電梯安裝維修公司程序文件

1、清遠市福興電梯工程有限公司 程序文件匯編(依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG Z0004-2007編制)編 制：體系文件編制小組審 核：批 準：版 本 號： A/0版受 控 狀 態(tài)：發(fā) 放 號：2015-1-15發(fā)布 2015-1-16實施清遠市福興電梯工程有限公司發(fā)布0質(zhì)程序控制文件目錄序號文件名稱文件編號版本修訂狀態(tài)1管理評審控制程序Q/QYFX.2.01-2015A/02文件控制程序Q/QYFX.2.02-2015A/03記錄控制程序Q/QYFX.2.03-2015A/04合同控制程序Q/QYFX.2.04-2015A/05設(shè)計控制程序Q/QYFX.2.05-2015A/06材料、零部件控制

2、程序Q/QYFX.2.06-2015A/07作業(yè)（工藝）控制程序Q/QYFX.2.07-2015A/08焊接控制程序Q/QYFX.2.08-2015A/09監(jiān)視和測量控制程序Q/QYFX.2.09-2015A/010設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置控制程序Q/QYFX.2.10-2015A/011不合格（項）控制程序Q/QYFX.2.11-2015A/012內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序Q/QYFX.2.12-2015A/013糾正和預防措施控制程序Q/QYFX.2.13-2015A/014顧客滿意度測量控制程序Q/QYFX.2.14-2015A/015人員培訓、考核及其管理控制Q/QYFX.2.15-2015A/

3、016外包工程控制程序Q/QYFX.2.16-2015A/017執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)控制程序Q/QYFX.2.17-2015A/01清遠市福興電梯工程有限公司管理評審程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.01-2015第1頁 共2頁1.目的 通過按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評價，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、滿足TSG ZO0042007技術(shù)規(guī)范的要求，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.適用范圍 本程序適用于本公司對質(zhì)量體系的管理評審。3.職責 a)總經(jīng)理主持管理評審； b)質(zhì)保工程師負責組織管理評審； c)綜合辦公室負責管理評審的準備及其后需整改的落實檢查和跟蹤驗證： d)公

4、司領(lǐng)導和職責部門的負責人參與評審工作，負責落實和實施管理評審提出的糾正和預防措施，對實施的有效性負責。4.工作程序4.1評審提出及頻次 總經(jīng)理提出對質(zhì)量體系的評審項目和評審時間，管理評審每年至少進行一次，時間間隔不應超過12個月，但出現(xiàn)下述情況時應進行管理評審。 a)當公司的組織機構(gòu)、體制發(fā)生重大調(diào)整時； b)當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故時； c)市場需求發(fā)生重大變化時。 4.2評審內(nèi)容(管理評審輸入內(nèi)容) a)質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性有效性； b)組織機構(gòu)、程序、過程和資源的適宜性； c)內(nèi)、外部審核結(jié)果及預防措施的實施結(jié)果；d)顧客反饋產(chǎn)品的實際狀況和要求；e)對上次管理評審所制

5、訂的糾正與預防實施情況進行評審。4.3評審實施4.3.1管理評審計劃由綜合辦公室負責編制，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。管理評審工作內(nèi)容包括：a)評審的目的和內(nèi)容；b)評審時間安排；c)評審的準備工作要求。4.3.2各有關(guān)責任部門按準備工作要求，準備質(zhì)量體系評審所需的資料。4.3.3評審方式采取會議的形式，也可到現(xiàn)場進行評審。4.3.4質(zhì)保工程師負責組織各部門負責人和有關(guān)人員參加，召開評審會議。由總經(jīng)理主持評審，按評審內(nèi)容展開討論和評審，并指派專人做出詳細的管理評審記錄。4.3.5評審結(jié)束后由綜合辦公室寫出管理評審報告，由質(zhì)保工程師對所涉及的評審內(nèi)容作出正確評價。4.3.6評審報告

6、的內(nèi)容：清遠市福興電梯工程有限公司管理評審程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.01-2015第2頁 共2頁 a)評審項目； b)發(fā)現(xiàn)的問題； c)改進措施； d)評審結(jié)論。4.3.7評審報告總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門實施。管理評審報告和管理評審會議記錄由綜合辦公室歸檔保存。4.4評審后行動4.4.1各有關(guān)部門對評審后的要求應制定落實措施，填寫管理評審整改通知單，并按改進、糾正和預防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定進行整改。4.4.2綜合辦公室對評審后糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤檢查驗證其有效性。 4.4.3評審后決定修改質(zhì)量體系文件時，按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件糾正和預防措施控

7、制程序 Q/QYFX.2.13-2015文件控制程序 Q/QYFX.2.02-2015 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 Q/QYFX.2.12-20155.2記錄管理評審計劃 JL/2.01-01管理評審會議記錄 JL/2.01-02會議簽到表 JL/2.01-03管理評審報告 JL/2.01-04管理評審計劃編號：JL/2.01-01評審日期評審時間評審地點通知日期參加人員主持人評審事項： 管理評審會議應達成的結(jié)果：相 關(guān) 部 門 簽 閱技術(shù)質(zhì)量部辦公室經(jīng)營部工程部管理評審會議記錄編號：JL/2.01-02日期年 月 日地點主持人管理評審會議內(nèi)容摘要： 記錄人： 會議簽到表編號：JL/2.01-03類

8、別日期主題主持地點參加人員序號姓名部門職位1234567891011121314151617181920管理評審報告編號：JL/2.01-04評審時間年度第 次評審1、 管理評審的目的2、 管理評審的范圍3、 管理評審的依據(jù)4、 管理評審過程簡介5、管理評審綜述 6、管理評審結(jié)果 編制：辦公室人員審核：辦公室負責人 批準：總經(jīng)理 日期：2清遠市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.02-2015第1頁 共4頁1. 目的 對于本公司范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2. 適用范圍 本程序適用于本公司

9、所有與質(zhì)量管理體質(zhì)有關(guān)文件的控制以及對外來文件的控制。3. 職責 a)公司總經(jīng)理：負責質(zhì)量管理手冊和程序文件的批準、發(fā)布。 b)質(zhì)保工程師：組織編制質(zhì)量管理體系文件，負責質(zhì)量管理手冊和程序文件的審核。 c)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師負責主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批。 d)綜合辦公室：負責質(zhì)量管理文件的發(fā)放、更改和管理；負責外來文件的發(fā)放和管理；負責定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評審工作，定期公布現(xiàn)行有效文件的目錄清單，并對文件進行標識。 e)技術(shù)質(zhì)量部：負責技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 f)各職能部門：負責與質(zhì)量有關(guān)的其他文件的編制、發(fā)放、更改和管理。4. 工作程序4.1文件的分類及

10、編號4.1.1文件的分類a)質(zhì)量管理文件質(zhì)量保證手冊、程序文件和質(zhì)量管理體系運行中形成的管理文件。b)技術(shù)文件c)其它管理文件d)外來文件4.1.2文件的編號 a)文件分為受控文件和有效文件。受控文件統(tǒng)一進行編號，必須加蓋“受控”印章；有效文件只進行編號，在發(fā)放修改時原文件不予以回收。b)質(zhì)量管理手冊、程序文件管理文件、技術(shù)文件的編號按下面要求。1 質(zhì)量保證手冊編號Q/QYFX.1.120××編制年號文件層次號單位名稱縮寫清遠市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.02-2015第2頁 共4頁 2 程序文件編號Q/QYFX.2.××2

11、0××編制年號文件序號文件層次號單位名稱縮寫 3 作業(yè)文件編號Q/QYFX.×3.××20××編制年號文件序號文件名稱與層(次號單位名稱縮寫作業(yè)文件包括管理、技術(shù)文件，具體分類與編號見下表：序號文件代號文件名稱備注1Q/QYFX.Z3.0199質(zhì)量管理制度文件與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的相關(guān)管理制度，如施工管理、物料管理等2Q/QYFX.A3.0199安全管理制度文件包括崗位安全責任制、施工安全管理、安全教育等3Q/QYFX.Q3.0199企業(yè)管理制度文件行政管理文件，如車輛、財務(wù)、印章管理等4Q/QYFX.J3.0199技術(shù)文件包括各

12、類電梯的施工方案、安裝工藝、維保工藝、檢驗規(guī)程等4.2文件的批準和發(fā)布清遠市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.02-2015第3頁 共4頁所有文件發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整、且易于理解。4.2.1質(zhì)量管理手冊和程序文件由質(zhì)保工程師組織各職能部門編寫并審核，由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。4.2.2與質(zhì)量有關(guān)的其它文件由公司各相關(guān)職能部門自己組織編寫，由公司副總經(jīng)理或質(zhì)保工程師審批，需要時由總經(jīng)理審批。4.2.3必要時，對文件進行評審，更新并再批準。4.3文件的發(fā)放4.3.1受控的其它文件的發(fā)放由質(zhì)保工程師批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放。4

13、.3.2文件領(lǐng)用者在發(fā)文登記表簽字后，領(lǐng)取標有不同分發(fā)號的受控文件。4.3.3文件持有者的文件嚴重破損而影響使用時，應向綜合辦公室申請更換手續(xù)，交回破損文件，被、重發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。綜合辦公室將破損文件銷毀。4.3.4當文件使用人將文件丟失后，應按規(guī)定辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中做說明。綜合辦公室在補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號作廢，必須將作廢的文件分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改時，應由文件更改提出人和文件更改提出部門負責人填寫“文件更改批單".說明更改的理由，對重要的更改應有充分的依據(jù)。4.4.

14、2對更改的文件進行評審，文件更改的審核、批準應由原審批人進行；當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3文件更改批準后，由綜合辦公室實施更改，文件更改時，注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用登記表"的名單發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。對重要的更改還要發(fā)放“文件更改通知單"告知文件的使用人。4.5文件的換版與作廢4.5.1文件經(jīng)多次整理和文件要進行大幅度更改時，應進行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.5.2作廢文件有綜合辦公室按“文件收回登記表”收回已批準作廢文件，并加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷

15、毀清單”，由綜合辦公室負責人批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)綜合辦公室負責人批準后，加蓋“作廢留用”印章后方可留用。4.6文件管理4.6.1綜合辦公室負責定期清理現(xiàn)行有效文件目錄清單(每年清理一次)。4.6.2綜合辦公室負責組織對質(zhì)量管理體系文件的管理情況進行檢查(一處不少于兩次)。4.6.3存入軟盤的文件也應由綜合辦公室進行歸檔登記，并將存入軟件光盤的文件備案、標識。清遠市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.02-2015第4頁 共4頁4.6.4需臨時借閱文件的人員，必須經(jīng)綜合辦公室負責人批準，借閱者應在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不還由綜合辦公室人員負責追回。原

16、版本文件一律不外借，可借復印件。4.6.5綜合辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保在使用中都是有效版本的適用文件。4.7外部文件的控制4.7.1外部文件由綜合辦公室負責接收法規(guī)標準，加蓋“有效”印章，填寫“文件發(fā)放(回收)登記表”；發(fā)放、借閱、銷毀，按4.3及4.6執(zhí)行，其表格使用文件控制相關(guān)表格。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件記錄控制程序) QQYFX.2.03-20155.2記錄 發(fā)文審批表 JL/2.02-01 文件發(fā)放、回收登記表 JL/2.02-02 受控文件清單 JL/2.02-03 文件修改審批表 JL/2.02

17、-04 作廢文件保留審批表 JL/2.02-05 作廢文件（記錄）銷毀審批表 JL/2.02-06 作廢文件（記錄）銷毀清單 JL/2.02-07 文件（記錄）借閱登記表 JL/2.02-08 文件（記錄）歸檔登記表 JL/2.02-09外來文件清單 JL/2.02-10發(fā)文審批表編號：JL/2.02-01文件名稱文件編號發(fā)放范圍：批準： 年 月 日 制表 年 月 日文件發(fā)放、回收登記表編號：JL/2.02-02 部門：序號文件名稱文件編號分發(fā)號受控狀態(tài)使用部門簽收人日期回收日期備注受控文件清單編號：JL/2.02-03序號文件編號文件名稱備注文件修改審批表編號：JL/2.02-04擬修改的文

18、件名稱編號申請修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容： 申請部門負責人（簽字）：日期：文件編制或主管部門審核意見： 部門負責人（簽字）：日期：相關(guān)部門會簽： 日期：批準人： 日期：作廢文件保留審批表編號：JL/2.02-05序號留存文件名稱文件編號留存原因批準人日期備注作廢文件(記錄)銷毀審批表編號：JL/2.02-06序號文件編號文件名稱份數(shù)申請銷毀理由文件管理員： 批準人： 日期： 作廢文件(記錄)銷毀清單編號：JL/2.02-07序號文件名稱文件編號發(fā)文部門銷毀日期銷毀份數(shù)銷毀人批準人： 監(jiān)銷人： 年 月 日 年 月 日文件(記錄)借閱登記表編號：JL/2.02-08序號日期名稱編號分發(fā)號

19、借閱人歸還日期文件(記錄)歸檔登記表編號：JL/2.02-09序號歸檔文件名稱文件編號接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人外來文件清單編號：JL/2.02-10序號文件編號文件名稱備注清遠市福興電梯工程有限公司記錄控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.03-2015第1頁 共2頁1. 目的 對記錄進行控制，使記錄能真實地反映產(chǎn)品(電梯)過程、滿足要求的程度，并為質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)；同時記錄還可以為有追溯性要求的場合和采取糾正預防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。2.適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種記錄的控制。3.職責3.1綜合辦公室是質(zhì)量控制的歸口管理部門，

20、負責對全公司范圍內(nèi)記錄控制情況進行監(jiān)督和檢查，并負責公司質(zhì)量管理體系運行中管理性記錄的具體實施和管理。3.2技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部、工程部負責對公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品、技術(shù)、檢驗等記錄的具體實施和管理。3.3公司各部門具體負責本部門記錄的填寫、整理和使用期間的管理。4.工作程序 4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。4.1.2產(chǎn)品記錄 為證明滿足電梯維修、保養(yǎng)質(zhì)量要求的工程施工、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗等方面的記錄。4.2記錄的標識、編號、審批 4.2.1記錄的標識 記錄的標識以記錄的文件(或表格)名稱、編號(或代碼)來表示。 4.2.2記錄的編號a)產(chǎn)品記錄編

21、號，已有編號的，不再另行編號；無編號又不易編號也可不再編號，但要在記錄有效目錄清單的備注上說明其標識方式。b)記錄編號記錄JL/××××記錄序號文件號4.2.3記錄的審批a)質(zhì)量管理體系記錄表格式及適用性，由質(zhì)保工程師審批。b)產(chǎn)品記錄表格式及適用性，由公司副總經(jīng)理審批。清遠市福興電梯工程有限公司記錄控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.03-2015第2頁 共2頁4.3記錄的填寫 記錄由該項檢查的具體執(zhí)行人填寫，可以用藍黑鋼筆或碳素筆填寫，填寫要認真、及時、真實，字跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全。4.4記錄收集、整理 記錄收集、整理由填寫部門負責，并按照

22、相關(guān)程序報送歸口部門或責任部門留存。4.5記錄的歸檔、貯存和保護4.5.1記錄的歸檔 a)技術(shù)質(zhì)量部負責所有產(chǎn)品記錄的分類收集：在產(chǎn)品交付之后，整理裝訂成冊歸檔。 b)質(zhì)量管理體系運行記錄或其他管理記錄由綜合辦公室統(tǒng)一按類歸檔。4.5.2記錄的貯存和保護 4.5.2.1記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于存取檢索。4.5.2.2記錄的保存期限，質(zhì)量體系記錄保存期四年，產(chǎn)品記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定，可分為永久，長期和短期三種，超過保存期限的記錄，由綜合辦公室統(tǒng)一處理。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件文件控制程序 QQYFX.2.02-20155.2 記錄相關(guān)記錄清單 J

23、L/2.03-01已填寫的記錄目錄 JL/2.03-02作廢文件（記錄）銷毀審批表 JL/2.02-06作廢文件（記錄）銷毀清單 JL/2.02-07文件（記錄）借閱登記表 JL/2.02-08文件（記錄）歸檔登記表 JL/2.02-09相關(guān)記錄清單編號：JL/2.03-01序號編號記錄名稱保存年限備注已填寫的記錄目錄編號：JL/2.03-02序號記錄名稱編號備注清遠市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.04-2015第1頁 共3頁1.目的 a)明確顧客(客戶)的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 b)維護公司的合法權(quán)益。2.適用范圍 本程序

24、適用于對顧客(客戶)要求的識別、與客戶簽訂的合同文件的評審、合同履行過程中變更的審批及與客戶的溝通。3.職責 a)總經(jīng)理負責對標書、合同評審結(jié)果的審批。 b)公司經(jīng)營部負責對標書、合同評審的具體組織工作和合同洽談、簽定的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作。 c)公司工程部、技術(shù)質(zhì)量、綜合辦公室參與對標書、合同評審工作，并負責簽署意見。 d)綜合辦公室負責有關(guān)標書、合同評審文件、資料的保存的歸檔。4.工作程序4.1招標信息4.1.1根據(jù)篩選過的招標信息，公司經(jīng)營部負責組織編制資料及購買標書，并確認招標文件是否齊全，招標文件內(nèi)容是否明確、完整及招標文件的有效性。4.2招標文件的評審4.2.1公司經(jīng)營部組織有關(guān)人員

25、對招標文件進行審核并負責對合同文件的規(guī)范性、主要條款的法律依據(jù)及招標文件的有效性進行評審。4.2.2評審內(nèi)容包括 a)風險分析與預期利潤；b)合同草案；c)合同價款構(gòu)成及結(jié)算方式；d)技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求：e)企業(yè)履約能力、技術(shù)資格；f)其他特殊要求、不合理的條款及標書外的口頭要求的處理方法。 4.2.3公司經(jīng)營部負責評審記錄，并組織填寫招標文件評審表，報公司總經(jīng)理批準。 4.3投標立項 4-3.1公司經(jīng)營部負責填寫項目立項審批報告，內(nèi)容為： a)項目情況： b)工程概況； c)投標分析： d)編標方案(編標預算、編標進度計劃、編標人員、編標地點)； e)工程實施方式(自營、聯(lián)營、分包)

26、； f)其他情況； g)立項情況。 4.3.2工程立項審批報告：經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效。 清遠市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.04-2015第2頁 共3頁 4.4編標 4.4.1公司經(jīng)營部負責組織編標班子，協(xié)調(diào)編標事宜，審核投標文件。 4.4.2公司經(jīng)營部根據(jù)客戶要求，組織有關(guān)人員參加招投標單位召開的工程實地考察和標前答疑會，寫出考察報告。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下： a)顧客管理水平與支付能力； b)工程所在地同期建設(shè)規(guī)模情況。4.4.3主要內(nèi)容為： a)報價文件：b)工程概況；c)電梯維修方案。4.5投標文件評審4.5.1編制完成后，公司經(jīng)營部人員對投標文件進行評審

27、。4.5.2評審內(nèi)容包括：a)投標報價的合理性、科學性； b)電梯維修方案的可行性、先進性；c）經(jīng)濟、技術(shù)方面；d)法律方面是否符合建設(shè)部關(guān)于建設(shè)工程安裝合同示范本及工程建設(shè)安裝招標、投標管理辦法的規(guī)定； e)風險方面預期及防范； f)投標文件的準確性、完整性和規(guī)范性； g)優(yōu)惠條件。4.5.3公司經(jīng)營部負責評審記錄，并組織填寫投標文件審批報告，報公司總經(jīng)理批準。4.5.4所有參加評審的人員對評審的相關(guān)內(nèi)容保密。4.6合同訂立前的評審 合同訂立前，公司經(jīng)營部組織有關(guān)人員對合同進行評審，主要是解決合同草案的內(nèi)容與投標書不一致或因時間變化帶來的問題。4.6.1公司經(jīng)營部提供的評審文件有：合同草案及

28、附件：投標文件：相關(guān)的法律、法規(guī)文件；中標通知書。4.6.2評審內(nèi)容 a)客戶的各項要求是否在合同中明確規(guī)定： b)公司是否充分明確和充分理解客戶的要求； c)與投標中不一致的問題是否得到解決： d)公司是否具有滿足合同要求的能力。4.6.3 公司經(jīng)營部負責評審記錄，并組織填寫 合同評審記錄表，報公司總經(jīng)理批準后簽訂合同。4.7合同更改4.7.1合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或客戶提出較大的合同更改(即對工期、質(zhì)量標準、合同價格的更改和重大設(shè)計變更)，公司經(jīng)營部負責組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對合同更改內(nèi)容進行評審，填寫合同變更評審記錄清遠市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號

29、：Q/QYFX.2.04-2015第3頁 共3頁表，并交公司總經(jīng)理批準后修訂合同。4.7.2合同履行過程中，本公司對工期、技術(shù)、工藝、材料等做較大的更改要求，由公司經(jīng)營部負責組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對合同更改內(nèi)容進行評審，填寫合同變更評審記錄表，在與客戶協(xié)商后交公司總經(jīng)理批準后修訂合同。4.7.3公司經(jīng)營部及時向有關(guān)職能部門發(fā)送合同變更通知單。4.8公司綜合辦公室保存所有合同評審記錄。5相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件 文件控制程序 Q/QYFX.2.02-2015 記錄控制程序 Q/QYFX.2.03-20155.2記錄 招標文件評審記錄 JL/2.04-01 合同評審記錄 JL/2.0

30、4-02 合同修訂評審記錄 JL/2.04-03 合同臺賬 JL/2.04-04 顧客信息處理記錄 JL/2.04-05招標文件評審記錄編號：JL/2.04-01工程名稱建設(shè)單位審批時間組織部門評審地點主持人招標文件要點建筑面積工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級層數(shù)截標日期評審要點1.文件內(nèi)容是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按要求完成任務(wù)部門評審意見簽字評審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同評審記錄編號：JL/2.04-02工程名稱建設(shè)單位審批時間組織部門評審地點主持人合同文件要點承包造價承包方式質(zhì)量等級合同工期評審要點1.合同條款要求是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能

31、力按合同要求完成所承擔的任務(wù)3.與投標文件不一致的要求是否能解決部門評審意見簽字評審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同修訂評審記錄編號：JL/2.04-03工程名稱合同編號審批時間組織地點評審地點主持人要求變更內(nèi)容評審要點1.合理性、可能性2.對工期、質(zhì)量、造價的影響3.各職能部門對所修訂內(nèi)容的承擔能部門評審意見簽字評審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同臺賬編號：JL/2.04-04合同編號工程名稱建筑面積工程造價開竣工日期中標日期評審日期 簽訂日期實施情況 顧客信息處理記錄編號：JL/2.04-05序號日期顧客單位名稱顧客信息內(nèi)容概要顧客信息處理記錄內(nèi)容經(jīng)

32、辦人清遠市福興電梯工程有限公司設(shè)計控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.05-2015第1頁 共4頁1.目的對設(shè)計的策劃及其全過程進行控制，最大限度地減少設(shè)計失誤和差錯，識別并預測問題，確保滿足顧客要求。2.適用范圍 適用于本公司對安裝改造維修項目設(shè)計的策劃及控制。3.相關(guān)文件 文件和記錄控制程序 合同控制程序4.職責4.1 技術(shù)負責人主持設(shè)計開發(fā)項目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。4.2 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。4.3 工程部是本程序的配合部門。5.工作程序5.1 設(shè)計開發(fā)計劃5.1.1 本公司的設(shè)計開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認。5.1.2 設(shè)計開發(fā)計劃應包括：

33、(1) 設(shè)計過程的各階段劃分； (2) 每個設(shè)計階段應進行的評審、驗證和確認活動； (3) 設(shè)計過程的職責和權(quán)限； (4) 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗驗證和設(shè)備、儀表、材料等）； (5) 進度計劃，可根據(jù)設(shè)計進展的實際情況進行更改，應經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負責人批準。5.1.3 接口管理 技術(shù)質(zhì)量部應對參與設(shè)計的各工作組之間的接口進行管理，并確保溝通有效，職責明確：(1) 組織接口。對工作相關(guān)聯(lián)的小組，進行人員的職責劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 (2) 技術(shù)接口。對影響設(shè)計質(zhì)量的信息傳遞，以進行有效溝通。 (3) 評審。設(shè)計項目負責人組織重要依據(jù)信息的評審，以鑒別其完整性、準確性和可用性。為避免

34、接口遺漏或管理失效，在各階段應由項目負責人主持相應的評審。5.2 設(shè)計開發(fā)輸入其內(nèi)容應包括： (1) 功能和特性要求；(2) 應遵守的現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；(3) 從以往類似設(shè)計得出的要求；(4) 設(shè)計必須滿足的其他要求，包括目標成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；（5）外來設(shè)計文件，包括安裝、維修的電梯的技術(shù)圖紙、文件等。清遠市福興電梯工程有限公司設(shè)計控制程序章節(jié)號：Q/QYFX.2.05-2015第2頁 共4頁技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部應對上述輸入的充分性進行評審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應得到解決。5.3 設(shè)計開發(fā)輸出5.3.1 設(shè)計輸出的要求： (1) 滿足輸入要求；

35、(2) 對工程使用提供適當信息，例如編制設(shè)計工程說明書； (3) 包括或引用工程驗收規(guī)則； (4) 確定安全、正常使用所必須的工程特性。5.3.2 設(shè)計開發(fā)輸出的內(nèi)容： (1) 施工圖紙； (2) 設(shè)計說明書； (3) 采購明細表（施工材料）； (4) 外購、外協(xié)文件技術(shù)要求； (5) 設(shè)計輸入、輸出對照表； (6) 驗收用工程質(zhì)量驗評標準（有效版本）等。5.4 設(shè)計開發(fā)評審5.4.1 評審要求 在設(shè)計的適當階段，應對設(shè)計進行評審： (1) 評價滿足要求的能力； (2) 識別問題，提出建議并跟蹤其實施。 評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應記錄。5.4.2 評審人員 參加評審的人員應是相關(guān)部門和項工程質(zhì)

36、量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報技術(shù)負責人審核、總經(jīng)理批準。5.4.3 評審點設(shè)置 在影響設(shè)計質(zhì)量的關(guān)鍵處置評審點，主要有： (1) 項目可行性評審； (2) 設(shè)計輸入評審； (3) 技術(shù)方案評審； (4) 結(jié)構(gòu)評審； (5) 工藝評審； (6) 可靠性評審等。5.4.4 評審準備 在評審會前37天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項目評審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負責人審閱后發(fā)評審人員。5.4.5 會議評審 (1) 一般項目由技術(shù)質(zhì)量部負責人主持，重大項目由技術(shù)負責人主持。 (2) 充分發(fā)揚民主，相互啟發(fā)，應注意保護少數(shù)人的意見。 (3) 做好評審會記錄，并整理形成文件。清遠市福興電梯工程有限公司設(shè)計控制程序章節(jié)

37、號：Q/QYFX.2.05-2015第3頁 共4頁(4) 記錄并跟蹤評審會議提出的問題和建議。項目負責人應說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)質(zhì)量部負責人審核跟蹤記錄，報技術(shù)負責人批準。5.5 設(shè)計開發(fā)驗證對設(shè)計進行驗證，確保輸出滿足輸入的要求。供選用的驗證方法主要有：5.5.1 計算驗證 改變計算方法，重新進行計算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗證所用物理模型、數(shù)學模型和計算方法是正確的，應提出計算報告。5.5.2 類比驗證 將所設(shè)計項目的重要材料、結(jié)構(gòu)、參數(shù)和配套件等與國內(nèi)、外（含本公避開）的成熟實踐情況作比較，提供借鑒，應提出類比報告。5.5.3 試驗報告 (1) 原理試驗，以證實原理方案可行。 (2) 局部試驗，進行材料、零部件的環(huán)境試驗、可靠性試驗、部件性能試驗及工藝試驗等。 (3) 模型試驗，縮小比例進行