管理評審報(bào)告

1、20XX年治理評審報(bào)告 一、評審目的： 對公司的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 量體系的適宜性、充分性、有效性. 二、評審時(shí)間/主持人： 18年5月21日上午9：00主持人：彭總 三、評審地點(diǎn)： 公司二樓會議室 四、評審參加人員：總經(jīng)理、治理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、預(yù)選內(nèi)審員 五、評審內(nèi)容： 1質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況 2質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針的實(shí)施情況及其適宜性 3內(nèi)部質(zhì)量審核情況 4質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況 5顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反應(yīng)的其它 6質(zhì)量手冊及其支持性文件程序文件是否需要修改 7組織結(jié)構(gòu)及治理職能是否適合協(xié)調(diào) 8公司的產(chǎn)品、過程和體系改良的建議 六、評審根本情況記錄

2、： 、檢驗(yàn)公司質(zhì) 18年5月21日,由公司總經(jīng)理主持召開了ISO/TS16949：2021質(zhì)量體系管 理評審會,參加的人員是：最高治理者、治理者代表、各部門主管. 會上首先由治理者代表作了?公司質(zhì)量治理體系對當(dāng)前內(nèi)外環(huán)境變化的適應(yīng)性?； ?內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果及糾正舉措實(shí)施效果的報(bào)告? 技術(shù)質(zhì)量部作了?產(chǎn)品的符合性狀況? 財(cái)務(wù)部作了?不良質(zhì)量本錢分析報(bào)告?； 生產(chǎn)部作了?過程有效性評價(jià)報(bào)告?； 銷售部作了?國內(nèi)主要競爭對手及市場分析報(bào)告?、?顧客滿意度分析報(bào)告?；采 購部作了?合格供給商及業(yè)績報(bào)告?； 辦公室作了?員工滿意度分析報(bào)告?、?人力資源開發(fā)及培訓(xùn)完成情況?對公司 產(chǎn)品、過程和體

3、系 改良的建議?、?糾正和預(yù)防舉措的實(shí)施情況?；?部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況報(bào)告? 報(bào)告收集和統(tǒng)計(jì)了公司18年7月至18年6月以來開展的ISO/TS16949：2021 質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況和公司績效,同時(shí)對公司質(zhì)量體系全要素進(jìn)行了評價(jià), 對設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、試驗(yàn)、采購和效勞全 過程中暴露出的問題進(jìn)行了分析. 以下是各項(xiàng)評審內(nèi)容的根本情況記錄 （一） 質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況： 1根據(jù)各部門的匯報(bào),公司在內(nèi)審、糾正預(yù)防舉措、客戶投訴處理等方面都能 得到較好的處理,公司的各項(xiàng)工作都在根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求進(jìn)行操作,從客 戶滿意情況、客戶投訴率等指標(biāo)的完成情況來看,公司的質(zhì)量保證體系是有效的, 這對公司的

4、長遠(yuǎn)開展很有好處. 結(jié)論或建議：公司建立在ISO/TS16949：2021標(biāo)準(zhǔn)上的質(zhì)量體系建立健全,能夠 起到限制作用,能夠使日常工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化.充分覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求, 責(zé)任分配適宜,且運(yùn)行有效. （二） .質(zhì)量方針的執(zhí)行情況： 1公司在建立ISO/TS16949：2021質(zhì)量體系時(shí),由總經(jīng)理修、制定并發(fā)布了新 質(zhì)量方針： 一切為了品質(zhì)！一切為了品牌！ 2總經(jīng)理對該質(zhì)量方針進(jìn)行全面解釋,并進(jìn)行全員貫徹理解. 3 治理者代表進(jìn)行質(zhì)量方針的現(xiàn)場抽查等,根本保證了全體員工理解質(zhì)量方針, 并結(jié)合自己崗位工作實(shí)際貫徹方針要求. 結(jié)論或建議：質(zhì)量方針具有充分的適宜性,符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際. （三

5、） 內(nèi)部質(zhì)量審核情況： 1 18年3月17日,公司在參謀胡小林老師的帶著下進(jìn)行的第一次內(nèi)審中, 共發(fā)現(xiàn)111個(gè)不符合項(xiàng),詳見“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告.其中有的工程目前未開展 工作,有的屬于工作已開展但存在需完善、改良,有的不符合項(xiàng)已構(gòu)成嚴(yán)重不符 合,如此類問題未得到糾正可能導(dǎo)致認(rèn)證審核失敗. 出現(xiàn)以上不符合的主要原因是： 1按ISO/TS16949：2021建立的時(shí)間不長,各部門對貫標(biāo)工作要求的精髓未掌 握,需增強(qiáng)培訓(xùn),在標(biāo)準(zhǔn)貫徹過程中,得到進(jìn)一步的提升； 2有的部門由于投入不夠或時(shí)間較緊,導(dǎo)致工作尚未開展,已屬于系統(tǒng)問題, 如不加大力量的投入,可能影響認(rèn)證的進(jìn)度； 3有的系統(tǒng)屬于治理思路問題,可能

6、導(dǎo)致企業(yè)的效益的損失,如：目標(biāo)監(jiān)控、 過程限制、糾正/預(yù)防及持續(xù)改善等； 4公司員工的根底較差,應(yīng)增強(qiáng)培訓(xùn),包括理念上培訓(xùn),以提升人員素質(zhì)； 5目前但存在著較為嚴(yán)重的過程限制及治理方面的問題,目前已導(dǎo)致了批量質(zhì) 量問題的出現(xiàn)； 6公司治理人員對不穩(wěn)定工具掌握普遍不熟悉或不了解,特別是解決問題的方 法QCX具、FMEA限制方案不夠,治理水平需要增強(qiáng)； 7上次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,本次內(nèi)部審核仍大量存在,如不加大力度,將可能嚴(yán) 重影響整體進(jìn)度的完成； 8整體感覺：可能存在公司資源人力資源方面存在著較為緊張的情況,多 次發(fā)現(xiàn)的問題并沒有得到改善,問題依舊. 結(jié)論或建議：上述不合格項(xiàng)已經(jīng)在總經(jīng)理的催促檢查下

7、,根本得到糾正落實(shí),并 已驗(yàn)證OK. （四） 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況： 詳見本次治理評審各部門提交的總結(jié)報(bào)告,和由辦公室整理的附件“部門質(zhì)量目 標(biāo)達(dá)成狀況報(bào)告. （五） 顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反應(yīng)的其它 1 18年下半年客戶滿意度調(diào)查報(bào)告結(jié)果顯示：總分為85.21分,說明絕大局部 客戶對我公司的產(chǎn)品各效勞還是滿意的,當(dāng)然也存在一些需要繼續(xù)改善的方面： 洛陽太有對于我公司的產(chǎn)品質(zhì)量很不滿意,鑫美達(dá)對我公司的發(fā)貨及時(shí), 運(yùn)輸周期不太滿意.廣順醫(yī)療科技對我公司的產(chǎn)品包裝不滿意. 以上客戶反應(yīng)的信息：已經(jīng)在公司總經(jīng)理的支持下,全部得到妥當(dāng)處理并予以改 善. 2 18年度,公司共收到客戶檢驗(yàn)報(bào)告

8、3份,技術(shù)通知單2份,及作業(yè)指導(dǎo)要求 1份.其中1份為技術(shù)文件錯(cuò)誤導(dǎo)致的批量不合格,其余為一般性品質(zhì)異常.顧 客的投訴處理均由品質(zhì)部及時(shí)準(zhǔn)確的作了處理.顧客的更改要求也在7天內(nèi)及時(shí) 完成,顧客對處理效果表示滿意,對公司的效勞給予高度好評.見“客戶滿意 度調(diào)查報(bào)告 結(jié)論或建議：綜上所述,我公司對客戶投訴反應(yīng)的處理還是相當(dāng)及時(shí),所以,顧 客滿意度分?jǐn)?shù)線較高,到達(dá)了目標(biāo)值.在今后的工作中,公司將繼續(xù)實(shí)施顧客滿 意工程,進(jìn)一步提升顧客滿意程度.對顧客反應(yīng)信息,商務(wù)部應(yīng)做好記錄,并及 時(shí)正確處理.要開展顧客走訪活動、顧客書面調(diào)查活動,及時(shí)掌握顧客的需求和 期望,并把顧客期望轉(zhuǎn)化成公司的自身的要求. （六

9、） 質(zhì)量手冊及其支持性文件程序文件是否需要修改 1 公司從18年7月開始導(dǎo)入ISO/TS16949：2021質(zhì)量體系,經(jīng)過近3個(gè)月的文 件編制,于18年10月正式實(shí)施.由于實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的局限,質(zhì)量體系的文件也在不 斷地進(jìn)行適宜的修正, 結(jié)論或糾正舉措：質(zhì)量體系的運(yùn)行是以程序文件為標(biāo)準(zhǔn)的,程序文件跟公司實(shí)際 運(yùn)行相結(jié)合后,還存在著應(yīng)改善或可改善的地方.基于治理體系在我公司建立的 時(shí)間不長,各部門對文件的熟悉程度還不是太強(qiáng).建設(shè)治理部門要組織力量進(jìn)行 修改,我們要把體系文件編寫得更有針對性,使公司的切實(shí)工作與治理體系結(jié)合 得更加完善緊密. （七） 組織結(jié)構(gòu)及治理職能是否適合協(xié)調(diào) 1公司目前的組織架構(gòu)經(jīng)

10、過調(diào)整后較為合理,質(zhì)量治理體系正處于運(yùn)作初期, 要改善和可改善的地方還有很多,相關(guān)人員對質(zhì)量治理體系的要求有了一定的了 解,但深入度需在治理實(shí)踐中增強(qiáng). 2治理職能在“崗位說明書中已明確. 3 從各部門反映的情況來看,普遍感覺專業(yè)人手不夠,尤其是質(zhì)檢部,技術(shù)部, 生產(chǎn)部.公司目前缺乏品 質(zhì)治理方面質(zhì)量、測量及生產(chǎn)線上專業(yè)操作人員等,這是一下應(yīng)該改善的. 結(jié)論或糾正舉措：公司建立在質(zhì)量治理體系上的組織結(jié)構(gòu)及治理職能是適宜有效 的.建議公司治理層盡快解決人力資源緊張的問題. （八） 公司的產(chǎn)品、過程和體系改良的建議： 綜合對以上七項(xiàng)內(nèi)容的評審,與會代表針對各項(xiàng)報(bào)告和實(shí)際運(yùn)行過程進(jìn)行了認(rèn)真 的討論分

11、析,一致認(rèn)為： 公司領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量體系的建設(shè)和保持,質(zhì)量體系文件得到切實(shí)有效執(zhí)行；設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)過程根本受控,產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同和有關(guān)法規(guī)的要求；按方案組 織開展了內(nèi)部質(zhì)量體系審核,并對不符合項(xiàng)及時(shí)采取有效的舉措進(jìn)行了改良,質(zhì) 量體系具有自我改良、自我完善的水平.但由于體系建立的時(shí)間不長,許多方面 仍存在缺乏,需要改良,各部門踴躍提出各項(xiàng)建議及糾正舉措.詳見附表治理 評審輸出項(xiàng). 總經(jīng)理最后發(fā)言總結(jié)：質(zhì)量治理是全體員工的共同責(zé)任,質(zhì)量體系認(rèn)證目標(biāo)是通 過審核,獲取質(zhì)量體系證書,最終目的是推動公司的質(zhì)量治理上臺階,治理上水 平,保證過程受控,交付產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求,與市場接軌,希望公司全

12、體 員工共同努力. 2021年治理評審輸出項(xiàng) 序號 輸出內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 1 由于公司員工對質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)理解還不夠,造成文件要求和實(shí)際操作有些 脫節(jié).因此,必須增強(qiáng)對公司全體員工在質(zhì)量意識、質(zhì)量文件、質(zhì)量技術(shù)以及操 作規(guī)程等方面的培訓(xùn),提升員工的質(zhì)量意識和操作水平,使其熟悉到所從事活動 的相關(guān)性和重要性,并表達(dá)在日常工作中 各部門主管 2 增強(qiáng)對各種不合格品的原因分析,分析過程中應(yīng)采用各種質(zhì)量工具來找出根本原 因,針對根本原因制訂切實(shí)可行的糾正或預(yù)防舉措,及時(shí)納入設(shè)計(jì)或過程FME,A 并跟蹤實(shí)施結(jié)果和閉環(huán),保證舉措的有效性. 技術(shù)部 質(zhì)管部 3 為提升員工工作效率及積極性,生產(chǎn)上制定每日生產(chǎn)定額,對于超出定額局部提 高工價(jià)以作鼓勵(lì) 生產(chǎn)部 4 繼續(xù)實(shí)施顧客滿意工程,進(jìn)一步提升顧客滿意程度.對顧客反應(yīng)信息,商務(wù)部應(yīng) 做好記錄,并及時(shí)正確處理.要開展顧客走訪活動、顧客書面調(diào)查活動,及時(shí)掌 握顧客的需求和期望,并把顧客期望轉(zhuǎn)化成公司的自身的要求. 商務(wù)部 5 由于公司正處于加快開展階段,質(zhì)檢所需設(shè)備還不能完全滿足生產(chǎn)現(xiàn)狀的需要, 因此,質(zhì)管部應(yīng)盡快補(bǔ)充相關(guān)設(shè)備.人力資源方面盡快招聘生產(chǎn)所須操作人員、 質(zhì)檢員及技術(shù)人員,以滿足生產(chǎn)需求. 治理層 生產(chǎn)部 6 增強(qiáng)對供方的限制,