QMSD--XX電信有限公司不合格品控制程序

1、上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP83001版本A1不合格品控制程序頁次1實(shí)施日期1.0目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2.0范圍本程序適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3.0職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)識別對原材料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量過程；3.2質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對其職權(quán)范圍內(nèi)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審處理；4.0定義4.1不合格：未滿足要求（明示的、隱含的或必須履行的需求或期望）；4.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施；4.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。5.0程序5.1不合格品的分類5.1.1嚴(yán)

2、重不合格：以檢驗(yàn)判定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格；5.1.2 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。5.2原材料不合格品的識別和處理5.2.1檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫不合格品審查表，報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理。5.2.2對不合格品的處理方式采用退貨或讓步接收特采等，須經(jīng)質(zhì)量部評審確認(rèn)，并將 結(jié)果記錄于不合格品審查表。5.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)放置于不合格塑料箱，通知質(zhì)檢人員 確認(rèn)屬實(shí)后依5.3辦理。5.2.4當(dāng)發(fā)生退貨或三次以上讓步接收時(shí)，質(zhì)量部開具糾正/預(yù)防措施報(bào)告，依糾上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP80301版本A1不合格品控制程序頁次2實(shí)施日期2003.0

3、4.30正預(yù)防措施控制程序辦理。5.3生產(chǎn)過程中不合格品控制531處理方式有返工、返修、報(bào)廢等。5.3.2在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，檢驗(yàn)負(fù)責(zé)確認(rèn)退回加工者返工或返修，并做 好記錄。5.3.3經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，直至合格。5.3.4若檢驗(yàn)員確認(rèn)無法進(jìn)行返工、返修的則放入不合格品塑料箱內(nèi)，并填寫不合格 品審查表經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后待處理。5.4成品檢驗(yàn)中的不合格品控制5.4.1成品質(zhì)檢員對成品進(jìn)行全檢，對一般不合格的成品則進(jìn)行返工并做記錄；返工后 的成品再進(jìn)行全檢，直至合格。對嚴(yán)重不合格的成品由質(zhì)檢員開具不合格品審查表 交質(zhì)量經(jīng)理，由質(zhì)量經(jīng)理組織相關(guān)部門經(jīng)理參加評審并進(jìn)行會簽，

4、經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)換部件或報(bào)廢。5.4.2公司產(chǎn)品在交付時(shí)，客戶對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不合格成品時(shí)，由客戶向公司提 出口頭或書面不合格專案，公司派人對產(chǎn)品進(jìn)行維修，直至客戶滿意。5.4.3公司產(chǎn)品在交付后發(fā)生不合格品時(shí)，根據(jù)顧客服務(wù)控制程序進(jìn)行處理。5.5顧客退回產(chǎn)品5.5.1成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并由質(zhì)理經(jīng)理提出處理意見。5.5.2相關(guān)單位針對不合格品的質(zhì)量問題采取糾正預(yù)防措施，執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制 程序。5.6廢品控制5.6.1當(dāng)不合格品審查結(jié)果是作為廢品處理時(shí)，由生產(chǎn)部/質(zhì)量部填寫報(bào)廢申請表，上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP80301版本A1不合格品控制程序頁次3實(shí)施日期2003.04.30并由管理者代表審核，由總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)。562經(jīng)批準(zhǔn)簽妥的報(bào)廢申請表由質(zhì)量部經(jīng)理發(fā)送副本至廢品的所在部門負(fù)責(zé)人。563倉管員負(fù)責(zé)接收廢品并將其儲存于“廢品區(qū)”。5.7不合格品審查表及報(bào)廢申請