撫州移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程驗收、結(jié)算及審計管理辦法

1、撫州移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程驗收、結(jié)算及審計管理辦法撫州移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程驗收、結(jié)算及審計管理辦法驗收是工程項目建設(shè)的最后一道工序，是全面考核建設(shè)項目的工程質(zhì)量和投資效益的重要環(huán)節(jié)，是對工程建設(shè)項目能否達(dá)到設(shè)計要求的一個檢驗。為了規(guī)范工程驗收程序，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，為維護(hù)工作奠定良好的基礎(chǔ)，根據(jù)省公司相關(guān)規(guī)程，特制定本管理辦法。、工程驗收的組織機構(gòu)撫州移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程驗收職能管理部門：工程建設(shè)辦公室。工程驗收條件1、工程項目設(shè)備等已按設(shè)計要求安裝調(diào)試完畢，各項技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計要求并達(dá)到可使用狀態(tài)（可試運行）。2、施工單位已向我公司建設(shè)部門遞交書面交工報告。3、施工單位工程文件、技術(shù)檔案和竣工資料齊全、完整

2、并已交我公司。4、工程建設(shè)部門和財務(wù)部門根據(jù)MIS系統(tǒng)中項目在建工程余額編制初步竣工決算報表。初步竣工決算報表由工程建設(shè)部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員審核并簽字或蓋章確認(rèn)，作為在建工程轉(zhuǎn)固的金額依據(jù)，決算的編制參照江西移動建設(shè)項目竣工決算編制和審批實施細(xì)則執(zhí)行。5、對于大型工程建設(shè)項目可分階段進(jìn)行驗收工作。交工資料內(nèi)容1、工程項目簡述；2、開工報告；3、工藝安裝工作量明細(xì)表；4、已安裝設(shè)備明細(xì)表；5、中間交工驗收通知及驗收證書；6、各單項工程工藝安裝報告；施工與設(shè)計出入事項，變更后的竣工圖紙（附責(zé)任單位出具的變更說明）7、隱蔽工程及主要環(huán)節(jié)的隨工驗收記錄（附施工和監(jiān)理或隨工驗收人員簽字）；&

3、施工質(zhì)量事故或設(shè)備質(zhì)量問題的處理報告；9、施工過程中的大事記載（包括監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)工作記錄）10、各項功能試驗或性能指標(biāo)測試記錄（附施工和監(jiān)理或隨工人員簽字）；11、竣工圖紙（另冊）；12、施工設(shè)備、備盤、備件、調(diào)測料交接書；13、交工證書或交工報告；（項目如未發(fā)生可不填報）四、工程初驗及終驗1、符合以上條件后，建設(shè)單位可組織進(jìn)行初步驗收，初步驗收時由建設(shè)單位組織并成立臨時驗收小組。2、初驗合格后由建設(shè)單位將初驗報告作為附件上報工程建設(shè)主管部門申請終驗。3、終驗部門在接到建設(shè)部門工程驗收申請后，兩天之內(nèi)必須給4予答復(fù)，7天內(nèi)給予驗收，驗收后15天內(nèi)完成工程決算手續(xù)并送審。4、終驗驗收小組成員部門：

4、網(wǎng)絡(luò)部組織，審計、財務(wù)、工程管理、維護(hù)部門驗收小組根據(jù)本管理辦法的要求，并參照合同中簽訂的系統(tǒng)驗收手冊對本工程新建系統(tǒng)就安裝工藝、硬件與軟件功能等方面進(jìn)行終驗。驗收成員部門如果因其他原因沒有參加驗收，則視為認(rèn)可其他部門的驗收結(jié)果，并在驗收報告上簽字蓋章確認(rèn)，其中財務(wù)及審計部門只負(fù)責(zé)對工程量的審計，不對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、工程終驗每月安排二次，工程建設(shè)部門在每月27日、12日前按相關(guān)要求格式在EMIS平臺中提交驗收申請（分別為1日-15日、16日-月底驗收計劃），網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)驗收申請項目內(nèi)容，進(jìn)行相應(yīng)驗收安排。6、每個分項目驗收后，驗收人員須編寫驗收報告。各維護(hù)部門需按照各專業(yè)規(guī)范的“驗收項目表”進(jìn)

5、行逐項驗收并注明情況。如需整改，工程建設(shè)部門在一定期限內(nèi)予以答復(fù)，如有特殊原因無法整改的，工程建設(shè)部門提交相應(yīng)說明材料。7、工程資料正式移交分為單站資料和全網(wǎng)資料，其中單站資料在基站開通后一周內(nèi)提供，包括各類設(shè)備安裝報告、測試報告等。全網(wǎng)資料包括傳輸中心站點資料、交換網(wǎng)資料等，這些資料在整項工程項目結(jié)束后一個月內(nèi)提供。五、工程移交試運行1、基站驗收完成后，工程管理部門與維護(hù)單位必須進(jìn)行工程移交，進(jìn)入試運行階段，試運行周期按設(shè)計文件或合同規(guī)定的期限。2、工程技術(shù)檔案、工程竣工資料等相關(guān)材料由工程管理部門與維護(hù)單位進(jìn)行交接。3、對于工程中的遺留問題，由工程管理部門在限定期限內(nèi)解決。八、工程結(jié)算、審計1、工程建設(shè)部門或工程建設(shè)主管部門在工程項目竣工驗收合格后，應(yīng)按照施工合同內(nèi)約定的費用標(biāo)準(zhǔn)在3天內(nèi)出具驗收報告及費用結(jié)算表。2、結(jié)算表應(yīng)有隨工人員、驗收人員、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位及建設(shè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章確認(rèn)。3、結(jié)算表確認(rèn)后應(yīng)及時提交審計部門進(jìn)行費用審計，審計部門應(yīng)在3天內(nèi)完成項目的審計，并簽字蓋章確認(rèn)，同時由審計部門提交到主管審計的領(lǐng)導(dǎo)（副總經(jīng)理）簽字。4、審計部門完成工程項目審計后，應(yīng)及時將審定表及結(jié)算表反