建筑施工內(nèi)審檢查表(各部門(mén)完整50430)

1、中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站50430內(nèi)審檢查表 受審部門(mén)管理層審核日期審核依據(jù)GB/T19001：2008 GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員 審核條款1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1條款審核內(nèi)容和方法審核結(jié)果記錄判定4.1/G3.1；3.34.2.1G3.5.14.2.2G3.5.15.1；5.2G4.1、4.2；4.3詢(xún)問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢(xún)問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？詢(xún)問(wèn)公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和

2、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件？查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求詢(xún)問(wèn)最高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意？是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識(shí)別的質(zhì)量管理體系主過(guò)程是：顧客提出要求，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。還識(shí)別了：內(nèi)審、管理評(píng)審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理等支持性過(guò)程。公司無(wú)外包過(guò)程 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件13個(gè)；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制文件 ；60余個(gè)記錄等.公司A版質(zhì)量手冊(cè)2010年1月2

3、0日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編制的13個(gè)程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用和關(guān)系。1.通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚,只有知法、懂法，企業(yè)才可合法經(jīng)營(yíng)，當(dāng)企業(yè)和員工利益受到侵害時(shí)要學(xué)會(huì)用法律來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。并通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)的方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴(lài)顧客而生存。2.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3.主持管理評(píng)審；4.提供體系和施工所需的資源。對(duì)顧客提出的要求，經(jīng)評(píng)審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的產(chǎn)品來(lái)滿足顧客要求。在

4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝”、“顧客的要求永遠(yuǎn)是對(duì)的”等理念，使全體員工的所有活動(dòng)開(kāi)展均圍繞“以顧客為中心”去做。日常不斷通過(guò)電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見(jiàn)調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見(jiàn)，并最大努力予以滿足。符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)： TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.35.4.1G3.2.3；3.2.45.4.2G3.3.15.5.1G4.1.15.5.2G4.1.15.5.35.6G13.2.4質(zhì)量方針的建立是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，詢(xún)問(wèn)質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹情況。質(zhì)量目標(biāo)是否在各層次上得到分解，實(shí)現(xiàn)情況如何？詢(xún)問(wèn)公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？詢(xún)問(wèn)公司

5、職能部門(mén)的設(shè)置及職責(zé)分工情況。詢(xún)問(wèn)管理者代表的職責(zé)及其落實(shí)情況詢(xún)問(wèn)內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？詢(xún)問(wèn)管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行的時(shí)間，評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備情況？公司質(zhì)量方針的建立滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偨?jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、張貼的形式予以傳達(dá)貫徹。目前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，在綜合辦公室、勘察部、測(cè)繪部、設(shè)計(jì)部等3個(gè)部門(mén)建立了分目標(biāo)。根據(jù)辦公室對(duì)2010年69月份質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核統(tǒng)計(jì)，各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和公司的總目標(biāo)均得以實(shí)現(xiàn)。公司于2010年1月份，在管代的領(lǐng)導(dǎo)下組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃，通過(guò)策劃識(shí)別了體系所需的過(guò)程以及過(guò)

6、程運(yùn)行所需的文件、資源；確定了組織機(jī)構(gòu)，并明確了各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限分工；確定了管理者代表。會(huì)議后由管理者代表牽頭綜合辦公室組織編制了公司質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程等體系文件。總經(jīng)理下設(shè)綜合辦公室、勘察部、測(cè)繪部、設(shè)計(jì)部等部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)中做了明確的規(guī)定。各部門(mén)對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限均清楚明確，并能夠積極予以落實(shí)?？偨?jīng)理任命公司管理者代表為田士軍。詢(xún)問(wèn)管代清楚標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的四項(xiàng)職責(zé)，并能夠逐一落實(shí)。公司通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見(jiàn)2010年管理評(píng)審計(jì)劃，明確了管理評(píng)審

7、的目的、內(nèi)容、時(shí)間（計(jì)劃于2010年5月5日進(jìn)行）、各部門(mén)需提交的管理評(píng)審資料。目前各部門(mén)正在準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料。符合符合符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)： TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定6.1G5.18.1G3.1.33.4.212.1.1；13.1.18.5.1G12.1.113.1.1如何確保以下方面所需的資源獲得，詢(xún)問(wèn)目前資源的配置及滿足情況？1. 保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效；2. 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。（從人、物、資金三方面講述）詢(xún)問(wèn)公司策劃實(shí)施了哪些監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程？公司通過(guò)哪些手段在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)，公司現(xiàn)有固

8、定資產(chǎn) ，公司現(xiàn)有面積720平米，配備了必要的辦公設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備；公司現(xiàn)有員工60人，其中技術(shù)人員滿足要求。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。公司策劃實(shí)施了顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，目前這些過(guò)程均能夠正常有效實(shí)施。通過(guò)體系的建立，完善了檢驗(yàn)文件和操作文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識(shí)較以前有了明顯提高，原來(lái)認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是通過(guò)檢驗(yàn)檢出來(lái)的，目前轉(zhuǎn)變了這一錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的”這一認(rèn)識(shí)上來(lái)，加強(qiáng)了生產(chǎn)過(guò)程控制。通過(guò)體系的運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的

9、提高，顧客自體系運(yùn)行3個(gè)月來(lái)沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題反饋，同時(shí)生產(chǎn)成本也有了明顯的降低、產(chǎn)品質(zhì)量提高。符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43受審部門(mén)行政部審核日期審核依據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)；GB/T50430 規(guī)范，公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員審核條款 條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.4.15.5.34.2.3G4.3.2；3.2.3；5；3.5.2；3.5.3，12.2.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3；詢(xún)問(wèn)本部門(mén)主要工作職責(zé)有哪些？部門(mén)人員有哪些分工？詢(xún)問(wèn)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？完成情況如何？詢(xún)問(wèn)部門(mén)內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否

10、通暢？在本部門(mén)的受控文件清單中抽2-3份文件查看：1. 文件的發(fā)布前是否經(jīng)批準(zhǔn)？2. 查看文件是否清晰？有無(wú)易于識(shí)別的標(biāo)識(shí)？3.詢(xún)問(wèn)文件有無(wú)更改情況？如有，查看文件更改是否經(jīng)過(guò)審批，有無(wú)文件更改審批單？更改有無(wú)標(biāo)識(shí)和修改狀態(tài)？本部門(mén)負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；人員培訓(xùn)；過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；數(shù)據(jù)分析和糾正、預(yù)防措施的歸口管理；協(xié)助內(nèi)審和管理評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)分解涉及本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)共3項(xiàng)2010.5統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成員工培訓(xùn)有效率達(dá)到通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見(jiàn)受控文件清單，共登記了質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）、進(jìn)

11、貨檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、各崗位職責(zé)（含任職能力要求）等受控文件。查文件發(fā)放記錄公司質(zhì)量管理體系文件均通過(guò)了管理人員的會(huì)簽，并按質(zhì)量手冊(cè)要求文件均得到批準(zhǔn)。查公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。見(jiàn)各崗位人員職責(zé)及入值要求，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。查質(zhì)量手冊(cè)(文件控制程序)規(guī)定了體系文件修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)要求，現(xiàn)場(chǎng)查文件修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的使用符合規(guī)定的要求目前公司文件無(wú)修改情況。符合符合符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定4.2.34.2.43.5.36.2G5.2.14.查看受控文件發(fā)放臺(tái)帳是否使用處均有相關(guān)使用文件；5.詢(xún)問(wèn)有無(wú)作廢的

12、文件？如有，是如何處理的？是否保留作廢文件并得到識(shí)別？6.本公司的外來(lái)文件有哪些？查外來(lái)文件清單，抽2-3份外來(lái)文件，看其是否為有效版本，發(fā)放范圍如何？詢(xún)問(wèn)如何確保外來(lái)文件的有效性？公司有哪些質(zhì)量記錄，查記錄清單，詢(xún)問(wèn)如何對(duì)其管理，抽查3-5份質(zhì)量記錄以驗(yàn)證記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置情況。1.查各崗位人員任職能力要求制定是否適宜。是否依此對(duì)各崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)？抽查2-5個(gè)崗位。見(jiàn)受控文件發(fā)放、回收記錄，登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門(mén)、接受人和文件分發(fā)號(hào)。自體系文件發(fā)布至今，文件無(wú)作廢情況。未查見(jiàn)外來(lái)受控文件清單，詢(xún)問(wèn)外來(lái)文件主要有質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、各種規(guī)范，體系

13、標(biāo)準(zhǔn)等。所有外來(lái)文件均在辦公室存放，各部門(mén)使用時(shí)到辦公室進(jìn)行借閱。抽查產(chǎn)品質(zhì)量法、質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同法均為有效版本。辦公室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局來(lái)收集外來(lái)文件，并通過(guò)以上途徑了解外來(lái)文件的有效性。見(jiàn)質(zhì)量記錄清單共有質(zhì)量記錄60余種，其中登記了受控文件清單、特殊過(guò)程確認(rèn)記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、保存部門(mén)及保存期限。見(jiàn)年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄受控文件清單內(nèi)審檢查表等記錄標(biāo)識(shí)明確、貯存保護(hù)到位、檢索方便，記錄均分類(lèi)保存在文件袋中。記錄目前無(wú)作廢情況。見(jiàn)各崗位人員職責(zé)及崗位入職要求共規(guī)定了總經(jīng)理、綜合辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理等崗位人員在教育、

14、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等崗位的職責(zé)及任職要求，內(nèi)容適宜、有效。抽查綜合辦公室主任、總經(jīng)理、等崗位現(xiàn)任人員的有關(guān)情況滿足文件規(guī)定的要求。符合符合不符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定 8.2.2G12.2.38.2.312.2.112.2.22. 詢(xún)問(wèn)公司對(duì)員工的培訓(xùn)有那些方面？培訓(xùn)方式有哪些？查看：2010年度培訓(xùn)計(jì)劃3. 按照計(jì)劃抽取2份培訓(xùn)記錄4. 詢(xún)問(wèn)有無(wú)特殊工種，如有抽查是否有資格證書(shū)？ 詢(xún)問(wèn)內(nèi)審的策劃情況，查看內(nèi)審實(shí)施記錄：1. 年度內(nèi)審計(jì)劃2. 內(nèi)審日程計(jì)劃3. 內(nèi)審檢查表4. 不合格報(bào)告5. 不合格事項(xiàng)分布表6. 內(nèi)審報(bào)告詢(xún)問(wèn)對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體

15、系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量情況，查：質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查記錄見(jiàn)2010年度培訓(xùn)計(jì)劃，共制定了10項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，見(jiàn)2010年1月對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的培訓(xùn)記錄登記了參加培訓(xùn)的人員和考試成績(jī)。見(jiàn)2010年5月對(duì)操作人員進(jìn)行的施工文件培訓(xùn)記錄，符合要求，以上培訓(xùn)經(jīng)評(píng)價(jià)均有效。特殊工序?yàn)榉?wù)提供，人員均通過(guò)培訓(xùn)考核上崗。制定了服務(wù)規(guī)范 見(jiàn)2010年內(nèi)部審核計(jì)劃，明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計(jì)劃審核的時(shí)間（2010年4月）。見(jiàn)內(nèi)審日程計(jì)劃，明確了審核的目的、依據(jù)、范圍和審核組，審核時(shí)間（2010年4月17日-18日）、審核的日程安排（各部門(mén)審核的時(shí)間、內(nèi)容、審核組分工）。審核員的安排沒(méi)

16、有自己審核自己工作的情況。審核員于經(jīng)過(guò)了相應(yīng)的培訓(xùn)，由總經(jīng)理對(duì)內(nèi)審員的任命書(shū)。見(jiàn)管理層、綜合辦公室、勘察部、測(cè)繪部、設(shè)計(jì)部的內(nèi)審檢查表，按照審核日程計(jì)劃的安排描述了各部門(mén)審核條款的審核內(nèi)容及方法。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之中，其他記錄還未產(chǎn)生。內(nèi)審員的審核具有獨(dú)立性，沒(méi)有審核自己的工作。本部門(mén)不定期對(duì)文件有效性的及記錄的保存執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。見(jiàn)體系運(yùn)行檢查表記錄了2010年1月2010.5月各部門(mén)體系運(yùn)行過(guò)程的基本情況。對(duì)目標(biāo)完成情況檢查。檢查結(jié)果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。過(guò)程中的檢查提供：設(shè)備檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、過(guò)程檢查記錄。符合符合 符合 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43條款審

17、核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定8.4G13.2.113.2.213.2.38.5.2/8.5.3詢(xún)問(wèn)本部門(mén)對(duì)哪些信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析？查看數(shù)據(jù)分析資料。公司在哪些方面采取了糾正和預(yù)防措施？并查看3-5份相應(yīng)的糾正措施實(shí)施記錄和預(yù)防措施實(shí)施記錄對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、顧客滿意度調(diào)查情況、產(chǎn)品合格率情況等有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集統(tǒng)計(jì)分析，目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行之中。自質(zhì)量管理體系運(yùn)行至今，針對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品，采取了糾正措施。見(jiàn)糾正措施要求表，4月 針對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了驗(yàn)證，日常生產(chǎn)部加強(qiáng)監(jiān)督檢查。截止目前未再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題，糾正措施有效。未發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的潛在不合格。在

18、內(nèi)審的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)潛在的不符合存在。符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43受審部門(mén)銷(xiāo)售工作 合同評(píng)審、顧客滿意/銷(xiāo)售部審核日期審核依據(jù)工程材料采購(gòu) 審核員審核條款 條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.5.1G4.3.25.4.1G3.2.35.5.37.2.1G 77.2.2G77.2.3詢(xún)問(wèn)本部門(mén)主要工作職責(zé)有哪些？部門(mén)人員有哪些分工？詢(xún)問(wèn)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？完成情況如何？詢(xún)問(wèn)部門(mén)內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？詢(xún)問(wèn)本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求有哪些？是否予以確定？詢(xún)問(wèn)有無(wú)正規(guī)的銷(xiāo)售合同和書(shū)面訂單，如有，在合同臺(tái)帳中抽取3-5份合同或訂

19、單，查看有無(wú)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄2.詢(xún)問(wèn)合同有無(wú)修改的情況？如有，是否將修改情況通知了有關(guān)部門(mén)？詢(xún)問(wèn)與顧客溝通的方式和內(nèi)容？特別是顧客抱怨的問(wèn)題是否及時(shí)解決。本部門(mén)負(fù)責(zé)合同管理、顧客滿意度測(cè)量等。質(zhì)量目標(biāo)分解涉及本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)共1項(xiàng)（顧客滿意度達(dá)到90%， 2010年5月統(tǒng)計(jì)完成顧客滿意地調(diào)查達(dá)到90%以上。通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。公司主要顧客約20余家，用戶(hù)主要是全國(guó)各地的電力局、電廠、施工單位等單位，主要產(chǎn)品為勘察、測(cè)繪和送變電工程設(shè)計(jì)。由顧客按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提出要求，在與顧客簽定的

20、合同中明確了產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、等合同符合規(guī)定的要求確定下來(lái)；公司目前沒(méi)有與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品基本定型，沒(méi)有特殊合同，詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人不清楚特殊合同評(píng)審的過(guò)程要求。自體系運(yùn)行以來(lái)合同無(wú)修改情況。沒(méi)有對(duì)在建項(xiàng)目和同進(jìn)行交底公司日常通過(guò)電話、傳真、走訪、網(wǎng)絡(luò)、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的形式與顧客進(jìn)行溝通。自體系運(yùn)行以來(lái)顧客沒(méi)有投訴情況，對(duì)于顧客反饋的問(wèn)題，公司均及時(shí)給顧客作了滿意的答復(fù)和處理。符合符合符合符合符合不符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定7.5.1f8.2.17.4產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)詢(xún)問(wèn)對(duì)于顧客滿意度測(cè)量采用

21、哪些方式，得到哪些信息，如何利用這些信息，不斷增強(qiáng)顧客滿意，查顧客滿意度調(diào)查表。詢(xún)問(wèn)本公司采購(gòu)的材料有哪些？如何選擇和評(píng)價(jià)供方？查：1.供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在合格供方名錄中抽查家供方的供方調(diào)查表和供方評(píng)價(jià)表及其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。查計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和供方認(rèn)可，采購(gòu)訂單內(nèi)容是否明確、充分？。詢(xún)問(wèn)組織采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式？詢(xún)問(wèn)有無(wú)到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況？如有，組織是否在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了規(guī)定？查此類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的實(shí)施記錄是否符合文件規(guī)定？供銷(xiāo)部根據(jù)產(chǎn)品合同要求，按用戶(hù)指定的地點(diǎn)交接，并電話通知用戶(hù) ，查發(fā)貨單均能按用戶(hù)要求 交接。產(chǎn)品在使用過(guò)程中有問(wèn)題，用戶(hù)電話通知業(yè)務(wù)員后反饋

22、給供銷(xiāo)部?jī)?nèi)勤，由銷(xiāo)售內(nèi)勤處理。綜合辦于2010年5月份，向顧客發(fā)放了顧客滿意度調(diào)查表，共發(fā)放調(diào)查表 ，收回有效調(diào)查表 。調(diào)查的項(xiàng)目為：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、等3項(xiàng)。銷(xiāo)售對(duì)顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果為顧客滿意率為95%。A類(lèi)材料主要有：辦公設(shè)備、軟件、定位系統(tǒng) 監(jiān)視測(cè)量?jī)x器等，規(guī)定對(duì)A類(lèi)材料進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，查見(jiàn)合格供方名錄，共登記了 供方的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨名稱(chēng)等內(nèi)容。綜合辦組織對(duì)供方的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、服務(wù)、價(jià)格等情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論均為：可作為公司的合格供方。查見(jiàn)供方評(píng)價(jià)記錄8余份（供方均提供了營(yíng)業(yè)制造復(fù)印件等相關(guān)有效證件），供方評(píng)價(jià)過(guò)程及記錄要

23、求符合要求查見(jiàn)制定了采購(gòu)要求，計(jì)劃明確了采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容，有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容充分、適宜。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由綜合辦檢驗(yàn)員按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄（記錄見(jiàn)技術(shù)質(zhì)量部8.2.4記錄）。公司沒(méi)有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況。符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43受審部門(mén)工程部、項(xiàng)目部審核日期 審核依據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員 審核條款5.5.1，5.5.3，5.4.1，6.3，6.4，7.5.1，7.5.2 ,7.5.3，7.5.4、7.5.5，7.6 ,8.2.4、8.3

24、 規(guī)范：4.3.2；3.2.3；6.2.1；6.2.2；6.2.4；8.2.1；8.3.1；8.4；10.2；10.4；10.5；10.6；11；13.3 8.3條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.4.15.5.36.36.4詢(xún)問(wèn) 本部門(mén)的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？詢(xún)問(wèn)部門(mén)內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備如何進(jìn)行控制？查：1. 設(shè)備臺(tái)帳2. 設(shè)備安全操作規(guī)程3. 設(shè)備維修記錄；現(xiàn)場(chǎng)觀察環(huán)境是否干凈、整潔？詢(xún)問(wèn)如何對(duì)其進(jìn)行管理？負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排和過(guò)程的控制；生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、工作環(huán)境的管理；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及生產(chǎn)

25、過(guò)程的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；顧客財(cái)產(chǎn)的管理，庫(kù)房的管理、勘察、測(cè)繪及的售后服務(wù)等。見(jiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)分解表，涉及本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)共4項(xiàng)（產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到100% ，2010年5月統(tǒng)計(jì)了質(zhì)量目標(biāo)完成情況 完成通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見(jiàn)設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳， 設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門(mén)、運(yùn)行狀態(tài)等內(nèi)容，同時(shí)編制了安全操作規(guī)程， 并對(duì)設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，維護(hù)，查見(jiàn)有設(shè)備維修記錄。生產(chǎn)環(huán)境對(duì)工作環(huán)境沒(méi)有特殊要求， 工作現(xiàn)場(chǎng)觀察地面干凈整潔、物品擺放有序，工作臺(tái)面物品擺放較整齊，光線明亮、照明設(shè)備、生

26、產(chǎn)通道暢通，現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。符合符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定7.5.11.生產(chǎn)任務(wù)有哪些？2. 查有無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝文件，3. 如何保證設(shè)備適宜并現(xiàn)場(chǎng)觀察；4. 有哪些監(jiān)視和測(cè)量裝置抽2-3臺(tái)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。5. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為勘察、測(cè)繪，查見(jiàn)2010年1月-2010年5月份的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)， 工作基本按計(jì)劃實(shí)施，測(cè)繪現(xiàn)場(chǎng)觀察， 現(xiàn)場(chǎng)有生產(chǎn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)用圖若干份，基本更夠指導(dǎo)生產(chǎn)操作。生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程及要求。對(duì)勘察人員詢(xún)問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)有產(chǎn)品的操作規(guī)程，該崗位操作工清楚工藝文件的要求?，F(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)到

27、合尺測(cè)量設(shè)備檫拭保養(yǎng)到位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求。現(xiàn)場(chǎng)抽查儀器有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。檢驗(yàn)員能夠按照工藝文件要求實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況見(jiàn)8.2.4記錄。產(chǎn)品調(diào)交付 按用戶(hù)要求 并電話通知用戶(hù)。接受圖紙和勘測(cè)報(bào)告符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定7.5.27.5.37.5.47.5.57.5.1f8.3針對(duì)特殊過(guò)程，是否制定了相應(yīng)的特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則？有無(wú)特殊過(guò)程確認(rèn)記錄？ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否明顯，現(xiàn)場(chǎng)觀察有無(wú)產(chǎn)品混放現(xiàn)象？顧客提供的財(cái)產(chǎn)有哪些種類(lèi)？如何對(duì)其進(jìn)行管理和控制？查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)情況。詢(xún)問(wèn)顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)丟失、損壞和不適用的情況？如

28、有，查其處理情況。產(chǎn)品防護(hù)有哪些要求，現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)是否符合要求？產(chǎn)品交付過(guò)程及交付后的控制如何？運(yùn)輸為外包過(guò)程，是否簽定協(xié)議，以保證交付活動(dòng)滿足顧客要求不合格品是如何控制的？公司需確認(rèn)的過(guò)程為服務(wù)提供過(guò)程（該過(guò)程公司無(wú)外包過(guò)程），公司編制了服務(wù)規(guī)范，明確了服務(wù)及要求，以及對(duì)人員的要求， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有 按照技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，如圖號(hào)、編號(hào)、名稱(chēng)、單位等。 顧客提供的技術(shù)要求，由綜合辦統(tǒng)一登記后返回實(shí)施部門(mén)進(jìn)行使用，查見(jiàn)顧客財(cái)產(chǎn)登記表明確了日期、客戶(hù)名稱(chēng)、地點(diǎn)、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等內(nèi)容，。對(duì)于顧客的信息注意保密，不得泄露。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人清楚顧客財(cái)產(chǎn)的管理要求公司有庫(kù)房一間面積約20平米，內(nèi)有貨架4個(gè)，設(shè)備均擺放在貨架上，物品擺放較整齊， 抽查了5中材料帳、物一致，物料管理符合庫(kù)房管理規(guī)定的要求。成品擺放在車(chē)間，有標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)完成后，由綜合辦負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系具體的接受地點(diǎn)及要求，并辦理發(fā)貨手續(xù)，不定期對(duì)顧客進(jìn)行走訪、每年發(fā)放一次顧客意見(jiàn)調(diào)查表來(lái)了解