生產(chǎn)管理與流程

1、東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊編撰：劉永奎 日期： 年 月 日批準:日期： 年 月曰、生產(chǎn)部組織架構二、 生產(chǎn)部門定位組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，科學的制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃；進行物料管控，減少浪費；開展品質(zhì)改善和制程管理；落實安全生產(chǎn)教育和安全管理；合理進行生產(chǎn)調(diào)度，注重生產(chǎn)平衡，以用最小的合理投入達到最大產(chǎn)出。三、 生產(chǎn)部門職能1、部門根據(jù)銷售計劃和公司各車間生產(chǎn)負荷能力制定各車間的生產(chǎn)計劃。2、根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM 和倉庫庫存制訂采購計劃。3、根據(jù)生產(chǎn)計劃和倉庫庫存制訂外協(xié)計劃。4、每天定時跟蹤各車間的生產(chǎn)進度，必要時將進度反饋到各相關部門。5、 每天分析各車間生產(chǎn)計劃完成情況、質(zhì)

2、量管理情況，分析相關異常原因，并驗證相關糾正措施和預防措施。6、MRP 系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和結(jié)果統(tǒng)計的監(jiān)督、檢查。7、公司各材料倉庫、成品倉庫的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報告。8、產(chǎn)品質(zhì)量建設和生產(chǎn)制程質(zhì)量管理，負責不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。9、協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理活動規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解10、 協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項管理制度和績效考核制度。11、 負責生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。12、 負責人員、設備、資源的調(diào)度落實，均衡生產(chǎn)。13、 查找生產(chǎn)系統(tǒng)瓶頸，改善工藝流程，提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率、降低消耗與成本。14、 監(jiān)督檢查動力設備、生產(chǎn)機械設備、工裝夾具、加工刀具等設施

3、設備的使用管理與保 養(yǎng)。15、 生產(chǎn)部所屬的安全落實、生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。16、 生產(chǎn)部門應經(jīng)常對員工進行技能訓練，保證員工隨時高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想, 掌握員工思想動態(tài)；組織員工學習相關制度，促進公司團隊建設。17、 部門績效考核的展開、監(jiān)督、執(zhí)行。附圖一：生產(chǎn)管理流程圖3附圖退貨返工返工返工。成品庫四、安全管理：1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，遵守各項規(guī)章制度。2、堅持各級安全教育制度，新工人進廠，職工上崗都要經(jīng)過三級安全教育和操作考試，憑證操作指定設備，不準隨意操作他人設備。3、嚴禁違章作業(yè)，違章指揮，嚴禁班前飲酒、帶小孩到工作場地，不準穿拖鞋、袒胸

4、露背、穿裙子、長發(fā)不戴帽進入工作場地。4、不準戴手套操作旋轉(zhuǎn)機床，不準跨越運轉(zhuǎn)設備和危險部位，嚴禁任何人攀登吊運中的 物件以及在吊勾下通過或停留、不準站或趴在手拉車上滑行。5、檢查修理機械電器設備時，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準裝修電氣設備和線路。6、愛護各種安全防護、裝置設施，不得私自拆除防護設施，按照規(guī)定佩戴防護用品。7、電房、變壓器等要害部位或其它重大危險源所在地，非崗位人員未經(jīng)批準不得靠近或 入內(nèi)。&搞好文明生產(chǎn)、保證工作場地道路通暢，嚴禁亂倒亂丟，廠區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙。9、嚴格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場地。10、 發(fā)生事故，應積極搶救傷

5、員，保護現(xiàn)場，及時如實地嚴格按“三不放過”原則處理，即：對已發(fā)生的安全事故原因不查清不放過；對事故責任人和事故相關員工沒有得到教育不放過；不采取相應的安全及改進措施不放過。11、 凡不符合安全生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)線和設備，職工有權向上級報告，遇有嚴重危及 生命安全和健康的情況，職工有權停止操作并等候上級領導處理。12、特種作業(yè)（叉車、吊車、機動車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具備上崗資格的人員，嚴禁他人操作。13、 凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機臺，必須備有安全防護設置及安全工具，？如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、凡無安全防護措施的沖壓、切削等設備一律

6、不得采購使用。15、凡使用沖壓、？切削、？剪板、臺鉆等設備的防護裝置、工具、工裝模具等，均應在工藝文件上注清明確規(guī)定和明顯標志。16、 工藝設計部門在設計工裝夾具、工具等設施時，應首先考慮安全作業(yè)要求，確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。五、生產(chǎn)計劃管理：1、根據(jù)業(yè)務部門召開的訂單評審會議和制定的銷售計劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃安排。2、上期生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及在制品進度情況。3、原材料、外購件、標準件、外協(xié)件的供應情況。4、主要設備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。5、工裝制造情況。6、設備完好情況及修理計劃。7、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施。8、 工程部提交的計劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計劃。9、 倉儲部提交的成品庫存及原料

7、庫存狀況。10、生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計資料。11、上級領導的有關決定和有關會議決議。12、計劃要明確計劃項目、目標、啟動日期、達成日期、涉及部門（班組 /人員）、資源集結(jié)日期等內(nèi)容。13、做好生產(chǎn)計劃管理工作，安排、協(xié)調(diào)、跟蹤、執(zhí)行計劃任務，集結(jié)各方資源，努力達成計劃目標。生產(chǎn)計劃管理流程成品入庫六、物料管理1、做好物料計劃的制定與管理，按照生產(chǎn)計劃的要求，制定相應配套物料的需求計劃。2、根據(jù)采購周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結(jié)合庫存情況（原料與成品庫存），建立安全庫存，減少物料積壓。3、做好原材料、半成品、成品的管控，及時準確的做好出入庫登記和輸入ERP 系統(tǒng)。4、 物料抵庫后，倉管員按照已核準的“訂

8、貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù) 量及外包裝是否完好無損。5、 通知質(zhì)量管理部門對物料進行檢驗，接到其合格通知后辦理入庫手續(xù)。6、 倉管員核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“入庫單”辦理入庫手續(xù)。7、 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉管員需及時向物控主管報告，同時 通知品質(zhì)部門、采購部和供應商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。單貨不符的物 料不得接受，如采購或技術部門要收下該物資時，需品質(zhì)、技術、采購聯(lián)合簽字方可 入庫。8、 數(shù)量與檢驗無誤后，倉管員將物料進行分類、分庫，合理安排庫位，按規(guī)定的地距、 墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單

9、，登記物 料卡和臺賬。9、 每單出入庫工作結(jié)束，倉管員需要及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機中的ERP 系 統(tǒng)，附圖:生產(chǎn)計劃物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源工程技術6不得積壓。10、物控部門依據(jù)倉儲空間進行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、標示清晰、文明整齊。11、物控部需建立健全倉庫保管賬，詳細記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來 貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，每周進行賬目核對，達到賬賬相符、賬物 相符、賬卡相符。12、財務部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對倉庫物料進行一次盤點，重點物料查驗率100% 一般物資抽查率 50

10、%輔料抽查率 20%重點審核賬物是否相符。13、在倉庫的盤點中若發(fā)現(xiàn)倉儲貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見。如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準調(diào)整，若因為保管責任短少時，則由倉庫工作人員負責賠償。14、成品、原料出庫需提供相關部門批準的發(fā)貨單或領料單, 料。物料派發(fā)后要及時做好賬物卡數(shù)據(jù)的更正。附圖一：倉庫管理基本流程并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃配套發(fā)物料入庫發(fā)貨單據(jù)物流發(fā)貨原材料庫存加工車間附圖二:物料供應計劃工作流程附圖四：成品出貨質(zhì)檢流程附圖三:原材料驗收管理流程101r通知 QA 檢驗1QA 執(zhí)行檢驗是否需 QE 測試1

11、是TQE 測試1T是否符合要求出貨11附圖五:生產(chǎn)廢料入庫處理管理流程* 廢品處理流程12附圖六:廢料處理流程圖13附圖七:物資消耗定額制定流程14附圖八:外協(xié)計劃編制流程圖15七、采購管理1、 采購工作的目標如下。1）、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應。2）、在保證物料供應的前提下控制采購成本。3）、處理好與供應商的關系，優(yōu)化工廠的供應渠道。2、 采購計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項內(nèi)容。1）、銷售計劃。2）、生產(chǎn)計劃。3）、其余各部門的物料需求計劃。4）、物料庫存報表。5）、購買物料的廠商及市場狀況。6）、采購計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。16附圖九:生產(chǎn)車間領料流程7

12、）、工廠資金供應能力及采購預算。3、物控部門倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃中用料的預算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門、物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審 批簽字后，送采購部門。4、如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。5、對于請購重要的材料或由特定供應商供應的材料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。6、物料緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，送采購部門。7、物料檢驗需要精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。8、采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標準如下。1）

13、、進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。2）、收集所請購物料的庫存資料。9、采購部門的人員根據(jù)物料請購單與庫存數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購方式和預算編制，并根據(jù)各種物料的期限編制采購需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理審批。10、下發(fā)采購訂單，聯(lián)系供應商落實采購計劃。11、落實采購跟蹤事宜，督促檢查供應商產(chǎn)品供應進度和質(zhì)量管控，完成采購計劃任務。12、緊急、特采請購需求無法在正常采購途徑中達成時，可尋求市場中購買、 派人員入駐供應商督工等途徑。13、做好采購訂單（合同）的管理與維護，規(guī)避合同風險。17采購作業(yè)流程附圖一:直接采購議價比價牌價采購長期合約1 F18附圖二:物資請購作業(yè)流程19

14、八、品質(zhì)管理1、來料檢驗：1）、質(zhì)量管理部應根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時制訂的質(zhì)量控制計劃編寫來料檢驗指導書，其內(nèi)容必須包括：檢驗方法；檢驗工具及其精度；抽樣方法；評定統(tǒng)計方法；檢驗記 錄方式；注明可能需要提供的質(zhì)量保證書；自檢報告和驗證方法；自檢項目；檢驗樣 品名稱、編號。2） 、在收到物控部門發(fā)來的來料通知時，檢驗員必須檢查來料檢驗通知單的料號、品 名、規(guī)格是否與實物相符，如果不符合手續(xù)，可拒絕接收檢查。3） 、來料檢驗通知單檢查無誤后，檢驗員應做以下檢驗準備工作。A、根據(jù)通知單中的料號，調(diào)出該料號的規(guī)格檔案，查閱來料檢驗規(guī)范書。B、準備必要的檢驗工具。C、必要時調(diào)出來料檢驗履歷表，以了解該供應

15、商過去的交貨質(zhì)量情況。4） 、準備工作就緒，檢驗員進行檢驗工作，檢驗工作需在一日內(nèi)檢驗完畢，緊急用料 可優(yōu)先辦理。檢驗時應注意以下兩點。A、檢驗完畢的樣品需歸回原位。B、 參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認書及標準品，正確使用檢查儀器、工具進行檢 驗。5）、檢驗員依據(jù)檢驗結(jié)果判定允收還是拒收該批來料。若主要缺點與次要缺點均未達到拒收數(shù)，則此批為允收批，否則判為拒收批；未經(jīng)承認的材料也視為拒收。6）、來料檢驗結(jié)果的處理。A、對檢驗合格的來料，檢驗員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別。B、對檢驗不合格的來料， 檢驗員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在“材料檢驗 報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對策，并

16、轉(zhuǎn)采購部門處理和通知 物控部門。C、物控部門依據(jù)用料需求情況，決定是否召開材料需求決議會議。若需要特采， 由采購部進行采購；若不需特采，則辦理退貨，由采購部開具“材料交運單” 并附有關的“材料檢驗報告”呈主管簽字后，將異常材料退貨處理。D 讓步接收的物品由工程部和采購部門確認后執(zhí)行。20附圖一來料檢驗不合格處理程序附圖二：來料檢驗操作流程2、制程質(zhì)量1）、首件檢查：操作人員確依操作標準操作，且于小批量產(chǎn)品的第一件加工完成后或大批量產(chǎn)品的 10%完成后，必需須經(jīng)過有關人員實施首件檢查，檢查合格后方能 繼續(xù)加工。2）、自檢：制程中每一位操作者均應對所生產(chǎn)的制品進行自檢，有質(zhì)量異常問題時應該及時解決

17、，如遇特殊或重大異常時需及時報告，說明詳細情況并上報部門主管 和檢驗部門。車間主管需督促所屬員工實施自檢，并隨時抽查所屬員工的制程質(zhì) 量，遇到異常情況及時處理。3）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時，應檢查上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合，可拒絕接受在制品。非流水線 作業(yè)的，由車間主管對下屬進行隨時抽查。在條件允許的情況下兩種方法同時使 用。4）、專檢：質(zhì)量管理部門專職檢驗員對于原料特殊、價格昂貴、工藝復雜、容易出問題的工序進行全檢。成品在入庫時需要進行專檢并在檢查合格后方能入庫。5）、巡檢：質(zhì)量人員或車間主任對制程進行檢查，對于批量較大、工藝簡單、不容

18、易出問題的工序進行抽檢。22附圖一:生產(chǎn)制程質(zhì)量控制流程23附圖三:返工處理作業(yè)流程圖24庫，若質(zhì)量異常時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣，并擬定處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。25附圖四:制程異常處理流程符合要求后方可包裝入1）、成品制造完畢后，成品檢驗人員在入庫前進行全部測試,2 ）、每批產(chǎn)品出貨前，檢驗員應抽查成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。4 、質(zhì)量管理工作1）、制定檢驗標準和檢驗流程， 培訓檢驗人員檢驗技能， 落實檢驗人員的工作責任和作業(yè)計劃。2）、統(tǒng)計質(zhì)量信息，對各檢驗產(chǎn)品的合格率、不良率、報廢率進行準確詳細的

19、登記。3）、按期檢查、檢測、校正計量儀器，防止偏差。附圖:成品出貨質(zhì)檢流程264）、做好質(zhì)量異常分析，必要時工程部給予協(xié)助，查清異常點，及時協(xié)助生產(chǎn)班組做好質(zhì)量改善工作，驗證與檢查改善措施的落實情況。5）、檢驗標識張貼規(guī)范，檢驗飽和或標識中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。6）、嚴格把關，及時完成質(zhì)量控制工作計劃。質(zhì)量管理流程九、設備維護1、 生產(chǎn)經(jīng)理對于全公司生產(chǎn)設備管理負全面責任，要求實現(xiàn)設備管理的下述指標：主要生產(chǎn)設備完好率 85%以上；無重大設備事故，保養(yǎng)率 100%附圖:272、 公司設備的管理范圍是對構成企業(yè)固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設備的管理。設備管理部門的工作 內(nèi)容包括對設備安裝、調(diào)試、使

20、用、維修、報廢的過程實行管理。3、 設備管理部門在辦完設備驗收手續(xù)移交生產(chǎn)時，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號， 建立設備卡片 和臺帳，建立設備檔案，要做到隨機附件和技術資料齊全。進口設備的技術資料應及時全套入檔。每年進行復查核實，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。4、 設備故障與事故：設備或部件失去原有的精度不能正常運行，技術性能降低等，造成停 產(chǎn)或經(jīng)濟損失者為設備故障。5、動力設備要有專人管理，嚴格遵守安全技術操作規(guī)程定期進行預防性試驗，保證安全， 可靠，經(jīng)濟合理運行。一般動力設備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)企業(yè)設備管理部門審 定，由企業(yè)主管領導審批。對于起重設備、壓力容器、變配電等重要設備的安裝，改裝、

21、修理和更新報廢，須按國家有關規(guī)定執(zhí)行。6、 加強各種技術文件， 圖紙和檔案管理，特別是動力管理，竣工圖紙的管理。設備技術檔案，圖紙資料應存放于符合檔案管理要求的資料室中。7、 設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時， 應立即通知有關人員組織修理工人排除，填好故 障記錄，對經(jīng)常重復發(fā)生故障的部位，設備管理和維修部門應認真分析，制定必善維修措施，盡量從根本上消除故障發(fā)生的原因。8、操作工人要嚴格遵守設備操作規(guī)程。合理使用設備，嚴禁精機粗用，超負荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員強令操作工人超負荷，超規(guī)范使用設備時，設備管理部門有權制 止、操作工人有權拒絕，并可越級上告，并對違章指揮者追究責任。9、 操作工

22、人對設備做到“三好”“四會” “五項規(guī)定”?！叭谩钡膬?nèi)容是：管好、修好、用好?！八臅?的內(nèi)容是：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排簡單故障。“五頊規(guī)定”的內(nèi)容是：1 ）、憑操作證使用設備，遵守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設備整潔，并按規(guī)定加油。 3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遺失。 5）、發(fā) 現(xiàn)故障立即停車，通知檢修。2810、 生產(chǎn)設備要嚴格執(zhí)行日常維護（日常保養(yǎng)）和定期維護（定期保養(yǎng)）制度。11、 我公司根據(jù)生產(chǎn)特點和設備條件，采用預防維修方式對于全年無法停機的設備，應利 用一切生產(chǎn)空隙安排好定期維護和檢修，并認真安排好大修計劃；對生產(chǎn)影響不大的設 備，可采用事后維修方式。1

23、2、 根據(jù)工裝夾具的特性要求做好維護保養(yǎng)工作，分類貯存和標識，防止生銹和磕碰，確 保工裝處于完好狀態(tài)。13、 我公司制定年、月設備保養(yǎng)計劃，認真組織實施，落實責任人和維護記錄。14、月生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃，由生產(chǎn)經(jīng)理批準，報上級主管部門備案。年生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃由總經(jīng)辦批準執(zhí)行。附圖一：設備使用管理程序29做好運行記錄對異?，F(xiàn)象檢查做好交接班附圖二：設備管理流程與責任圖（維修工）（維修工）（客服/維修工）30設備清掃潤滑保養(yǎng)（使用部門、物控部、財務部）（制造工藝設備模塊、財務部）1、生產(chǎn)工藝改進是一項長期堅持的工作，工藝改進的主要目的：1）、提升質(zhì)量；2）、提升產(chǎn)能；3）、節(jié)約成本；4）、提升安全保

24、障2、提高人員工作技能、提高機器設備效率、改善工作方法。3、提高員工參與工藝改進的積極性。4、參與制定工藝標準，落實工藝紀律。5、記錄工作節(jié)拍，研究每道工序的標準工作時間，制定計件標準定額。卜一、現(xiàn)場管理I、 員工必須遵守上下班作息時間，不遲到，不早退。2、 員工生產(chǎn)現(xiàn)場必須按照規(guī)定佩戴勞動防護用品。3、 員工因特殊情況需請假， 應嚴格按照工廠請假程序逐級向各級主管請假，得到批準后方能離開。4、非工作需要，禁止將原物料、半成品、設備部件等物品帶出現(xiàn)場。5、員工責任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定放置。6、提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話。7、現(xiàn)場員工必須專心作業(yè)，嚴禁嬉鬧聊天，偷閑怠工。8、現(xiàn)場各工段應做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗。9、現(xiàn)場人員在工作期間不得做與工作無關事情，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止吃東西、吸煙、看手機等。10、 員工必須服從工作安排，盡職盡責做好本崗位工作，堅決反對故意刁難、疏忽或拒絕 服上級主管命令或工作分配。II、 現(xiàn)場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發(fā)損害工廠利益、破壞車間生產(chǎn)的不良行為，舉 報有獎。12、員工必須按照生產(chǎn)工藝規(guī)定，操作指導進行現(xiàn)場作業(yè)，嚴禁向在制品投放異物或故意損壞機器設備。十、工藝改善3113、提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁水、電、氣浪費現(xiàn)象。14、上班中途外