關鍵特殊過程確認控制程序資料

1、關鍵、特殊過程確認控制程序1目的為確認鐵路產(chǎn)品的特殊過程、關鍵過程和“八防”項點，確保生產(chǎn)和服務過程能持續(xù)穩(wěn)定地提供符合要求的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2適用范圍“八防”本程序適用于公司機車產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程中關鍵過程、特殊過程和 項點的確認控制。3關鍵、特殊過程（包括八防）的識別3.1 “八防”：是指八類直接影響到鐵路行車安全的項點，即防裂（裂損）、 脫（脫落）、防燃（燃軸）、防斷（斷裂）、防爆（爆炸）、防火（火災）、3.2 關鍵件：是指涉及“八防”的產(chǎn)品，即產(chǎn)品安全有直接影響的機車產(chǎn)品的 零部件。3.3 關鍵工序：制造過程中影響成品質(zhì)量、性能、壽命、可靠性的工序。3.4特殊過程是指不能檢測或

2、測量加以驗證及由操作者技能水平對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用生產(chǎn)和服務提供過程。嘉業(yè)公司包括：焊接、噴漆、膠接、表面化學處理、淬火、施膠。更改記錄更改單號接收者/日期更改單號接收者/日期更改單號接收者/日期4相關/支持性文件a）程序文件匯編;b）人力資源管理控制程序;c）培訓管理程序;d）設備管理控制程序;e）工裝模具管理控制程序;f）監(jiān)視和測量設備控制程序;g）首件檢驗控制程序。5 職責5.1 技術部負責對生產(chǎn)過程中的關鍵、特殊過程進行識別，組織編制關鍵、 特殊過程的工藝文件，并組織對關鍵、特殊過程進行確認;5.2 質(zhì)量保證部負責關鍵、特殊過程的監(jiān)督檢查，按工藝文件要求進行監(jiān)視 和測量，負責監(jiān)視和測

3、量設備的校準工作;設備管理部負責關鍵、特殊過程的設備管理;人力資源部負責關鍵、特殊過程人員的培訓和資格認定;生產(chǎn)部負責本單位關鍵、特殊過程申報并實施控制，并對工藝參數(shù)進行5.35.45.5記錄;5.6 質(zhì)量保證部、技術部、生產(chǎn)部負責對關鍵、特殊過程外包廠家的資質(zhì)鑒定， 按外協(xié)管理辦法及生產(chǎn)過程控制程序進行實施。6 關鍵過程的控制6.1 關鍵過程的確定原則6.1.1 對產(chǎn)品的功能、性能、安全和可靠性有直接影響的生產(chǎn)工序（包括“八 防”項點）;6.1.2 制造過程中精度高、難度大、工藝復雜的工序;6.1.3 技術部確定關鍵過程，組織編制關鍵、特殊（八防）過程明細表 ，確 定“八防”控制項點，明確控

4、制要求，并以技術文件形式下發(fā)執(zhí)行;6.1.4 質(zhì)量保證部在特殊過程的工藝紀律檢查時， 組織技術部證部、 生產(chǎn)單位， 檢查特殊過程使用的設備工裝是否滿足特殊過程要求，并填寫關鍵、特殊（八 防）過程能力確認表。6.2 關鍵過程的管理 關鍵過程的控制流程：編制工藝文件-操作人員培訓-設備、工裝、監(jiān)視和測量設備管理-過程監(jiān)控。6.2.1 技術部組織編制關鍵過程的工藝文件，并在工藝文件中識別出“關鍵工 序”、“八防”項點;6.2.2 關鍵過程的所有操作人員必須經(jīng)過符合本崗位要求的培訓，取得資格證 后方可上崗， 人員的培訓管理按文件編號 Q/JY-CX6.2.2.3-2012 培訓管理程序 執(zhí)行；6.2.

5、3 關鍵過程的設備、 計量器具和工藝裝備應分別按文件編 Q/JY-CX6.3-2012生產(chǎn)設備管理程序 、和文件編號 Q/JY-CX-7.5.1.4-2012 工裝模具管理程序 的規(guī)定執(zhí)行；6.2.4 關鍵過程的操作人員應按工藝文件要求，對其過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行 操作與控制，并及時、準確地填寫過程控制記錄；6.2.5 質(zhì)量保證部對關鍵過程的過程參數(shù)和質(zhì)量特性進行監(jiān)督與控制，對過程 控制填寫關鍵、特殊（八防）過程控制卡進行動態(tài)管理。6.3 特殊過程的控制 特殊過程的控制流程：特殊過程的識別-編制、下發(fā)特殊工序明細表-特殊過程的資源管理技術文件的管理操作人員的管理T設備、 工裝、監(jiān)視和測量設備管

6、理。6.4 特殊過程的識別6.4.1 特殊過程是指不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及由操作者技藝水平對 產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的生產(chǎn)和服務提供過程，如焊接、噴漆等。6.4.2 技術部負責識別特殊過程，組織編制關鍵、特殊（八防）過程明細表 實施動態(tài)管理。6.5 特殊過程的資源管理6.5.1 技術部組織編制特殊過程的工藝文件或作業(yè)指導書，并明確規(guī)定特殊過程技術參數(shù)。工藝文件中識別出“特殊過程” ；6.5.2 需要時生產(chǎn)單位在工作現(xiàn)場使用更為清楚的表達方式，如文字、樣件和 圖示等；6.5.3 特殊過程的所有操作人員必須經(jīng)過符合本崗位要求的培訓，取得資格證后 方可上崗。人員的培訓管理由人力資源部按文件編號

7、 Q/JY-CX6.2.2.3-2012 培 訓管理程序執(zhí)行；6.5.4 生產(chǎn)部部按照關鍵、特殊（八防）過程明細表中規(guī)定的設備和轉固工裝，按生產(chǎn)設備管理程序和工裝模具管理程序的規(guī)定進行管理，確保 其狀態(tài)滿足工藝要求；6.5.5 生產(chǎn)部按照監(jiān)視和測量設備控制程序規(guī)定進行管理，定期進行確認；6.5.6 質(zhì)量保證部在特殊過程的工藝紀律檢查時，組織技術部證部、生產(chǎn)單位，檢查特殊過程使用的設備工裝是否滿足特殊過程要求，并填寫關鍵、特殊（八 防）過程能力確認表。6.6 特殊過程的控制6.6.1 特殊過程使用的主要原材料必須經(jīng)過復檢，并有合格證件。特殊過程所 用原材料不得實施緊急放行;6.6.2 特殊過程出

8、現(xiàn)偏離時，生產(chǎn)單位或檢查人員要及時向主管部門匯報，主 管部門組織有關人員及時進行質(zhì)量分析，采取糾正、預防措施；6.6.3 特殊過程須按技術要求進行相應檢驗，并按規(guī)定的頻次、時間、環(huán)境、 技術參數(shù)等要求進行。6.7 特殊過程的記錄要求6.7.1 特殊過程必須建立生產(chǎn)過程記錄，操作人員按工藝文件要求，對其過程 參數(shù)和質(zhì)量特性進行監(jiān)督與控制，并及時、準確地填寫過程控制記錄;過程并保填寫6.7.2 質(zhì)量保證部對特殊過程進行監(jiān)督與控制填寫關鍵、特殊（八防） 控制卡，實現(xiàn)過程和責任的可追溯性；6.7.3 當特殊過程需要對工序進行連續(xù)監(jiān)控時，操作人員必須認真執(zhí)行， 證各種操作記錄齊全。6.8 關鍵、特殊過程

9、確認6.8.1 首次重要件的關鍵、特殊過程，以首件評審鑒定的方式進行確認， 首件檢驗控制程序規(guī)定執(zhí)行;6.8.2 新增的關鍵過程和特殊過程由技術部組織相關人員進行評審確認，關鍵、特殊（八防）過程能力確認表。6.9 關鍵、特殊過程的再確認當出現(xiàn)下列情況時，相應關鍵過程、特殊過程的實現(xiàn)能力需經(jīng)技術部組織再確認并填寫關鍵、特殊（八防）過程能力確認表a）設備型號、工藝裝備發(fā)生變化;b)c)工藝方法發(fā)生變化; 材料發(fā)生變化;d)e)設備大修以后;操作人員發(fā)生變化時;f)生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化時。6.10關鍵、特殊過程的監(jiān)督關鍵、特殊過程的監(jiān)督流程：質(zhì)量控制-監(jiān)督考核6.10.1 質(zhì)量保證技對關鍵、特殊過程不定

10、期進行檢查，填寫工藝紀律檢查記錄表對存在問題及時改進，需要時按照5.2.5條款進行再確認；6.10.2 質(zhì)量控制：質(zhì)量保證部對關鍵過程和特殊過程的實施進行監(jiān)督，收集并 分析有關關鍵過程、特殊過程的質(zhì)量問題，并反饋給技術部。7質(zhì)量記錄7.1關鍵、特殊（八防）過程明細表（見附件 1）；7.2關鍵、特殊（八防）過程能力確認表（見附件2）；7.3關鍵、特殊（八防）過程控制卡（見附件 3）。附件1關鍵、特殊（八防）過程明序表序號圖號工序號關鍵特殊屬性作業(yè)指導書備注編制：校隊：審核：附件2特殊過程確認表過程名稱零件名稱材料名稱首次確認口 再確認零件號材料牌號姓名上崗證號有效期單位檢 驗 員確 認 人 員確認單位生產(chǎn)部技術部質(zhì)保部關鍵、特殊（八防