(jià)，編制成本概算表。6、財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目投資慨算和資金使用計(jì)劃。7、成管中心對(duì)比工程慨算與估算， 分析差異原因， 完成工程估算與概算差異分 析表。8、財(cái)務(wù)部對(duì)比投資概算與估算， 分析差異原因， 完成投資估算與概算差異分析 表。9、審計(jì)部審核工程概算及估、 概算差異；審核工程投資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。10、總經(jīng)理審核工程概算及估、概算差異，對(duì)概算結(jié)果做出決定；審核工程投 資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。二、控制要點(diǎn)：1、成管中心套價(jià)取費(fèi)應(yīng)依據(jù)