項(xiàng)目可研虹鱒魚

1、金沙縣虹鱒魚高產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告【虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄】第一部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目總論一、虹鱒魚養(yǎng)殖概況虹鱒魚屬鯡形目、鮭科。原產(chǎn)北美洲太平洋沿岸，美國(guó)加州山澗中，喜棲于清澈無污染的冷水中，以食魚蝦為主，為高寒魚類，只能在20以下的水溫中生長(zhǎng)。體上布有小黑斑，體側(cè)有一紅色帶，如同彩虹，因此得名“虹鱒”。虹鱒魚不耐任何污染，必須在清澈透明的冷水中飼養(yǎng)，養(yǎng)殖產(chǎn)品干凈衛(wèi)生，肉味鮮濃，口感嫩活；肉里無刺，便于食用，宜老宜幼，易于消化；維生素D、鐵元素的含量遠(yuǎn)高于其他食品；魚皮富含蛋白質(zhì)，具有美容和強(qiáng)健筋骨的功效。虹鱒是屬于鮭科的一種冷水性魚類，是目前最廣泛的世界性養(yǎng)殖魚類之一。

2、由于虹鱒最適合進(jìn)行人工集約化養(yǎng)殖，具有高產(chǎn)、高效、市場(chǎng)廣闊等特點(diǎn)，所以虹鱒魚養(yǎng)殖發(fā)展迅速，養(yǎng)殖面積范圍及產(chǎn)量在逐年增長(zhǎng)。目前全國(guó)有十余個(gè)省市開始規(guī)?；B(yǎng)殖，我省目前尚無規(guī)模化和育種養(yǎng)殖基地。（二）項(xiàng)目名稱：金沙縣虹鱒魚高產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地（三）項(xiàng)目承辦單位：金沙縣金龍農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司（四）項(xiàng)目的主管部門：金沙縣農(nóng)牧局（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)：總投資1280萬元、總占地48畝、年產(chǎn)商品魚160噸、年產(chǎn)虹鱒魚苗100萬尾。（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：金沙縣禹謨鎮(zhèn)馬場(chǎng)村、秀山村二、項(xiàng)目可行性研究（一）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景：虹鱒魚是一種名貴的冷水性經(jīng)濟(jì)魚類，因其具備肉質(zhì)鮮嫩、昧美、無腥、無小刺、蛋白質(zhì)含

3、量高、膽固醇含量低等特點(diǎn)，而深受廣大消費(fèi)者的歡迎，特別是虹鱒魚所富含的20碳5烯酸（EPA），對(duì)加速病人的傷口愈合有很大的幫助，還有高品位、高質(zhì)量的不飽和脂肪酸，因其是信息傳遞的載體，對(duì)人的大腦有很大的滋補(bǔ)作用，食其者可提高智力，強(qiáng)身健體，延緩衰老。所以，虹鱒魚產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)改善我國(guó)人民的飲食結(jié)構(gòu)，提高廣大人民的生活質(zhì)量及身體素質(zhì)具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。1988年在聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的援助下，全國(guó)有10余個(gè)省開始進(jìn)行虹鱒魚的開發(fā)實(shí)驗(yàn)，在廣大科技人員的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、魚種全雌性培育，成魚飼養(yǎng)等課題性研究，水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖虹鱒魚和冷流水養(yǎng)殖虹鱒魚均獲得成功，取得

4、了每平方米網(wǎng)箱產(chǎn)量達(dá)到110公斤，流水每平方米達(dá)20公斤等高產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)虹鱒魚及制品的需求量迅速增長(zhǎng)，每年進(jìn)口的虹鱒魚510萬噸，而國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量不足5000千噸，貴州的產(chǎn)量不足10噸，僅替代進(jìn)口這一項(xiàng)就具有非常大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)虹鱒魚的主要產(chǎn)品都是從挪威及歐洲國(guó)家進(jìn)口的產(chǎn)品及制品，主要產(chǎn)品有：冰鮮魚（剖肚去臟保鮮壓冰包裝）、冰凍魚、冷熏魚片、熱熏魚片，還有魚皮，魚頭、魚排、魚仔罐頭等。我們國(guó)內(nèi)虹鱒魚加工尚屬空白，基本上以銷售活魚為主。（二）項(xiàng)目原料供應(yīng)問題：目前國(guó)內(nèi)已有數(shù)家專門從事虹鱒飼料專業(yè)生產(chǎn)的廠商。該項(xiàng)目用北京漢業(yè)集團(tuán)公司供原料（三）項(xiàng)目政策保障問題：符合國(guó)發(fā)2號(hào)文件，符

5、合省委省政府有關(guān)大力發(fā)展貴州生態(tài)農(nóng)業(yè)，特色農(nóng)業(yè)的相關(guān)政策以及黨的十八大要求2020年全面建成小康社會(huì)的要求。（四）項(xiàng)目資金保障問題：該項(xiàng)目實(shí)施公司已投入600余萬元建成20畝養(yǎng)殖基地，第二期投資向銀行申請(qǐng)貸款已進(jìn)入前期審批程序。（五）項(xiàng)目組織保障問題：公司已投入600余萬元完成 基地建設(shè)的征地等相關(guān)工作，且已引種試養(yǎng)及全人工孵化試驗(yàn)取得成功。（六）項(xiàng)目技術(shù)保障問題：我公司已經(jīng)過近兩年時(shí)間通過送出去及請(qǐng)進(jìn)來的方式培養(yǎng)了專門技術(shù)人員，并和畢節(jié)學(xué)院水產(chǎn)研究辦簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，同時(shí)得至省農(nóng)科院有關(guān)專家及甘蕭省冷水魚良種基地有關(guān)專家無償技術(shù)指導(dǎo)。（七）項(xiàng)目人力保障問題：該項(xiàng)目由縣政協(xié)副主席任榮虎主抓，

6、縣農(nóng)牧局王正益副局長(zhǎng)，李隆昌副局長(zhǎng)，禹謨鎮(zhèn)黨委書記楊艱等相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)參與主抓，有強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)力量。（八）項(xiàng)目社會(huì)效益結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施后，每年可向省內(nèi)提供適應(yīng)鮭鱒魚魚苗100萬尾以上，對(duì)開發(fā)省內(nèi)冷水資源起積極作用，其次，發(fā)展公司加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，使農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶增加收入，第三帶動(dòng)和發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)，通過開發(fā)虹鱒魚集約化產(chǎn)業(yè)及特色農(nóng)家樂生態(tài)旅游業(yè)大大增加基地所在地農(nóng)民收入，為我市提供快速帶動(dòng)農(nóng)民境收至富打造樣板基地，為我省和全國(guó)同步建成小康社會(huì)起積極示范作用。三、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一）、引進(jìn)虹鱒魚及七彩鮭魚發(fā)眼卵自行全人工孵化并自行培育親魚種魚;（二）、自行研發(fā)虹鱒魚全人工取卵、全人工受

7、精、全人工孵化等（三）、引進(jìn)加拿大七彩鮭魚與虹鱒魚進(jìn)行雜交選育新品種冷水魚。第二部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性 一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)背景 （一）項(xiàng)目基地適宜情況金沙縣位于貴州省西北部，是長(zhǎng)江上游支流發(fā)源地，有著十分豐富的冷水資源，水質(zhì)清澈無污染。隨著國(guó)家對(duì)貴州的開發(fā)建設(shè)，按照發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，高效農(nóng)業(yè)，規(guī)?；忍厣r(nóng)業(yè)的要求，金沙縣許多適合于虹鱒魚等冷水性魚類養(yǎng)殖生長(zhǎng)的潔凈無污染的冷涼水體資源，為虹鱒魚等冷水性魚類的養(yǎng)殖提供了廣闊的空間。虹鱒魚的養(yǎng)殖是一種綠色環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，其高投入、高產(chǎn)出的特點(diǎn)適合于高技術(shù)開發(fā)的要求。2012年國(guó)發(fā)2號(hào)文件關(guān)于貴州開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施為我縣冷水優(yōu)勢(shì)資源的開

8、發(fā)和特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了極好的發(fā)展機(jī)遇，畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)把推動(dòng)冷水性漁業(yè)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā)展作為發(fā)展我市特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和支柱產(chǎn)業(yè)之一。（二）項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由該項(xiàng)目由金沙縣政協(xié)通過招商引資，最初引進(jìn)投資人由貴州省紹興大酒店董事長(zhǎng)董夏良、貴州茅臺(tái)酒廠高級(jí)酒師胡靜詩等五位企業(yè)家及技術(shù)專家共同出資與金沙縣金龍農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司合作共同開發(fā)，發(fā)起開發(fā)該項(xiàng)目的理由是發(fā)起人有自有的銷售網(wǎng)絡(luò)和資金投入保障以及該產(chǎn)品市場(chǎng)前景非常好。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)必要性 （一）實(shí)施該項(xiàng)目符合國(guó)發(fā)20122號(hào)文件要求；（二）實(shí)施該項(xiàng)目符合十八大2012年全國(guó)全面建成小康社會(huì)要求；（三）實(shí)施該項(xiàng)目為推進(jìn)貴州省冷水

9、魚特種養(yǎng)殖起積極推動(dòng)作用；（四）為我省扶貧攻艱提供示范樣板基地。三、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)可行性（一）經(jīng)濟(jì)可行性：該項(xiàng)目建成后項(xiàng)目實(shí)施單位年可創(chuàng)產(chǎn)值900-1100萬元，創(chuàng)純利400-500萬元，創(chuàng)稅110-140萬元。（二）政策可行性：實(shí)施該項(xiàng)目填補(bǔ)了我省民營(yíng)企業(yè)自主研發(fā)冷水魚引種及新品種選育空白；（三）技術(shù)可行性：項(xiàng)目實(shí)施單位已自我研發(fā)孵化試養(yǎng)殖取得成功， 且已和畢節(jié)學(xué)院、省農(nóng)科院以及省外國(guó)家級(jí)冷水魚良種場(chǎng)達(dá)成技術(shù)合作。（四）模式可行性：該項(xiàng)目采取產(chǎn)、學(xué)、研以及公司加農(nóng)戶的運(yùn)營(yíng)模式。一方面項(xiàng)目公司自身營(yíng)利，同時(shí)帶動(dòng)周邊農(nóng)民增收至富，而通過帶動(dòng)農(nóng)民增收的同時(shí)公司向農(nóng)民出銷魚苗又營(yíng)利，公司向農(nóng)戶收

10、購鮮活魚加工后銷售，形成公司與農(nóng)戶相互相依賴的利益共同體。（五）組織和人力資源可行性：該項(xiàng)目具有強(qiáng)有力的組織保障及技術(shù)保障（見前述）；第三部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 （一）虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研：國(guó)外發(fā)展趨勢(shì)：虹鱒魚原產(chǎn)于北美洲的太平洋沿岸，養(yǎng)殖始于1874年，已遍布五大洲，經(jīng)過100多年的實(shí)驗(yàn)研究和開發(fā)，已成為養(yǎng)殖規(guī)模大，集約化程度高，分布范圍廣的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)在歐洲（尤其在挪威、丹麥等國(guó)），北美（主要在美國(guó)），建立起完整的社會(huì)化服務(wù)體系。挪威、丹麥、美國(guó)等國(guó)家已將虹鱒魚的養(yǎng)殖作為支柱性產(chǎn)業(yè)進(jìn)行建設(shè)和開發(fā)，其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上占有重要地位。我國(guó)由于資

11、源特征及消費(fèi)習(xí)慣的影響，長(zhǎng)期以來都是以淡水性鯉科魚類養(yǎng)殖為主，冷水性魚類養(yǎng)殖、增殖起步晚，發(fā)展緩慢。改革開放以來，冷水性養(yǎng)殖漁業(yè)發(fā)展迅速，已形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的規(guī)模和趨勢(shì)。隨著旅游業(yè)的發(fā)展和對(duì)外開放規(guī)模的不斷擴(kuò)大，虹鱒魚產(chǎn)品的需求量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，養(yǎng)殖加工虹鱒魚產(chǎn)品和制品具有大好的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。（二）虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展前景及市場(chǎng)預(yù)測(cè)虹鱒魚是一種名貴的冷水性經(jīng)濟(jì)魚類，因其具備肉質(zhì)鮮嫩、昧美、無腥、無小刺、蛋白質(zhì)含量高、膽固醇含量低等特點(diǎn)，而深受廣大消費(fèi)者的歡迎，特別是虹鱒魚所富含的20碳5烯酸（EPA），對(duì)加速病人的傷口愈合有很大的幫助，還有高品位、高質(zhì)量的不飽和脂肪酸，因其是信息傳

12、遞的載體，對(duì)人的大腦有很大的滋補(bǔ)作用，食其者可提高智力，強(qiáng)身健體，延緩衰老。所以，虹鱒魚產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)改善我國(guó)人民的飲食結(jié)構(gòu)，提高廣大人民的生活質(zhì)量及身體素質(zhì)具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。1988年在聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的援助下，全國(guó)有10余個(gè)省開始進(jìn)行虹鱒魚的開發(fā)實(shí)驗(yàn)，在廣大科技人員的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、魚種全雌性培育，成魚飼養(yǎng)等課題性研究，水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖虹鱒魚和冷流水養(yǎng)殖虹鱒魚均獲得成功，取得了每平方米網(wǎng)箱產(chǎn)量達(dá)到110公斤，流水每平方米達(dá)20公斤等高產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)虹鱒魚及制品的需求量迅速增長(zhǎng)，每年進(jìn)口的虹鱒魚510萬噸，而國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量不足5000

13、千噸，貴州的產(chǎn)量不足10噸，僅替代進(jìn)口這一項(xiàng)就具有非常大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)虹鱒魚的主要產(chǎn)品都是從挪威及歐洲國(guó)家進(jìn)口的產(chǎn)品及制品，主要產(chǎn)品有：冰鮮魚（剖肚去臟保鮮壓冰包裝）、冰凍魚、冷熏魚片、熱熏魚片，還有魚皮，魚頭、魚排、魚仔罐頭等。我們國(guó)內(nèi)虹鱒魚加工尚屬空白，基本上以銷售活魚為主。我國(guó)由于資源特征及消費(fèi)習(xí)慣的影響，長(zhǎng)期以來都是以淡水性鯉科魚類養(yǎng)殖為主，冷水性魚類養(yǎng)殖、增殖起步晚，發(fā)展緩慢。改革開放以來，冷水性養(yǎng)殖漁業(yè)發(fā)展迅速，已形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的規(guī)模和趨勢(shì)。隨著旅游業(yè)的發(fā)展和對(duì)外開放規(guī)模的不斷擴(kuò)大，虹鱒魚產(chǎn)品的需求量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，養(yǎng)殖加工虹鱒魚產(chǎn)品和制品具有大好的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。金沙縣具有豐富

14、的、無污染的大型冷涼水體，具有大規(guī)模集約化養(yǎng)殖虹鱒魚的資源優(yōu)勢(shì)，尤其金沙縣安洛河，禹謨鎮(zhèn)清水口，長(zhǎng)壩鄉(xiāng)昆侖洞口陰河等都是非常適合養(yǎng)殖虹鱒魚的地方。我公司現(xiàn)已在禹謨鎮(zhèn)馬場(chǎng)村龍洞灣孵化虹鱒金鱒魚取得成功，2011年成功孵化11萬尾虹鱒魚苗，為虹鱒魚集約化、規(guī)?；陌l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。頂目公司目前有專門從事虹鱒魚等冷水性魚類研究的專業(yè)人員11人。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查：該產(chǎn)品目前在貴陽市批發(fā)價(jià)136.00元/公斤，酒店價(jià)為240.00元/公斤。三、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場(chǎng)調(diào)研：目前全國(guó)已有數(shù)家專門從事虹鱒魚飼料生產(chǎn)的公司，其中北京漢業(yè)公司是該項(xiàng)目的合作公司。四、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市

15、場(chǎng)調(diào)研：以虹鱒魚為主大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游就地銷售，以貴陽市為中心向省內(nèi)輻射銷售已改善我省人民生活，以各大中型超市供應(yīng)成品（經(jīng)加工后產(chǎn)品）魚。五、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查：就省內(nèi)目前該產(chǎn)品主要來源于龍理縣小型養(yǎng)殖場(chǎng)，畢節(jié)七星關(guān)區(qū)關(guān)田壩鎮(zhèn)畢節(jié)市水產(chǎn)站研發(fā)基地，赫章縣養(yǎng)殖基地等，這些基地全部產(chǎn)品共計(jì)年產(chǎn)量小足10砘，且都沒有自主育苗。第四部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃：1、公司基地48畝，現(xiàn)已建成20畝按最低產(chǎn)量每平方米產(chǎn)13公斤，20畝總產(chǎn)量為173.42噸； 2通過發(fā)展農(nóng)戶分散養(yǎng)殖共100畝，總產(chǎn)量800噸以上；3、公司每年按訂單可育魚苗100萬尾以上。二、虹鱒

16、魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃：（一）工藝設(shè)備選型：建中小型冷庫一個(gè)；（二）工藝說明：該項(xiàng)目建成后前二至三年因農(nóng)戶未形成規(guī)模養(yǎng)殖，公司基地商品魚產(chǎn)量主要是向市場(chǎng)供應(yīng)活魚。通過二至三年的示范帶動(dòng)讓廣大農(nóng)戶發(fā)展起來后，就地鄉(xiāng)村旅游開發(fā)將滯后于養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)展，為解決滯后于旅游開發(fā)產(chǎn)生的過剩余產(chǎn)品銷售，公司建冷庫回收農(nóng)戶產(chǎn)品進(jìn)行加工后主要向超市提供貨源。（三）成品魚生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo) 建冷庫 向農(nóng)戶回收鮮活魚 進(jìn)行初深加工 包裝 上市 農(nóng)民養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖向農(nóng)戶收購粗加工或深加工基地養(yǎng)殖粗加工或深加工超市為主的市場(chǎng)成品魚冷庫保存（四）、鮮活魚生產(chǎn)工藝流程鱒魚親魚培育全人工催產(chǎn)基地高產(chǎn)養(yǎng)殖全人工孵化農(nóng)戶分散飼養(yǎng)商

17、品魚鮮活魚酒店及水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)三、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃：（一）營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃在貴陽市成立銷售公司，組成專業(yè)營(yíng)銷隊(duì)伍，向高級(jí)酒店及水產(chǎn)銷售批發(fā)市場(chǎng)供貨，同時(shí)建立企業(yè)形象店。（二）營(yíng)銷模式項(xiàng)目公司銷售公司生產(chǎn)基地生態(tài)農(nóng)莊銷售鮮活魚二級(jí)銷售代理商1、銷售公司分成2、企業(yè)自銷：生產(chǎn)原產(chǎn)地建生態(tài)農(nóng)莊，以銷售鮮活魚為主。3、其他經(jīng)銷人代銷（三）促銷策略 1、原產(chǎn)地建生態(tài)農(nóng)莊銷售鮮活產(chǎn)品提高產(chǎn)品知名度；2、發(fā)展當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)旅游業(yè)，廣泛培養(yǎng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展生態(tài)農(nóng)家樂，大量銷售鮮活魚，即北京懷柔虹鱒一條街銷售模式；3注冊(cè)企業(yè)自有商標(biāo)，通過提升品牌建立二級(jí)經(jīng)銷商。第五部分虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目

18、建設(shè)用地（一）虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)地地理位置：位于貴州省金沙縣禹謨鎮(zhèn)馬場(chǎng)村龍洞灣；總占地48畝，其中有22畝已通過鎮(zhèn)村向農(nóng)戶長(zhǎng)期征用，其余為長(zhǎng)期租用。其周邊長(zhǎng)期租用了818畝用于建設(shè)生態(tài)草場(chǎng)，確保基地水資源安全。（二）虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)地自然情況：項(xiàng)目基地海撥910米，東經(jīng) 度，周邊10公里內(nèi)無任何工廠及其他有明顯污的企業(yè)。（三）虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)地資源情況：基地附近有石油，距縣城35分鐘路程，高速路修通后距省城1小時(shí)40分鐘路程，是省城周末休閑度假的好去處。 （四）虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況：當(dāng)?shù)厝司鵊DP：農(nóng)民人均收入，基地所在村為金沙縣農(nóng)業(yè)人口最多的村，有 人口，鄰近城墻村有 人口第六部

19、分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目組織和勞動(dòng)定員 一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目組織管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分總 經(jīng) 理養(yǎng)殖基地技術(shù)服務(wù)部市 場(chǎng) 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理副經(jīng)理 市場(chǎng)信息部農(nóng)村養(yǎng)殖戶二、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目勞動(dòng)定員 （一）勞動(dòng)定員16人,其中：公司總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，技術(shù)服務(wù)部5人，生產(chǎn)研究部3人，財(cái)務(wù)部2人，市場(chǎng)信息部2人。基地建成前可適當(dāng)減人以降低成本。（二）年總工資和職工年平均工資估算：平均年職工工資為2.40萬元，年總工資為38.40萬元，年福利支出10萬元；（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算：從2013年起每年培訓(xùn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖及發(fā)展生態(tài)農(nóng)家樂需掌握的技術(shù)，根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的意愿安排培訓(xùn)計(jì)劃及相應(yīng)資金。第七部分 虹鱒魚養(yǎng)

20、殖項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 2010年11月 項(xiàng)目啟動(dòng)，當(dāng)年完成征地開工建設(shè) 2011年11月 完成虹鱒魚，金鱒魚引進(jìn)發(fā)眼卵自行孵化生產(chǎn) 2012年11月 完成項(xiàng)目基地圍墻及附屬設(shè)施專用公路工程驗(yàn)收 2013年11月 完成示范帶動(dòng)培訓(xùn)及示范點(diǎn)養(yǎng)殖工程2014年11月 在國(guó)家項(xiàng)目資金扶持下全面發(fā)展符合條件的農(nóng)戶發(fā)展旅游及生態(tài)養(yǎng)殖二、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 （一）建設(shè)單位管理費(fèi)：從籌建至2013年12月共計(jì)需28萬元，（二）生產(chǎn)籌備費(fèi)：14萬元，（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：至2013年11月，共需6萬元，（四）辦公和生活家具購置費(fèi)：30萬元（五）其他應(yīng)支出的費(fèi)用：20萬元，共計(jì)98萬

21、元第八部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析一、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目資金籌措 ：資金來源：公司自籌，銀行貸款，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助。 項(xiàng)目籌資方案：公司股東自籌600萬元，向銀行申請(qǐng)貸款500萬元，申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助128萬元。二、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（一）投資使用計(jì)劃：2011年12月完成基地硬件建設(shè)，總投資380萬元以上，2012年12月完成全人工孵化養(yǎng)殖試驗(yàn)，親魚5萬尾以上，總投資600萬元以上；2013向銀行申請(qǐng)貸款300-500萬元，總投資900萬至1200萬元（含流動(dòng)資金）。（二）借款償還計(jì)劃 2013年1-3月申請(qǐng)貸款300-500萬元，貸款還款年限為兩年，2012年12月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值160萬元，2

22、013年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值800萬元，銷售收入380萬元，2014年實(shí)現(xiàn)銷售收入900萬元，創(chuàng)純利468萬元，還貸后繼續(xù)申請(qǐng)貸款發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及生態(tài)旅游業(yè)。三、虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目總成本分析（一）征地費(fèi)用：總征地費(fèi)用219.78萬元，（1）經(jīng)鎮(zhèn)村向農(nóng)戶征地22畝，每畝2.8萬元，共計(jì)61.6萬元，（2）基地上游養(yǎng)豬場(chǎng)長(zhǎng)期租用：818畝，每畝2322.70元，共計(jì)190萬元（二）土建工程投資：1、?？补?780立方：380元/立方，共計(jì)67.64萬元。（三）附屬設(shè)施：（1）基地內(nèi)800米水泥路面，建3米寬，20公分厚，按每平方米96元承建，共計(jì)23.04萬元，（2）800米圍墻，建2.5米高，每平方米80元，共計(jì)

23、16萬元，（四）建養(yǎng)殖池12000平方米，每平方米280元，共計(jì)336萬元，（五）室內(nèi)孵化池及培養(yǎng)池400平方米，每平方米800元，共計(jì)32萬元，（六）綜合樓1100平方米，每平方米680元，共計(jì)74.8萬元，（七）研發(fā)團(tuán)隊(duì)住宿樓及科研室188平方米，每平方米600元，共計(jì)11.28萬元，（八）購置設(shè)備共計(jì)23.20萬元：發(fā)電機(jī)2臺(tái)2.2萬元，飼料機(jī)1臺(tái)0.6萬元，運(yùn)輸車1輛6.4萬元，變壓器1個(gè)12萬元，衡溫器1個(gè)0.8萬元，孵化設(shè)備1套1.28萬元（九）可變成本及流動(dòng)資金投入：（1）購置發(fā)眼卵100萬個(gè)，每個(gè)0.30元，共計(jì)30萬元，（2）飼料按1:1系數(shù)計(jì)算，每平米按年產(chǎn)26斤計(jì)算，飼料

24、每噸1萬元，共計(jì)173萬元，（十)年職工總工資每年48萬元，年總福利10萬元，共計(jì)58萬元，（十一）專家費(fèi)用每年10萬元，（十二）其他費(fèi)用每年20萬元（維護(hù)費(fèi)），（十三）新品種選育費(fèi)用每年11萬元，（十四）車旅費(fèi)，出差費(fèi)用每年20萬元，（十五）銷售成本每年90萬元，按年銷售收入的10%，（十六）將養(yǎng)豬場(chǎng)改為有機(jī)牧場(chǎng)總投入83.13萬元，四、銷售收入、銷售稅金及附加增值稅估算（一）銷售收入：（1）實(shí)現(xiàn)以上資本投入后，可確保以下收入：商品魚產(chǎn)量;20*667*26=346840斤，173.42噸，每噸按6元批發(fā)價(jià)計(jì)算，共計(jì)1040.50萬元的產(chǎn)值，理論產(chǎn)值173.42噸，每年出銷量總值為150噸，所以銷售收入按每年900萬元計(jì)算。（二）銷售稅金及附加估算：該項(xiàng)目生產(chǎn)銷售鮮活產(chǎn)品，為免稅加工環(huán)節(jié)及營(yíng)利后產(chǎn)生個(gè)人所得稅綜合測(cè)算為稅收占銷售收入的13%，即年創(chuàng)稅117萬元。第十部分 虹鱒魚養(yǎng)殖項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) （一） 社會(huì)、生態(tài)效益分析1、2013年開始培訓(xùn)農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)及農(nóng)家樂示范帶動(dòng)戶等2、2014年帶動(dòng)生態(tài)旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)，發(fā)展部份農(nóng)戶發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)  （二）項(xiàng)目和技術(shù)的示范及推廣意義：1、冷水魚可實(shí)現(xiàn)每平方米30斤以上的高產(chǎn)示范養(yǎng)殖，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶