酒店客房成本預(yù)算方案

1、酒店客房成本基本預(yù)算方案項(xiàng)目配置數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用預(yù)算備注客房普通標(biāo)房79類型套房1岀平均房?jī)r(jià)180租設(shè)想平均岀租率50%營(yíng)業(yè)收入180 元 x 80 間 x 365 天 x 80% 出租率）=420.48萬(wàn)元房務(wù)部經(jīng)理11 x 5萬(wàn)=5 萬(wàn)元房務(wù)領(lǐng)班22 x 3萬(wàn)=6 萬(wàn)元人房務(wù)中心服務(wù)員22 x 2.5=5 萬(wàn)元員客房清潔服務(wù)員66 x 2.5萬(wàn)=15萬(wàn)元配水電維修工22 x 3=6萬(wàn)元含弱電網(wǎng)管營(yíng)銷經(jīng)理11 x 6萬(wàn)=6 萬(wàn)元收入中不含通訊費(fèi)、交通費(fèi)。置營(yíng)銷員11 x 4萬(wàn)=4萬(wàn)元基本用工15人47萬(wàn)元綜合保險(xiǎn)15人x 270元=5萬(wàn)元綜合保險(xiǎn)按招聘外地員工測(cè)算。用工成本合計(jì)52萬(wàn)元能源水、

2、電費(fèi)用75萬(wàn)元物耗費(fèi)用物耗費(fèi)用10萬(wàn)元（一般客房物耗率在3.6% 5%之間，此為按營(yíng)業(yè)額4.5%測(cè)算）物耗費(fèi)用主要包括一次性用品、布草洗滌 費(fèi)、日常部分布草周轉(zhuǎn)損耗添置（不含一 次性整體更新費(fèi)用）、客房及地毯等清潔 用品費(fèi)、日常小五金費(fèi)用。早餐費(fèi)用8.5萬(wàn)元按10元標(biāo)準(zhǔn)、成本6元測(cè)算繳納營(yíng)業(yè)稅等13萬(wàn)元按6%稅率測(cè)算支出合計(jì)158.5萬(wàn)元總收支預(yù)算420.4158.5=261.9萬(wàn)元說(shuō)明1成本費(fèi)用中不含員工服裝費(fèi)；聘用安保人員費(fèi)。2、一般在水電費(fèi)中應(yīng)包含有線電視費(fèi)（按實(shí)際端口數(shù)量計(jì)費(fèi)）、寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)和電話總機(jī)費(fèi)用?？头孔龇糠?wù)員計(jì)件制考核辦法一、目的:為了更好地體現(xiàn)“多勞多得，個(gè)人利益與酒店利益

3、相結(jié)合”的原 則，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，努力完成經(jīng)營(yíng)服務(wù)工作，結(jié)合酒店 實(shí)際，特制定本考核辦法。、適用范圍:本考核辦法適用于房務(wù)部做房服務(wù)員三、考核項(xiàng)目：做房服務(wù)員月度獎(jiǎng)金。四、考核內(nèi)容及辦法：（一）定性考核：1、根據(jù)部門“員工定性考核細(xì)則”中的考核辦法進(jìn)行考核。由 服務(wù)質(zhì)量（占 50 分）、行為規(guī)范（占 30 分）、服務(wù)態(tài)度（占 20 分） 組成，共計(jì) 100 分?？己说梅肿鳛樵露裙ぷ髻|(zhì)量依據(jù)， 并與薪酬掛鉤；2、工作質(zhì)量以 100分計(jì)，月度平均得分每低于 1分扣 1%，以此 類推；3、由領(lǐng)班對(duì)員工進(jìn)行日?？己?，定性考核只扣不加；4、有特殊業(yè)績(jī)或表現(xiàn)，由部門建議總經(jīng)理加獎(jiǎng)。5、日?？己税?/p>

4、括酒店質(zhì)監(jiān)員查出的各類問題。（二）定量考核：1、每月須做滿 70 間標(biāo)準(zhǔn)走客房， 并以此為做房鋪底數(shù)， 每超一間再按照房態(tài)及房型的提獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)及金額依次類推進(jìn)行計(jì)件提獎(jiǎng)；2、若未做滿鋪底數(shù)則當(dāng)月不得獎(jiǎng)，超出部分按計(jì)件提獎(jiǎng)，體現(xiàn) 多勞多得。3、當(dāng)月如遇有國(guó)定假的， 則在當(dāng)月 70 間標(biāo)準(zhǔn)走客房數(shù)中扣除當(dāng) 月國(guó)定假的天數(shù)。4、對(duì)新進(jìn)員工當(dāng)月的考核， 以獨(dú)立操作開始計(jì)件， 當(dāng)月 70 間的鋪底數(shù)除以當(dāng)月規(guī)定工作日， 得出每天平均做房數(shù)再乘以當(dāng)月獨(dú)立操 作的天數(shù)，作為當(dāng)月的鋪底數(shù)。5、被確認(rèn)為“免查房”人員的做房提獎(jiǎng)金額，在原房態(tài)及房型的提獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)及金額上再提升一元。6、做房提獎(jiǎng)上不封頂，下不保底。三）以實(shí)際工作日計(jì)算， 因工作需要被安排在其它崗位工作的員工， 做 房數(shù)按當(dāng)天平均做房數(shù)計(jì)算。（四）一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生病、事假等各類假期需W5 天，全年累計(jì)假期不得> 10天，未按規(guī)定執(zhí)行的，酒店可視情況退回派遣機(jī)構(gòu)。五）國(guó)定節(jié)假日上班，按雙倍或三倍工資給付，同時(shí)不計(jì)做房數(shù)。六）國(guó)定節(jié)假日，員工應(yīng)根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)需要，聽從部門工作安排，做好加班準(zhǔn)備，擅自不加班者扣當(dāng)月工作質(zhì)量考核分 10 分。五、月度獎(jiǎng)金計(jì)算公式：做房數(shù)提獎(jiǎng)（實(shí)際做房數(shù)一做房鋪底數(shù)）x定性指標(biāo)得分%六、其它：（一）日常綜合考評(píng)分作為服務(wù)明星及星級(jí)員工的評(píng)選依據(jù)。（二）提獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)及金額 :房型房態(tài)標(biāo)房（元/間）商