檔案管理某檔案整理服務(wù)公司質(zhì)量管理手冊(cè)64

1、anagemen文件編號(hào)QM-2015編制綜合部審核趙偉批準(zhǔn)胡曉平制定日期2015年8月10日手冊(cè)版本A廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本：A/00目錄0.0批準(zhǔn)及修改0.1目錄I.n0.2手冊(cè)說明m0.2手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)K0.3修改頁(yè)乂.0.4管理者代表任命書.VI0.5內(nèi)審員任命書B1.0質(zhì)量管理體系概述1.1公司簡(jiǎn)介11.2質(zhì)量方針及目標(biāo) 21.3組織機(jī)構(gòu)圖31.4服務(wù)流程圖32.0引用標(biāo)準(zhǔn)43.0術(shù)語(yǔ)964.0質(zhì)量管理體系4.1總要求74.2文件要求85.0管理職責(zé)5.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165.3質(zhì)量方針16生效日期：2015年8月

2、10日廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)第1頁(yè)編號(hào)：QM-2015廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本：A/00生效日期：2015年8月10日第III頁(yè)廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：QM-20155.4策劃165.5職責(zé)、權(quán)限和溝通195.6管理評(píng)審246.0資源管理6.1資源提供286.2人力資源296.3基礎(chǔ)設(shè)施336.4工作環(huán)境337.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃347.2與顧客有關(guān)的過程357.3設(shè)計(jì)開發(fā)387.4米購(gòu)397.5資料整理服務(wù)的提供427.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制468.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則528.2監(jiān)視和測(cè)量538.3不合格品

3、控制588.4數(shù)據(jù)分析608.5改進(jìn)61附件1程序受控文件清單附件2質(zhì)量管理體系職能分配圖.手冊(cè)及管理體系范圍說明本管理手冊(cè)是針對(duì) 廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司”的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及中 長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù) GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量管理方針和目 標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，綱要性地說明了各職能部門在質(zhì)量管理體系中的作用 和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述。本公司全部采用GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。本質(zhì)量管理手冊(cè)適用廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司，適用的產(chǎn)品范圍為:檔案資料整理和服務(wù)。適用的過程范圍為：檔案資料整理和服務(wù) 有關(guān)的

4、一切活動(dòng)。由于GB/T佃001 2008 idt ISO 9001: 2008版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求或條文并不針對(duì)某 一具體行業(yè)，所以在確保質(zhì)量管理體系有效性、適宜性的前題下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。因本公司經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求進(jìn)行，因此本公司不承擔(dān)責(zé)任，也不適用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3、7.6條款中的 內(nèi)容予以刪減。本手冊(cè)分受控版和非受控版兩種發(fā)放控制形式，作為受控版發(fā)放到本公司各部門, 非受控版發(fā)給外部單位或個(gè)人，以作宣傳、介紹之用，受控版由持有人妥善保管，不得 丟失，并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實(shí)施，當(dāng)手冊(cè)正本發(fā)生修改時(shí)，各受控版本將隨 之修改，

5、本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。質(zhì)量手冊(cè)每年由管理者代表組織評(píng)審一次，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)組織評(píng) 審。本質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。質(zhì)量手冊(cè)的管理執(zhí)行本公司文件控制程序 QP-423-00的規(guī)定。廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本：A/00為健全和完善本公司的質(zhì)量管理體系，確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)并結(jié) 合本公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量管理體系的 控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系各類過程中開展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布,工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系的建

6、立、實(shí)施和持續(xù)于2015年8月10日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員生效日期：2015年8月10日第V頁(yè)廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：QM-2015改進(jìn)。手冊(cè)現(xiàn)行版本: 現(xiàn)行版本審核日期：2015年8月10日手冊(cè)批準(zhǔn)日期：2015年8月10日總經(jīng)理:胡曉平日期：2015年8月10日修改頁(yè)序章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2015年8月10日廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本：A/00管理者代表任命書根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，任命趙偉為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表（簡(jiǎn)稱管代）并賦予其以下職責(zé):(2)質(zhì)量管理體系所需的過程建立、

7、實(shí)施和保持。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。(4)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理:胡曉平生效日期：2015年8月10日第VII頁(yè)廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：QM-2015日期：2015年8月10日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員任命書根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，任命以下人員為本公司質(zhì)量管理體系 內(nèi)部審核員（簡(jiǎn)稱：內(nèi)審員），負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審核工作:趙偉、耿迎春總經(jīng)理:胡曉平日期：2015年8月10日廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本：A/00第一章質(zhì)量管理體系概述1.1公司簡(jiǎn)介廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整

8、理服務(wù)有限公司成立于 2013年，注冊(cè)資金一百萬(wàn)。我公司為新成立公司，雖然沒有響亮的品牌，但我們有昂揚(yáng)的激情；雖然沒有顯著 的績(jī)效，但我們有過硬的技術(shù)；雖然沒有龐大的員工隊(duì)伍，但我們的員工個(gè)個(gè)都是精英。成立半年以來，我們目前共承接了多項(xiàng)工程并都在施工中。隨著承接的工程越來越多, 誠(chéng)邀您的加入。只要你有專業(yè)的技術(shù)，奮斗的激情，我們誠(chéng)邀你的加入，通過我們共同 的努力，我們定將開創(chuàng)美好的明天。本公司以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多建設(shè)性 的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo) 準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量管理體系

9、，做到人人工作有章可循，公司事 事責(zé)任到人。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工努力工作，規(guī)范行 為，使公司的管理素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)效益能得到穩(wěn)步提高。公司地址：廊坊市廣陽(yáng)區(qū)愛民道浙商廣場(chǎng) B座聯(lián)系電話:傳 真:1.2方針和目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量方針:以完善的管理，有效的過程控制，持續(xù)滿足和超越顧客的期望。并承諾:1）在項(xiàng)目運(yùn)行過程中，自覺遵守相關(guān)的法律，法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn), 奉行以質(zhì)量求生存，以技術(shù)圖發(fā)展，以經(jīng)營(yíng)占領(lǐng)市場(chǎng)，從而達(dá)到滿足相關(guān)方的要求。2）為使產(chǎn)品持續(xù)滿足和超越顧客期望，在資源配置上不斷引進(jìn)國(guó)內(nèi)外新技術(shù)，新 工藝；強(qiáng)化員工的專業(yè)化技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的專

10、業(yè)技術(shù)能力，從而保證向顧客提供優(yōu) 質(zhì)的產(chǎn)品。目標(biāo):1、完成任務(wù)時(shí)間準(zhǔn)確率95%以上;2、檔案整理錯(cuò)誤率小于5%;3、顧客滿意度達(dá)到96%以上總經(jīng)理:胡曉平生效日期：2015年8月10日第49頁(yè)廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：QM-2015日期：2015年8月10日1.3組織機(jī)構(gòu)圖1.4業(yè)務(wù)流程圖第二章引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系一要求2.1.2GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2術(shù)語(yǔ)2.2.1質(zhì)量術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量管理方面的術(shù)語(yǔ)直接采用GB/T19000-2008中給出的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)GB/T19000-20

11、08出現(xiàn)修改時(shí)，這些術(shù)語(yǔ)自動(dòng)以修改后最新發(fā)布的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。2.2.2專業(yè)術(shù)語(yǔ)第三章管理體系過程3.1質(zhì)量管理體系過程模式圖*顧客滿意圖釋:增值活動(dòng)信息流3.2質(zhì)量管理體系過程控制圖.業(yè)務(wù)流動(dòng)反饋.測(cè)量 點(diǎn)3.3質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖方針目標(biāo)信息管理及數(shù)據(jù)分析第四章質(zhì)量管理體系4.1總要求 4.1總要求1）為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司采用過程方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程進(jìn)行管 理。同時(shí)按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求、顧客要求、法律法規(guī)要求及本公司實(shí)際情況 建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì) 量管理體系。2）識(shí)別并建立了所需運(yùn)行的過程，并建立文件

12、化的程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量 管理體系所需要的過程，質(zhì)量管理體系程序包括:a）標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序;b）本公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序;3）采用過程方法并做到:a）明確過程的控制準(zhǔn)則和方法;b）確定過程的順序、相互關(guān)系和接口;C）監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析這些過程。4）確保過程所需資源和信息的獲得；備注：資源包括材料、資金、人力、設(shè)備、時(shí)間和數(shù)據(jù)信息等。5）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo);6）持續(xù)改進(jìn)這些過程;7）經(jīng)識(shí)別，裝訂過程為公司外包過程。其控制按7.4要求控制。4.2文件要求4.2.1總貝U本公司文件包括以下類型，文件的形式可以是任何形式的媒體。1）質(zhì)量方針:-最高管理者對(duì)質(zhì)量的承

13、諾;-公司在質(zhì)量方面追求的最高宗旨和方向;-必須文件化;-公司所有員工必須遵守并不斷進(jìn)行改進(jìn)。2）質(zhì)量目標(biāo)-公司及公司各部門、各層次在質(zhì)量方面所努力追求的目的，對(duì)其進(jìn)行量化、分解并不斷改進(jìn)。3)質(zhì)量手冊(cè)（422）-定義質(zhì)量管理體系的范圍;概略的引用質(zhì)量體系程序;-質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的表述。4)程序文件-標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序;-其他為確保體系有效運(yùn)行所需的程序。5)作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等-確保過程有效策劃、控制及運(yùn)行所需要的文件。6)記錄-體系運(yùn)行結(jié)果的證據(jù)。管理者代表根據(jù)公司的規(guī)模、活動(dòng)的類型、過程、其相互作用的復(fù)雜程度及人員的 能力策劃整個(gè)公司的質(zhì)量管理體系文件。并通過培訓(xùn)等方式貫徹

14、到體系所有過程及有關(guān)人員。文件圖:文件控制程序(QP-4.2.3-00)1.目的對(duì)管理體系文件和資料進(jìn)行控制，確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。2.范圍適用于管理體系運(yùn)行中所有質(zhì)量文件和資料的控制。3. 術(shù)語(yǔ)定義4. 職責(zé)與權(quán)限4.1管理者代表組織管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂、管理工作，并對(duì)管理體系文 件的內(nèi)容進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與控制。4.2管理手冊(cè)及程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各部門的管理體系文件和資料的管理。4.4文件管理員負(fù)責(zé)管理體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、歸檔工作。5. 監(jiān)控指標(biāo)6. 工作程序6.1文件及資料的分類與編號(hào)6.1.1文件和資料分為以下幾類：管理手冊(cè)、程序

15、文件、技術(shù)文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、外來文件、記錄、其他文件等。6.1.2文件和資料分為受控文件和非受控文件：1)公司內(nèi)發(fā)放的管理手冊(cè)為受控文件，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放到公司外的為非受控文件;2)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等為受控文件，不對(duì)外發(fā)放，除非經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn);3)受控文件用紅色"受控"印章標(biāo)記。6.2文件的編寫6.2.1管理者代表組織各部門編寫 管理手冊(cè)，內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免重復(fù)與錯(cuò)漏。6.2.2管理者代表組織各部門根據(jù)管理手冊(cè)的要求編寫程序文件。623其他質(zhì)量文件按各職能部門的實(shí)際情況編寫。6.3文件的審批6.3.1管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.2程序文

16、件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.3審批主要內(nèi)容：1)2)各文件之間是否協(xié)調(diào);3)是否適合本公司實(shí)際情況3)與法律法規(guī)、顧客要求是否一致。內(nèi)容是否符合GB/T19001-2008的要求，職責(zé)是否明確、合理;6.3.4部門業(yè)務(wù)范圍的作業(yè)文件和其他文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批。6.4文件編號(hào)6.4.1管理手冊(cè)QM-2015QM代表質(zhì)量體系管理手冊(cè)，2015代表發(fā)布年份;6.4.2 程序文件 QP-XX-00QP-質(zhì)量管理體系對(duì)應(yīng)程序，XX-標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)；00-修改次數(shù)0099;如該程 序覆蓋了多個(gè)要素，則只標(biāo)主要要素。6.4.3 三級(jí)文件 QW-XX-00-00QW-質(zhì)量管理體系

17、對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，XX-標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)；OO-作業(yè)指導(dǎo)書順序號(hào) 0099; 00-修改次數(shù)0099;如該作業(yè)指導(dǎo)書覆蓋了多個(gè)要素，則只標(biāo)主要要素。6.4.4 表格記錄 JL-XX-00JL-質(zhì)量管理體系對(duì)應(yīng)記錄，XX-標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)；00-記錄順序號(hào)0099;如該記 錄覆蓋了多個(gè)要素，則只標(biāo)主要要素。6.4.5顧客提供的技術(shù)文件，按顧客要求編號(hào)，如顧客無(wú)編號(hào)，則按本公司三層文 件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)。6.4.6文件的版本以A表示第一版，依次類推，以00-99表示修訂次數(shù)，一般體現(xiàn) 在文件的右上角。6.5文件的發(fā)放6.5.1各類文件經(jīng)批準(zhǔn)后由文件管理員發(fā)放，使用人在文件發(fā)放回收登記表(JL-4.2.3

18、-01)上簽字，受控文件必須加蓋紅色"受控"印章。6.5.2管理手冊(cè)和程序文件發(fā)放范圍:總經(jīng)理、管理者代表、 各部門負(fù)責(zé)人。6.5.3外來文件(包括顧客的圖紙、作業(yè)文件等)由文件接收部門交到文件管理員, 文件管理員建立外來文件登記評(píng)價(jià)表(JL-423-05)，組織相關(guān)部門對(duì)外來文件進(jìn)行 評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外來文件進(jìn)行處置，處置的結(jié)果包括：存檔、發(fā)放、轉(zhuǎn)化為本 公司標(biāo)準(zhǔn)等。需要發(fā)放的按6.5.1執(zhí)行。6.5.4文件管理員編制和匯總管理體系文件和資料的受控文件清單(JL-423-02), 對(duì)全公司的文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。6.5.5如文件發(fā)生破損，由文件使用部門申請(qǐng)，由管理者代表

19、批準(zhǔn)后由文件管理員更換并銷毀破損的文件，并在文件發(fā)放回收登記表(JL-4.2.3-01)備注欄中注明"更 換"字樣。6.6文件的復(fù)審與更改6.6.1管理手冊(cè)與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，每年復(fù)審一次，對(duì)不合 適的文件應(yīng)重新修訂。6.6.2文件如在條文上需要更改，由原編制崗位或管理者代表指定人員填寫文件更 改單(JL-4.2.3-06)»，經(jīng)原審批崗位或經(jīng)授權(quán)人員審批實(shí)施更改，并在文件修訂記錄表上登記。6.7文件的更換與作廢6.7.1文件如不適合企業(yè)發(fā)展的需要應(yīng)重新修訂或更換，文件管理員在新文件發(fā)布 后通知有關(guān)部門換用新文件。6.7.2新版文件實(shí)施后，原文件

20、自行作廢，由文件管理員按原文件發(fā)放回收登記 表(JL-4.2.3-01)統(tǒng)一收回并銷毀，填寫文件銷毀單(JL-4.2.3-04)，原版文件封存 備查，并加蓋紅色"保留"印章。6.8文件的管理6.8.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，各部門原版文件由文件管理員統(tǒng)一歸檔保存，并填寫受 控文件清單(JL-423-02)。6.8.2文件應(yīng)妥善保管，防霉、防蛀，每年由文件管理員到文件持有部門檢查一次, 若有損壞應(yīng)及時(shí)更新。6.8.3文件原件一律不準(zhǔn)外借。任何部門未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。6.9文件的補(bǔ)發(fā)各部門如需補(bǔ)發(fā)文件，應(yīng)向管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由原文件發(fā)放部門進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。6.1

21、0電子文件的管理本公司質(zhì)量管理體系的所有電子文件，由文件管理員進(jìn)行管理。儲(chǔ)存電子版文件的 電腦，應(yīng)安裝有殺毒軟件，殺毒軟件應(yīng)時(shí)刻開啟即時(shí)防護(hù)功能，并保持病毒庫(kù)最新，每 周應(yīng)進(jìn)行一次系統(tǒng)殺毒。7. 相關(guān)文件記錄控制程序(QP-424-00)文件發(fā)放回收登記表(JL-423-01)受控文件清單(JL-423-02)文件更改單(JL-4.2.3-06)»文件銷毀單(JL-423-04)外來文件登記評(píng)價(jià)表(JL-423-05)記錄控制程序(QP-4.2.4-00)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于管理體系所有相關(guān)的記錄。3術(shù)語(yǔ)定義4職責(zé)與權(quán)限4.

22、1文件管理員負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄的歸口管理。4.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的記錄的控制。5. 監(jiān)控指標(biāo)無(wú) 6工作程序：6.1記錄的傳遞與收集6.1.1記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責(zé)任人填寫記錄，字跡須端正清晰, 內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得用鉛筆填寫。記錄必須有責(zé)任人簽名；有審批和批準(zhǔn)欄的, 必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。6.1.2如記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改，更改人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章。6.1.3記錄每月底由各部門按類別收集，作好標(biāo)識(shí)，妥善保存。6.2記錄的編號(hào)6.2.1記錄的編號(hào)和表式更改根據(jù)文件控制程序(QP-4.2.3-00)規(guī)定執(zhí)行。6.2.2對(duì)于有規(guī)律性的記錄，量大面廣，可通過

23、日期追溯，只規(guī)定代號(hào)。6.3記錄的歸檔與貯存6.3.1記錄由該記錄職能部門歸檔，發(fā)至其他部門的記錄由收文部門歸檔。6.3.2文件管理員負(fù)責(zé)與各部門協(xié)商并確定記錄的最短保存期限。記錄的保存期限最 低應(yīng)滿足法律法規(guī)和顧客的要求。6.4記錄的保管和處理6.4.1文件管理員負(fù)責(zé)將各類文件中出現(xiàn)的相關(guān)記錄的表式裝訂成冊(cè)，編制記錄清 單(JL-4.2.4-01)。642各部門應(yīng)把記錄保存在干燥和安全的地方，避免損壞、變質(zhì)或丟失。6.4.3記錄可用電子媒體保存，但必須要有備份，作好標(biāo)識(shí)，并異地妥善保存。6.4.4記錄不外借，如需要外借則必須經(jīng)管理者代表審批才可提供。6.4.5保管期滿后的記錄由保管部門填寫文

24、件銷毀單(JL-423-04)，經(jīng)管理者代 表審批后銷毀。如需保留，須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清，經(jīng)管理者代表審批后，由該部門 記錄保管者在封面上標(biāo)識(shí)"過期保存"字樣，予以保存。6.5記錄不需要進(jìn)行版本控制。7.相關(guān)文件文件控制程序(QP-4.2.3-00) &相關(guān)記錄記錄清單(JL-4.2.4-01)文件銷毀單(JL-4.2.3-04)第五章管理職責(zé)5.1管理承諾目標(biāo)要求事項(xiàng)相關(guān)過程O管理承諾-體系的建立與實(shí)施-持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾 提供證據(jù)-確保過程的有效性和效率?對(duì)法律/法規(guī)要求及顧客 要求的重要性與組織溝通?制定方針?確保目標(biāo)的建立?進(jìn)行管理評(píng)審?確保資源的獲

25、得?建立方針?建立目標(biāo)?內(nèi)部審核?管理評(píng)審5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與顧客有關(guān)要求管最高管理者確定顧客要求之后，以增進(jìn)顧客滿意為目的，按 理程序(QP-7.2-00)”及“8.2.顧客滿意”要求和顧客滿意度管理程序(QP-8.2.1-00) 滿足顧客要求。5.3方針目標(biāo)要求事項(xiàng)相關(guān)過程O方針-提供品質(zhì)保證及滿足顧客 要求的基本的思考框架?確保方針-與本公司的宗旨相適應(yīng)-滿足顧客要求的承諾 /持續(xù) 改進(jìn)管理體系有效性的承諾-為目標(biāo)的建立提供框架-在公司內(nèi)得到溝通和理解-持續(xù)評(píng)審適宜性?最高管理者制定質(zhì)方針-包含在質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)-對(duì)方針的理解進(jìn)行教育-告示質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在各職能

26、和層次上制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo),并使全體員工理解和實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足“7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃”及與顧客有關(guān)要求管理程序(QP-7.2-00)中所體現(xiàn)的內(nèi)容。本公司為了目標(biāo)的管理，建立目標(biāo)管理程序(QP-5.4.1-00)。(1)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量并且與方針保持一致(2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)表明產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容目標(biāo)管理程序(QP-5.4.1-00)1.目的本程序目的為，規(guī)范本公司的目標(biāo)的建立、實(shí)施、保持、監(jiān)督和改善。2.范圍本程序規(guī)定了本公司目標(biāo)管理的的全過程，以有效地溝通和進(jìn)行業(yè)務(wù)，從而達(dá)成本公 司的持續(xù)發(fā)展。3. 術(shù)語(yǔ)和定義4. 職責(zé)與權(quán)限4.1總經(jīng)理4.1.1建立公司目標(biāo)。4.1.2確認(rèn)

27、并審批各級(jí)各部門的目標(biāo)執(zhí)行情況。4.2各部門負(fù)責(zé)人4.2.1本部門的目標(biāo)并組織實(shí)施。4.2.2本部門改善活動(dòng)的確認(rèn)及管理。4.2.3具體事項(xiàng)的職責(zé)分配請(qǐng)參照組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)(QP-5.5.1-00)。5. 監(jiān)控指標(biāo)6. 工作程序6.1公司總目標(biāo)的建立總經(jīng)理根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司內(nèi)外環(huán)境，建立本公司目標(biāo)，并向全公司 傳達(dá)。6.2各部門目標(biāo)的建立各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，在考慮到本部門實(shí)際情況建立本部門的目標(biāo)。6.2.1人員計(jì)劃應(yīng)建立適時(shí)適地各部門負(fù)責(zé)人考慮所屬部門職員的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及個(gè)人的業(yè)務(wù)能力,可以配置人員運(yùn)行的人員計(jì)劃。6.2.2采購(gòu)計(jì)劃綜合部考慮顧客要求，市場(chǎng)環(huán)境等因素確定購(gòu)買計(jì)

28、劃。623顧客滿意計(jì)劃生產(chǎn)掌握顧客的不滿、要求、期待事項(xiàng)等，建立可以提供給顧客最大限度的方便的顧客滿意計(jì)劃。624人力資源開發(fā)計(jì)劃綜合部根據(jù)人力資源管理程序(QP-622-00)建立培訓(xùn)計(jì)劃(JL-622-01)。6.3目標(biāo)確立及實(shí)施各部門目標(biāo)草案及管理方案，提交總經(jīng)理審批，必要時(shí)可召開會(huì)議進(jìn)行研究。不適當(dāng)部分各部門繼續(xù)完善并再次進(jìn)行審批。經(jīng)過審批后的目標(biāo)草案及管理方案，由各部門進(jìn)行實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供。6.4成果測(cè)定各部門定期對(duì)本部門目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，必要時(shí)進(jìn)行糾正及預(yù)防措施。6.5管理評(píng)審6.5.1總經(jīng)理在月度會(huì)議時(shí)對(duì)管理系統(tǒng)的適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并在每年 年底進(jìn)

29、行管理評(píng)審。6.5.2各部門負(fù)責(zé)人定期形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。7. 相關(guān)文件人力資源管理程序(QP-6.2.2-00) &相關(guān)記錄質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施表(JL-541-01目標(biāo)達(dá)成現(xiàn)況(JL-541-02)培訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2 -01)542管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保以下內(nèi)容(1)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)“4.1總則”的要求。(2)在管理體系的進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.5責(zé)任、權(quán)限和溝通5.5.1責(zé)任和權(quán)限相關(guān)部門內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限以及它們之間的相互關(guān)系在“ 13組織機(jī)構(gòu)圖”和組織及 業(yè)務(wù)分擔(dān)(QP-5.5.

30、1-00)中規(guī)定，并且通過會(huì)議或培訓(xùn)等方式確保職責(zé)與權(quán)限在組織 內(nèi)得到溝通。組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)(QP-5.5.1-00)1.目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，明確各崗位的工作職責(zé)，制定本程序。2.范圍本程序適用于管理體系有關(guān)的所有崗位。3. 術(shù)語(yǔ)定義4. 組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)4.1總經(jīng)理職責(zé)4.1.1全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，保證經(jīng)營(yíng)、管理等各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。4.1.2負(fù)責(zé)組織制訂年度工作計(jì)劃和遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃。4.1.3負(fù)責(zé)制訂方針和目標(biāo)，督促建立管理體系，督促保證其有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。4.1.4任命管理者代表，批準(zhǔn)相關(guān)的文件。4.1.5組織進(jìn)行管理評(píng)審。4.1.6為管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。4.1.7負(fù)

31、責(zé)向本公司全體傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性。4.1.8參加顧客要求確定等活動(dòng)，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客滿意。4.1.9建立公司的組織機(jī)構(gòu)，確定部門職責(zé)。4.1.10建立內(nèi)部溝通機(jī)制，就公司運(yùn)營(yíng)及體系運(yùn)行的各類信息進(jìn)行交流。4.2管理者代表職責(zé)4.2.1協(xié)助總經(jīng)理完成公司在產(chǎn)品質(zhì)量及其他方面的工作。4.2.2完成總經(jīng)理指定的其它工作。4.2.3確保按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和改善管理體系。4.2.4向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況及任何改進(jìn)需求，以作評(píng)審和作為管理體系 改進(jìn)的基礎(chǔ)。4.2.5負(fù)責(zé)管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。4.2.6負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，并監(jiān)督各部門糾正措施的實(shí)施。4.

32、2.7負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視和測(cè)量。428負(fù)責(zé)公司內(nèi)部數(shù)據(jù)分析的組織工作。429負(fù)責(zé)公司內(nèi)持續(xù)改善工作。4.2.10負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的監(jiān)督及管理。4.3資料部職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目任務(wù)單編寫。4.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品可行性研究報(bào)告編寫。4.3.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編寫。4.3.4負(fù)責(zé)資金申請(qǐng)報(bào)告編寫。4.3.5負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù)過程的檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)。4.3.6負(fù)責(zé)參與糾正及預(yù)防措施。4.3.7負(fù)責(zé)不合格的判斷及措施的驗(yàn)證。4.3.8負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。4.4綜合部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)體系文件、記錄管理。4.4.2負(fù)責(zé)人力資源管理。4.4.3負(fù)責(zé)組織實(shí)施各種培訓(xùn)工作。4.4.4對(duì)各部門進(jìn)行考核。4.4.5組織協(xié)調(diào)制定公司有

33、關(guān)規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行。4.4.6負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的確保及維護(hù)。4.4.7負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理及維持。4.4.8負(fù)責(zé)供方的評(píng)審。5. 相關(guān)文件（無(wú)）6. 相關(guān)記錄7.附件5.5.2管理者代表總經(jīng)理在本公司管理層內(nèi)指定一名管理者作為本公司管理者代表（見0.4管理者代 表任命書），在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。無(wú)論在其 他方面的職責(zé)如何，管理者代表還應(yīng)履行-確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;-提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí);-就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理及各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏?/p>

34、通過程， 在本公司（部門）不同層次和職能（部 門）之間就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參 與的目的。具體可采取:會(huì)議;質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞;網(wǎng)絡(luò)傳播等。管理評(píng)審控制程序(QP-5.6-00)對(duì)管理體系定期進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性以及適合本公司方針和目 標(biāo)的要求，使管理體系得到不斷地完善和發(fā)展。2范圍適用于最高管理者對(duì)整個(gè)體系所有要求及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)定義4職責(zé)與權(quán)限4.1最高管理者主持管理評(píng)審（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審）活動(dòng)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施。4.3管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。4.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)

35、的評(píng)審所需資料。4.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)生產(chǎn)作。4.6管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。5監(jiān)控指標(biāo)6工作程序6.1評(píng)審計(jì)劃6.1.1最高管理者提出評(píng)審要求，管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃（JL-5.6-01）, 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：a)評(píng)審依據(jù)、目的及內(nèi)容;b)評(píng)審時(shí)間及日程安排;c)提供評(píng)審資料的部門;d)參加人員。6.1.3評(píng)審一般每年至少一次，但在下列情況下可由最高管理者決定適時(shí)進(jìn)行評(píng)審:a）顧客要求、審核結(jié)果;b)管理體系建立后的運(yùn)行初期;C）連續(xù)出現(xiàn)重大事故或機(jī)構(gòu)有重大變化;d)e)顧客的重大投訴、過程的重大變更;

36、最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)。6.1.4管理評(píng)審計(jì)劃（JL-5.6-01）由管理者代表提前一個(gè)星期通知有關(guān)部門。6.2各部門負(fù)責(zé)人以書面形式對(duì)評(píng)審計(jì)劃所要求的評(píng)審內(nèi)容及本部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析，做出總結(jié)報(bào)告，上交管理者代表。6.2.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容:A.上一次管理評(píng)審會(huì)議決策事項(xiàng)追蹤措施提報(bào)（提報(bào)部門：管理者代表）B.方針和目標(biāo)的適宜性提報(bào)（提報(bào)部門：管理者代表）C.內(nèi)部和外部管理體系審核結(jié)果提報(bào)（提報(bào)部門：管理者代表）D.體系所有要素的適宜性和有效性提報(bào)（提報(bào)部門：相關(guān)部門）E.顧客反饋的相關(guān)信息提報(bào)；（提報(bào)部門：綜合部）F.過程的績(jī)效/業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；（提報(bào)部門：相

37、關(guān)部門）G糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況（提報(bào)部門：關(guān)于內(nèi)審由管理者代表提報(bào)；其它的由資料部及綜合部提報(bào)）H.對(duì)管理體系改進(jìn)的建議（提報(bào)部門：各相關(guān)部門）I.下一次管理評(píng)審會(huì)議召開的時(shí)間確定（提報(bào)部門：最高管理者）J.可能影響管理體系變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變和調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化的變更，提報(bào)部門：管理者代表；）K.改進(jìn)建議的提出（各有關(guān)部門）。6.3評(píng)審會(huì)議6.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議，包括 最高管理者；a)b)c)管理者代表； 各部門負(fù)責(zé)人;d)管理者代表指定的其他人員。6.3.2評(píng)審會(huì)議由最高管理者主持，管理評(píng)審必須覆蓋體系的

38、所有要求，其內(nèi)容為:a）分析體系的有效性 一一對(duì)服務(wù)特性、方針目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析;b)分析體系的適應(yīng)性 對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進(jìn)行分析;C)分析體系的符合性 對(duì)管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析,對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行分析;d)分析體系資源與活動(dòng)的充分性對(duì)人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)等進(jìn)行分析。6.321管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果:a.管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要;b.方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新;C.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程審核或改進(jìn);d. 為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜;e. 對(duì)體系的

39、持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià);f. 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施;6.4評(píng)審報(bào)告每次評(píng)審由最高管理者對(duì)評(píng)審的各項(xiàng)內(nèi)容做總結(jié)性決策，管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。6.5管理評(píng)審由管理者代表負(fù)責(zé)組織人員簽到及會(huì)議記錄，會(huì)議記錄與管理評(píng)審報(bào) 告(JL-5.6-02)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。6.6評(píng)審中出現(xiàn)的不合格由管理者代表負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告(JL-822-04)，責(zé)任 部門實(shí)施改進(jìn)措施，并由管理者代表跟蹤驗(yàn)證。6.7評(píng)審后使用的跟蹤驗(yàn)證記錄由管理者代表負(fù)責(zé)上報(bào)管理者代表，并按記錄控制 程序(QP-424-00)進(jìn)行歸檔。7. 相關(guān)文件記錄控制程

40、序(QP-424-00) &相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃(JL-5.6-01)管理評(píng)審報(bào)告(JL-5.6-02)不符合項(xiàng)報(bào)告(JL-822-04)第六章資源管理6.1資源提供本公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源:a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程;b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、材料等方面，本公司以人為本。6.2人力資源6.2.1總貝U本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求, 選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。對(duì)這些人員能力的評(píng)價(jià)基于教育程度、已接受的培 訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本

41、公司建立并保持人力資源管理程序（QP-6.2-00），以便:a)確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求;b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求;c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);d)確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及為本公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn);e）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。人力資源管理程序(QP-6.2.2-00)1.目的對(duì)管理體系中負(fù)有相關(guān)職責(zé)的人員，規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并提供必要的培訓(xùn)或 其他方式以滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于承擔(dān)管理體系職責(zé)的所有人員。3. 術(shù)語(yǔ)定義4. 職責(zé)與權(quán)限4.1綜合部a)負(fù)責(zé)組織確定各崗位工作人員所必要的能力;b)依據(jù)員工

42、的培訓(xùn)成績(jī)、工作履歷、所屬部門意見，鑒定員工的崗位能力;C)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃(JL-622-01)的制定、修訂和組織實(shí)施;d)負(fù)責(zé)各部門填寫的培訓(xùn)記錄(JL-622-02)的匯總、分析;e)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證。4.2各部門a)負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求，按培訓(xùn)計(jì)劃(JL-622-01)完成本部門負(fù)責(zé)的培訓(xùn);b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司培訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2-01)及計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。5.監(jiān)控指標(biāo)5.1培訓(xùn)合格率：培訓(xùn)合格率=參加合訓(xùn)人數(shù) 伽6.工作程序6.1崗位能力的確定6.1.1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有能力的， 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育

43、、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。6.1.2綜合部負(fù)責(zé)組織編制員工入職要求(JL-622-03)，報(bào)總經(jīng)理審批。6.1.3員工入職要求(JL-622-03)經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員 的主要依據(jù)。6.1.4綜合部負(fù)責(zé)組織每年一次的人員考核。考核的依據(jù)為員工入職要求(JL-622-03)、各部門的目標(biāo)，包括工作績(jī)效、重要環(huán)境因素/需控制風(fēng)險(xiǎn)的管理情況 等?？己私Y(jié)論包括：合格；不合格需培訓(xùn)；不合格解聘等。凡需培訓(xùn)的人員列入培訓(xùn)計(jì) 劃，具體執(zhí)行6.2條款的規(guī)定。6.2教育培訓(xùn)6.2.1提出需求：各部門、單位根據(jù)公司發(fā)展和人員能力識(shí)別后的需求應(yīng)于每年的 12月底前，提出下年度培訓(xùn)需求，報(bào)綜合

44、部。6.2.2編制計(jì)劃：綜合部根據(jù)公司的人力資源狀況，及各部門的培訓(xùn)需求，編制培 訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2-01)。6.2.3培訓(xùn)對(duì)象：全體員工。6.2.3.1新員工：在入職一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方能上崗。a)基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、安全常識(shí)等的培訓(xùn)。b)部門教育：包括部門基礎(chǔ)教育、崗位技能、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。6.2.3.2按培訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2-01)，對(duì)在崗人員(包括合同工和代理工作人員)進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。6.2.3.3以下特殊及關(guān)鍵崗位作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)后持證上崗 工程師、內(nèi)審員、國(guó)家有持證上崗要求

45、的人員等。6.2.3.4轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同6.2.3.1b)，培訓(xùn)合格后方能轉(zhuǎn)崗。6.2.4計(jì)劃審批：培訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2-01)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。6.2.5培訓(xùn)方式6.2.5.1內(nèi)培：由內(nèi)部聘請(qǐng)講師或外聘講師到本公司授課。6.2.5.2外培：由本公司派員到外部接受培訓(xùn)(包含國(guó)家有資格要求的人員) 6.2.5.3內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、宣傳小冊(cè)子等。6.2.6計(jì)劃實(shí)施:綜合部按照培訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2-01)組織實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的培訓(xùn) 工作。培訓(xùn)時(shí)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄(JL-6.2.2-02)。627評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a）每月底綜合部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃（JL-622-01）及培訓(xùn)記

46、錄（JL-622-02）分析本月培訓(xùn)實(shí)施情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。b）綜合部根據(jù)人事統(tǒng)計(jì)及各部門的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.2.8證件發(fā)放與有效證件的控制a）公司發(fā)放的資格證書，由綜合部建立資格管理臺(tái)帳（JL-622-04）進(jìn)行統(tǒng)一管理。b）外培證書由綜合部統(tǒng)一保存并登記在資格管理臺(tái)帳（JL-6.2.2-04）。6.2.10各部門的培訓(xùn)計(jì)劃需變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知綜合部。6.2.11各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。6.3員工激勵(lì)與授權(quán)6.3.1根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理狀況和需求，

47、員工激勵(lì)制度項(xiàng)目分為：行政激勵(lì)、物質(zhì)激勵(lì)、升降激勵(lì)、調(diào)遷激勵(lì)、日常激勵(lì)等。631.1行政激勵(lì)，行政激勵(lì)分為以下三種:a）按照公司規(guī)章制度給予的警告、記小過、記大過、留用察看、開除等處罰和嘉獎(jiǎng)、榮譽(yù)稱號(hào)等;b）按照規(guī)章制度通過各相關(guān)部門評(píng)比而確定的各類委員、代表、模范、等以及對(duì)其的豁免;C）按照規(guī)章制度通過各相關(guān)部門評(píng)比而評(píng)定的科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)和科學(xué)發(fā)明獎(jiǎng)。6.3.1.2物質(zhì)激勵(lì)：就是通過滿足或者限制個(gè)人的物質(zhì)利益的需求，來激發(fā)干部和員工的積極性和創(chuàng)造性。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)方式有：獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)金、休假、療養(yǎng)、旅游等福利待遇;處罰方式有：扣發(fā)獎(jiǎng)金、工資等。6.3.1.3升降激勵(lì)：升降激勵(lì)以任人唯賢，升降得當(dāng)為原則

48、, 線，唯能是用，德才兼?zhèn)?。做到選賢任能。并堅(jiān)持正確的干部路6.3.1.4調(diào)遷激勵(lì)：調(diào)遷激勵(lì)方式有：崗位調(diào)動(dòng)、部門調(diào)動(dòng)、任務(wù)調(diào)動(dòng)和入學(xué)深造等。它主要通過調(diào)動(dòng)干部和員工去重要崗位、重要部門擔(dān)負(fù)重要工作或者去完成重要任務(wù)，使干部和員工有一種信任感、尊重感和親密感，從而調(diào)動(dòng)積極性，產(chǎn)生一種正強(qiáng)化激勵(lì)作用。同時(shí)還可將不勝任工作的干部和員工從重要部門、重要崗位調(diào)出，免去其所擔(dān)負(fù)的重要任務(wù)，使其看到自己的差距和不足，從而產(chǎn)生一種負(fù)強(qiáng)化激勵(lì)作用。631.5榮譽(yù)激勵(lì)：榮譽(yù)激勵(lì)方式有：被本公司授予的榮譽(yù)稱號(hào)(如：優(yōu)秀干部/員工等)等。被本公司授予榮譽(yù)稱號(hào)，即是公司承認(rèn)為全體干部、員工的學(xué)習(xí)榜樣，標(biāo) 志了某方面追

49、求的成功和自我價(jià)值的增值，是對(duì)一種高級(jí)精神需要的滿足。631.6日常激勵(lì) 表達(dá)方式有：文字語(yǔ)言，及時(shí)宣揚(yáng)好人好事，批評(píng)不良行為；口頭語(yǔ)言，即用口語(yǔ)通過聲音傳播激勵(lì)信息，及時(shí)告訴員工是與非、對(duì)與錯(cuò)、可行與不行、贊揚(yáng)與反對(duì), 以此規(guī)范員工的言行。7.相關(guān)文件記錄控制程序(QP-424-00) &相關(guān)記錄培訓(xùn)計(jì)劃(JL-6.2.2-01)»培訓(xùn)記錄(JL-6.2.2-02)»»員工入職要求(JL-6.2.2-03)»»資格管理臺(tái)帳(JL-622-04)6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)顧客滿意的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、確定并提供

50、符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供的及本公司提供的，如:a）計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)施;b）維修保養(yǎng);C）支持性服務(wù)。6.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司提供顧客滿意的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對(duì)所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括:a）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為） b）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）C）辦公的工作條件（如噪聲等）。6.5相關(guān)文件人力資源管理程序（QP-6.2.2-00）»6.6 .相關(guān)記錄設(shè)備臺(tái)賬（JL-6.3-01）»設(shè)備檢修計(jì)劃（JL-6.3-02）»»設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄單（JL-6.3-03）»»7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃目標(biāo)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求事項(xiàng)相關(guān)過程?與顧客的協(xié)議?服務(wù)管理? 確定對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo) 及要求O產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃?過程的確立、文件及資源 的需求?產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，包 括產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則?相關(guān)記錄7.1.1在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同指定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定質(zhì)量管理體系過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源。與顧客的有關(guān)要求管理程序(QP-7.2-00)1.目的為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品要求，以確保公司按 合同要求向顧客提供產(chǎn)品，使顧客滿意。2.范圍本程序適