IATF各部門提交評審報告已好

1、體系負責人提交管理評審的資料一、體系運行報告自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓 產(chǎn)品 市場占有率。由咨詢老師進行體系輔導，從標準的基礎知識培訓、標準講解培訓、文件編寫培訓、 程序文件學習；大量準備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學習相關文件，并按文件規(guī)定 開展工作。同時安排內(nèi)審員外訓為內(nèi)審有效進行作準備。體系運行一段時間后，為驗證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進 行了全面的 審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項一般不符合，無嚴重不符合，相關部門均已按要求采取改善措 施，已整改并由內(nèi)審員驗證改善完畢，審核結(jié)果表明各部門均已按文件

2、規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好 效果。上次管理評審的措施已全部得落實和驗證。二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標、過程績效的完成情況=公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針每一次的出貨都是比賽，每一次比賽我們都要贏的指導下運行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā) 展，在本年度中質(zhì)量部方針保持不變。公司共識別了 7個顧客導向過程、6個管理過程、11個支持過 程，共26個目標，所有目標均達成了預設目標要求，2017年度目標暫時保持不變，在2017年12 月底再進行一次全面 的目標評審后，再修訂新的作為2018年的年度目標。三、內(nèi)外部因素、相關方、風險管理及合規(guī)性評價情況：公司識別了管理風險、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、

3、產(chǎn)品的風險（FMEA,包括供應中斷、顧 客干擾等 方面的風險和機遇，并制定了戰(zhàn)略風險管控措施、FMEA應急計劃等，在日常管理對 管理風險、法規(guī)風 險及顧客的要求進行了監(jiān)測，經(jīng)綜合評價，所有措施均被落實，且符合法規(guī)的要求，風險被控制在可接 受的范圍內(nèi)。未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。四、資源配置和客戶要求方面公司質(zhì)量部管理體系運行情況良好，當前組織機構(gòu)設置能很好滿足其運作需求，不需要 調(diào)整；人員 配置和能力適當，培訓工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。體系負責人年12月30日2017采購倉庫提交管理評審的資料一、部門工作總結(jié)報告公司由文件發(fā)

4、行自今，技術(shù)部堅決響應公司實施質(zhì)量管理體系的要求，在咨 詢老師的輔導下對IATF16949版基礎知識、標準等相關培訓后，對部門員工進行了相關質(zhì)量管理的 知識的培訓，使他們認識到質(zhì)量的重要性，并堅決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負責 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確認 變更評審；同時按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保 管和管控 收發(fā)；均嚴格依照程序文件、作業(yè)指導文件開展相關工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管 理水平。FMEACPAPQ的執(zhí)行情況1、產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，產(chǎn)品也得到顧客的評審確 認，顧客對我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認

5、可，目前已進入批量生產(chǎn)。2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設計目標與時間要求，我部門均能夠在規(guī)定時間之內(nèi)完成設計要求，并制定了可行的控制計劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP.執(zhí)行情況良好。3、產(chǎn)品實際的和潛在的市場失效分析對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響在設計過程中我們針對以前類似產(chǎn) 品發(fā)生過的失效模式進行分析，在產(chǎn)品的開發(fā)過程中進行PFMEA,并采取良好的預防措施避免發(fā)生； 目前產(chǎn)品在市場上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對質(zhì)量安全和環(huán)境的 影響。4、在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更提交變更申請單",技術(shù)部組織相關部門對變更內(nèi)容進行評審， 不可行的退回申請單位；評審通過的則發(fā)放各

6、相關部門實施，并適時組織變更的驗收；對涉及變更可能 影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實施。5、依據(jù)開發(fā)計劃，制定生產(chǎn)與空制計劃,編制作業(yè)指導書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時完 善工序內(nèi)容，做到工藝指導生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。技術(shù)部2017年12月30日自公司導入質(zhì)量部管理體系以來，我部門負責生產(chǎn)計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。 為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行，生產(chǎn)計劃基本達成；對為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應商按程序規(guī)定進行相關審查，評定合格后 方可實施采購作業(yè)，同時對供應商交貨績效進行統(tǒng)計，作為對供應商業(yè)績定期進行評估

7、依據(jù)，確保產(chǎn) 品質(zhì)量的穩(wěn)定性。供應商管理：公司對供應商實施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績效達到了目標的要求。在 了解供應商的體系現(xiàn)狀后，供應商都建立了相應的體系認證計劃，部份公司已獲得了 16949認證，后續(xù) 將繼續(xù)跟進，同時制定了供應商的開發(fā)計劃。供應商審核：為幫助供應商提升管理水平，采購制定了審核計劃，并按計劃實施完成。倉庫管理：在倉儲管理上，對于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進 行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進行發(fā)料和標識，但部份物料標識不足，供應有時會散裝過來。在賬物的管理上保證了其一致性。以上為采購倉庫工作總結(jié)報告，報告完畢。采購、

8、倉庫2017 年 12 月 30 0生產(chǎn)部管理評審報告生產(chǎn)員工按IATF16949標準質(zhì)量管理體系的要求，組織學習了標準基礎知識，并組織干部學習 標準、APQPFMEA過程審核、產(chǎn)品審核等，加強對員工進行的相關文件及程序的培訓，使大家認識到 按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理的重要性。在12月份的內(nèi)審中本部門的缺失，現(xiàn)已全部 改善完成生產(chǎn)部主要負責生產(chǎn)實施的跟蹤、產(chǎn)品防護管理各方面工作報告總結(jié)如下：議進行工1、生產(chǎn)計劃能達到預期目標：生產(chǎn)車間對工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會 作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因?qū)绗F(xiàn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行不力問題；數(shù)據(jù)統(tǒng)計2、生產(chǎn)過程的控制能力：

9、近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定，抽樣驗證顯每種產(chǎn)品過程能力 顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；3、嚴格實施設備點檢制度=確保設備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機修人員負責；入遵循先4、產(chǎn)品防護=本部門對生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護手段，進行日期或批號登記，發(fā)與 進先出。產(chǎn)品防護選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；6、現(xiàn)有設施設備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時對公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進行分析，經(jīng)生 產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場地部份還需要進一步規(guī)劃和完善, 以符合減少浪費的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設備可以滿足顧客的精度要 求和產(chǎn)能

10、要求，但自動化程 度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動 化程度。在2018年生產(chǎn)部應在如下幾個方面加強工作：1、加強對生產(chǎn)全體員工的培訓，包括技能培訓、質(zhì)量意識培訓、體系文件的培訓等，并加強考核；2、加強現(xiàn)場環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標識產(chǎn)品，預防產(chǎn)品錯用、混用；加強與內(nèi)外部的 溝通。減少重工浪費，提升效率，降低成本；3、培訓員工的質(zhì)量意識，減少重工浪費，提升效率，降低成本；4、組織骨干力量，經(jīng)常對生產(chǎn)工序進行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗，教訓， 整理、歸類。相信在公司高層的領導下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好!生產(chǎn)部2017年12

11、月30日質(zhì)量部提交管理評審資料1 質(zhì)量部管理體系運行工作報告:運行質(zhì)量體系以來，質(zhì)量部堅決響應公司質(zhì)量部管理體系要求，質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì) 量方 針，以客戶為中心由領導帶領全員參與運用過程,系統(tǒng)管理方法，達到持續(xù)改進，基于事實作決策, 與供應商互利為基本原則，大力倡導說寫作一致的精神，并提出做事找依據(jù)，做完留證據(jù)"的宣言。 質(zhì)量體系運行狀況良好，符合體系的要求。2下面對質(zhì)量部負責事項作具體報告：21進料：過去12個月來料檢驗未發(fā)現(xiàn)不合格，供應商的物料符合本公司的要求。22過程控制：過去12個月在過程控制方面目標見附件，從實績可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不 錯的，技術(shù)、生

12、產(chǎn)、業(yè)務都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E勺控制到業(yè)務QE與客戶的溝通還需再進一步提高，過程控制重在參數(shù)的設定和5M1E空制， 在這個方面需要在后續(xù)對技術(shù)人員和品管進行實驗計劃培訓。3. 在糾正和預防措施方面，客戶投訴，其糾正預防措施均得到了跟蹤驗證和關閉。4. 文件控制方面我們看到文件的申請編寫文件發(fā)放的及時性和回收的控制還是不錯的，雖然有時因某些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導，在很短時間內(nèi)將舊版回收，在使用維護 方面由于各部門的支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應主動收集相關的外來文件，文件控制目

13、標達成。5. 在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，年度校正計劃均能準時送檢， 達成率100%7. 不合格品控制及顧客現(xiàn)場退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均 得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去 12個月以來沒有顧客的退貨。8. 不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對較低，其主要不良成本在 返工的部份，因此應加強在過程上的控制，以降低返修率。10總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足現(xiàn)對部門中存在的問題進行了統(tǒng)計，制定如下對策：1)2)3)4)改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導力度，產(chǎn)品導入時對人員進行新品品質(zhì)教育。 對員工進行新舊機種品質(zhì)再教育，防止誤判重復出現(xiàn)。進一步完善限度樣品。制作CHECK LIST用以加強稽核力度。質(zhì)重部部2017年12月30日市場部提交管理評審資料市場部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進行全員參與運用過程，系統(tǒng)管理方法，達到 持續(xù) 改進的效果。市場部門負責合同評審、顧客滿意度調(diào)查。合同評審方面：銷售嚴格