工程施工項目部管理制度

1、1.1附件1： ace與GBT19011-2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析工程部項目施工管理制度目錄1一、組織原則21、項口經(jīng)理崗位責(zé)任制22、項U副經(jīng)理崗位責(zé)任制23、技術(shù)總負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制24、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制35、施工員崗位責(zé)任制：36、技術(shù)員崗位責(zé)任制47、安全員崗位責(zé)任制48、資料員崗位責(zé)任制4二、工程部工作內(nèi)容41、投標(biāo)階段42、定標(biāo)階段53、項目執(zhí)行階段54、項目現(xiàn)場工作流程5三. 工程項目現(xiàn)場質(zhì)量.技術(shù)管理制度6四. 工程項目現(xiàn)場質(zhì)量檢驗制度61、現(xiàn)場情況復(fù)核與預(yù)檢62、隱蔽工程檢查6五. 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度7六. 項目資金管理辦法81、項目用資金使用原則：82、付款業(yè)務(wù)流程

2、及控制要求83、項目用付款審批權(quán)限及流程9七. 施工現(xiàn)場檔案管理制度：未明確何人負(fù)責(zé)10八. 處罰規(guī)定10九. 獎勵制度11Id附件X 3CQ與GBT19（Hl2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析工程部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能, 確保各項工作高效展開，在公平.公正的原則下，特制定實施本制度。一、組織原則1、項目經(jīng)理崗位責(zé)任制（1）主持本項口日常工作，履行項口部職責(zé)，接受公司上級領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管 理、指導(dǎo)和監(jiān)督；（2）確保項目完成的目標(biāo)與制定的目標(biāo)一致；貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)対 工程項LI進(jìn)行策劃，制定項訂質(zhì)量訂標(biāo)和項LI經(jīng)理部管理職責(zé)，確

3、保質(zhì)量LI標(biāo)的實現(xiàn)。（3）合理的分配項目資源；（4）對項L1的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)，全權(quán)負(fù)責(zé)項的計劃.實施、監(jiān)督與控制, 確保項目達(dá)到預(yù)期效果；（5）按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)。協(xié)助I：程部制定項LIU標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系：（6）組織參與項H施工進(jìn)度計劃、材料供應(yīng)計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；（7）協(xié)調(diào)處理好項II過程中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，確保項H順利進(jìn)行：（8）形成良好的項LI團(tuán)隊合作的模式，并負(fù)責(zé)對項Id小組成員進(jìn)行績效考評；（9）定期以書面形式向工程主管副總、部門經(jīng)理匯報項進(jìn)展情況，接受并積極配合項口 管理辦公室的檢查和監(jiān)督；（10）全權(quán)管理項組成員，并對其進(jìn)行一票否決的

4、績效考評。對表現(xiàn)不好的員工，有權(quán) 申請予以處罰甚至退回原部門；對表現(xiàn)較好的項U組成員，有權(quán)申請予以表彰及對其個人在 公司的發(fā)展提出合理化建議；（11）有權(quán)對公司審批的項目資源（如：人員、資金、物品等）進(jìn)行具體的分配和使用；（12）有權(quán)根據(jù)項口進(jìn)展情況向項LI總監(jiān)提出申請召開項U階段性評審會和項U完成評審 會；（13）有權(quán)根據(jù)項LI需要，申請計劃外資源的權(quán)利。2、項目副經(jīng)理崗位責(zé)任制：（1）項U副經(jīng)理對項口經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；（2）負(fù)責(zé)組織本匸程項LI的施丄 生產(chǎn)，建立項目安全保證體系對施工過程質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)項目施工進(jìn)度計劃的編制及施工方 案和質(zhì)量計劃的實施；（3）全面負(fù)責(zé)項H部各分部分

5、項工程的施工，嚴(yán)格按照施工規(guī)范、操作規(guī)范進(jìn)行施工，合 理安排工序，確保施工質(zhì)量；負(fù)責(zé)優(yōu)化施丄組織領(lǐng)導(dǎo)安全文明施匚 組織實施本質(zhì)量 計劃確保滿足合同要求和實現(xiàn)質(zhì)量U標(biāo)；（4）負(fù)責(zé)勞動力、機(jī)械、材料等資源的調(diào)配與供應(yīng)，有計劃的安排施工機(jī)械和材料的進(jìn)出 場；（5）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織實施：（6）協(xié)助項I經(jīng)理負(fù)責(zé)項目部的安全生產(chǎn)活動，落實安全保證措施；（7）協(xié)助項目經(jīng)理 做好與施工班組、建設(shè)單位.監(jiān)理公司等單位的配合工作。3、技術(shù)總負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)組織本項LI質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量訃劃并按規(guī)定報批，主持建立項LI質(zhì)量保證體 系，將項LI質(zhì)量管理口標(biāo)分解到各部門.班組和崗位，并進(jìn)行檢查、實施

6、監(jiān)督；（2）學(xué)習(xí).宣傳、貫徹執(zhí)行國家的安全、技術(shù)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)施工現(xiàn)場綜合管理水 平的全面提高；（3）負(fù)責(zé)技術(shù)交底和質(zhì)量訃劃的交底匸作。參與定期的綜合檢查和專項檢查，做好檢查日 志記錄；（4）負(fù)責(zé)技術(shù)管理達(dá)標(biāo)和文明施工管理；負(fù)責(zé)文件和資料的管理工作，確?，F(xiàn)場使用的文 件均為有效版本，指導(dǎo)和檢查生產(chǎn)過程的各種質(zhì)量記錄和統(tǒng)訃技術(shù)應(yīng)用工作，確保質(zhì)量記錄 的完整性.準(zhǔn)確性和可追溯性。（5）負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員參加圖紙會審，為預(yù)算、材料.財務(wù)提供會審資料；組織編制 施工組織設(shè)訃，審批分包單位小型單位工程的施工方案，編制季節(jié)性的施工方案和措施并組 織實施。編制重要質(zhì)量和安全技術(shù)措施，并密切結(jié)合施工現(xiàn)

7、場處理技術(shù)問題：（6）參加現(xiàn)場生產(chǎn)例會，在會上報告施工情況和施工組織設(shè)計落實情況。（7）負(fù)責(zé)組織動員本項全體員工積極配合質(zhì)量體系審核，認(rèn)真制定糾正和預(yù)防描施。（8）組織研究解決施工中的較大技術(shù)問題，組織編制工程技術(shù)總結(jié)。（9）領(lǐng)導(dǎo)本項LI質(zhì)量評定和竣工交驗作。4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制（1）對工程項LI的質(zhì)暈全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量問題糾匸和預(yù)防皓 誕的落實：負(fù)責(zé)制定項I I質(zhì)量工作訃劃，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織實施：負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作的實 施、驗證和改進(jìn)，建立健全質(zhì)檢相關(guān)制度；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)的分解和落實，制訂公司的年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)U標(biāo)和質(zhì)量計劃，參與制 訂質(zhì)量的年.季、月質(zhì)量技術(shù)措施計劃；（3）根據(jù)施工

8、階段、施工分部.季節(jié)等變化，對本部門的環(huán)境管理運行工作進(jìn)行自查，發(fā) 現(xiàn)不符合或不符合趨勢的立即采取糾正預(yù)防措施。（4）收集保管好本項L1的質(zhì)量檔案，如會議既要、質(zhì)量整改通知單、不合格品審理單及廢品 材料通知單等，保證項口質(zhì)量活動的各種原始紀(jì)錄的完整性和可追溯性。（5）組織質(zhì)量專業(yè)會議，總結(jié)推廣質(zhì)量管理方面的先進(jìn)技術(shù)；（5）定期匯總質(zhì)量U標(biāo)的實現(xiàn)情況、質(zhì)量動態(tài)和趨勢，對可能發(fā)生的偏離制定預(yù)防措施， 并予以糾正；（6）參與特殊技術(shù)、特殊工藝、特殊材料和創(chuàng)新開發(fā)的項tl工程施工組織設(shè)計編制；（7）做好質(zhì)量信息的反饋匸作，預(yù)防質(zhì)量事故的隱患出現(xiàn)不及格品的控制，行使項口質(zhì)量 否決權(quán)。5、施工員崗位責(zé)任制

9、：（1）在項LI經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展丄作，組織匸程施匸的生產(chǎn)管理，確保匚程進(jìn)度、質(zhì)量和 安全。（2）認(rèn)真熟悉施丄圖紙、編制各項施工組織設(shè)計方案和施匸安全、質(zhì)量、技術(shù)方案，編制各 單項丄程進(jìn)度訃劃及人力、物力訃劃和機(jī)具、用具.設(shè)備汁劃；按照圖紙核實施工現(xiàn)場水、 電源點位；腐事相關(guān)施工單位按照圖紙及工藝要求施工，確保設(shè)備的安裝及相關(guān)配套設(shè)施完善；（4） 按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工；（5）編制文明匸地實施方 案，根據(jù)本工程施匸現(xiàn)場合理規(guī)劃布局現(xiàn)場半面圖，安排.實施、創(chuàng)建文明匸地。合理規(guī)范 施工現(xiàn)場場地衛(wèi)生，現(xiàn)場材料堆放，協(xié)調(diào)施工隊交叉施工的配合工作；（6）認(rèn)真做好“三檢

10、”和隱蔽驗收等簽證及記錄；5d附件1: ace與GBT19（Hl2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析（7）參加工程竣工交驗，負(fù)責(zé)工程完好保護(hù)。6、技術(shù)員崗位責(zé)任制（1）在項LI負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)所承擔(dān)作業(yè)范用內(nèi)的施匚組織安排和施匸管理工作。制定 保證安全技術(shù)的措施計劃，監(jiān)督作業(yè)人員安全技術(shù)教育.安全技術(shù)書面交底、安全技術(shù)的監(jiān) 督檢查及措施落實，對施工生產(chǎn)中的安全負(fù)技術(shù)上的責(zé)任；（2）熟悉設(shè)il圖紙，參與設(shè)計技術(shù)交底及圖紙會審，作好交底及會審記錄，檢查、督促施匸 班組按各級技術(shù)交底要求進(jìn)行施匸匸作。（3）制定保證工程質(zhì)量控制計劃，深入現(xiàn)場督促指 導(dǎo)操作工藝，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴(yán)把質(zhì)量檢查驗收關(guān)，對施工生

11、產(chǎn)中的工程質(zhì)量負(fù)指揮責(zé) 任；（3）認(rèn)真執(zhí)行施丄組織設(shè)訃，負(fù)責(zé)施工圖紙的審查和技術(shù)交底，對重點部位和隱蔽1：程檢查、 核對和驗收，防止發(fā)生錯誤；（4）嚴(yán)格執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)程、操作工藝驗收規(guī)范及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各專業(yè)班組按圖紙設(shè) 訃要求進(jìn)行施匚 記錄好施工日志，監(jiān)理技術(shù)檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術(shù)總結(jié);（5）做好施丄現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，文明施丄，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場存在事故隱患和問題進(jìn)行檢驗和整改 落實。（6）參與安全事故調(diào)查和處理，做好工傷事故的統(tǒng)訃、分析和上報工作，會同有關(guān)人員提出 防止事故的措施，并監(jiān)督檢查實施。（7）定期向上（項LI經(jīng)理）匯報施工中的技術(shù)質(zhì)量狀況。7、安全員崗位貴任制（1）在項L

12、I經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定落實項U安全防范措施。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，提 出改進(jìn)意見，參與審查安全技術(shù)措施、計劃，并對貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；（2）每項匸程必須按公司規(guī)定，組織安全教仃、安全技術(shù)交底以及安全措施的培訓(xùn)等。（3）做好安全宣傳教育和管理工作，協(xié)助制定安全技術(shù)培訓(xùn)工作，參與有關(guān)施工安全組織設(shè) 計和各種施工機(jī)械的安裝、施工驗收督促和指導(dǎo)電器線路和個人防護(hù)用品的正確使用；（4）認(rèn)真做好安全臺賬，組織安全生產(chǎn)檢查。（5）對工程重點部位要制定書面安全措施。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，應(yīng)立即采取有效補(bǔ)救措施， 并及時匯報，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。（6）阻止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)生重大隱患時，當(dāng)安全與進(jìn)度

13、發(fā)生矛盾，必須把安全放在 首位；（7）每周對施工隊召開安全生產(chǎn)早會。8、資料員崗位責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)本項H部各項工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作：（2）負(fù)責(zé)收集和整理公司質(zhì)量體系認(rèn)證需要的資料。（3）及時做好項LI部技術(shù)資料和各種會議紀(jì)要的收集和分類整理，并督促相關(guān)施工人員及時 做好資料的記錄；（4）負(fù)責(zé)對上級單位和其他有關(guān)單位來往的文件進(jìn)行整理分類以及分發(fā)；（5）維護(hù)項LJ工程資料的完善與安全，對違反本制度或不正確使用的行為，拒絕提供使用。（6）負(fù)責(zé)項IJ部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關(guān)單位報檢。二.工程部工作內(nèi)容1投標(biāo)階段（1）參與新投標(biāo)項H方案的審查，審查內(nèi)容包括平面布置、系統(tǒng)設(shè)備

14、配置及方案與招標(biāo)要 求的響應(yīng)等；（2）編制與施工組織設(shè)計相關(guān)文件：（3）參與新投標(biāo)項目成本核算，審核報價文件。2、定標(biāo)階段（1）配合銷售部參與項目合同的談判及合同簽訂工作；（2）合同簽訂后，初設(shè)階段的圖紙遞交業(yè)主，組織圖紙審查工作，并及時將相關(guān)審查意見 返回技術(shù)部，以便技術(shù)部修改圖紙完成初設(shè)階段的相關(guān)設(shè)計工作，盡快展開施工階段的設(shè)訃 二作。3、項目執(zhí)行階段項目執(zhí)行階段以工程部為項目執(zhí)行責(zé)任部門，項目經(jīng)理為項目責(zé)任人，具體執(zhí)行以項目經(jīng)理 牽頭組織實施。（1）依據(jù)技術(shù)部提供的施工用技術(shù)資料（含技術(shù)方案、圖紙及系統(tǒng)設(shè)備配置清單等）,準(zhǔn) 備項H土建（若有）、安裝.防腐等工程的合同文本，進(jìn)行合同談判和合

15、同簽訂工作；（2）依據(jù)現(xiàn)場狀況及土建（若有）、安裝、防腐工程合同，協(xié)調(diào)相關(guān)施工方向業(yè)主報送施 工組織設(shè)計,協(xié)調(diào)業(yè)主與土建施工方，確定進(jìn)場開工的時間；（3）依據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計與系統(tǒng)設(shè)備配置清單，編制設(shè)備及材料進(jìn)場計劃提供給 采購部，以便于釆購部控制設(shè)備.材料的進(jìn)場時間；（4）依據(jù)技術(shù)部提供的施工用技術(shù)資料，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場的施工管理工作。若施工中技術(shù) 部進(jìn)行相關(guān)設(shè)計修改應(yīng)及時將修改后的資料提供給工程部；若現(xiàn)場施工無法與設(shè)計一致或因 現(xiàn)場條件限制需要進(jìn)行設(shè)計修改時，技術(shù)部及工程部共同備案后方可實施：（5）項口現(xiàn)場施工工程完工后，項部整理相關(guān)資料，編制竣工文件；技術(shù)部依據(jù)相關(guān)技 術(shù)資料，結(jié)合相關(guān)系

16、統(tǒng)設(shè)備說明書，編制項LI系統(tǒng)用戶手冊的初稿。工程部結(jié)合項U現(xiàn)場調(diào) 試的實際狀況與技術(shù)部協(xié)商，進(jìn)行修改完善后，形成完整的項LI系統(tǒng)用戶手冊；技術(shù)部匯總 相關(guān)設(shè)計修改及現(xiàn)場反饋信息完成竣工圖，并交由工程部與其它竣工資料一并提供給項H業(yè) 主；（6）與財務(wù)部協(xié)作，按工程進(jìn)展，進(jìn)行施工工程的付款工作；并配合銷售部進(jìn)行項H收款 工作。4、項目現(xiàn)場工作流程（雄議按公司文件匸程部匚作流程執(zhí)行）（1）準(zhǔn)備階段（1.1）認(rèn)真閱讀項LI施工圖紙，及時與中方溝通，確保項口進(jìn)場時間及安排。（1.2）與施工隊伍及時溝通聯(lián)系，確保項目按照既定目標(biāo)的完成。（1.3）報送施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施吊裝方案、吊裝方案、用電方案、

17、 安全應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)交底特種作業(yè)人員證件（電焊電工、起重工、架子管 工等），項目組織機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式等工程前期資料。（1.4）會同設(shè)訃和用戶進(jìn)行圖紙會審并形成會議紀(jì)要。（1.5）設(shè)備/材料到貨驗收鋼材、管材等材料到貨進(jìn)行驗收，對數(shù)量，規(guī)格.材質(zhì).外觀等進(jìn)行驗收，并收集相關(guān) 材質(zhì)證明資料（山供貨方隨機(jī)提供）報送用戶進(jìn)行驗收，只有經(jīng)過用戶或者監(jiān)理驗收簽字后 的材料才能進(jìn)行使用。到貨驗收后及時移交安裝單位。（1.6）設(shè)備的驗收：設(shè)備驗收分為到貨驗收和開箱驗收。設(shè)備到貨驗收：主要驗收設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量.型號、包裝方式.外觀、隨機(jī)發(fā)貨的文件 濟(jì)料等。'箱裝設(shè)備如果具備條件立即進(jìn)行開箱驗收，對照貨

18、物清單進(jìn)行開箱驗收，對箱裝的貨物 進(jìn)行詳細(xì)清點。設(shè)備驗收后及時報送資料給用戶，未經(jīng)用戶驗收合格的設(shè)備不得安裝。7d1.1附件1： ace與GBT19011-2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析-設(shè)備、材料到貨驗收或者開箱驗收的各個環(huán)節(jié)應(yīng)該有相應(yīng)的照片，若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷等, 應(yīng)該有詳細(xì)的照片，并及時匯報公司，由公司與供貨商進(jìn)行協(xié)商。（2）實施階5、運行階段6、竣工驗收7、移交階段三、工程項目現(xiàn)場質(zhì)量、技術(shù)管理制度1、項U部設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制定本工程質(zhì)量管理LI標(biāo)，落實崗位責(zé)任制，按照質(zhì)量環(huán)境保 證體系要求，切實做好工程全過程的質(zhì)量控制各項工作。2、嚴(yán)格按圖紙施工，施工質(zhì)量符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對圖紙上有

19、異義的第一時間報送主管 領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)部門。必須由技術(shù)部作出變更才能現(xiàn)場更改。3、材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料進(jìn)場應(yīng)有合格證、 檢驗報告等有效證明。4、施工前必須復(fù)檢基礎(chǔ)標(biāo)高。施工過程中重點監(jiān)控塔體垂直度，挫邊量，檢驗軸線，焊接質(zhì) 量確保符合設(shè)計要求和滿足施工要求。5、施工前，必須做好質(zhì)量技術(shù)交底，相同作業(yè)內(nèi)容，其施工方法應(yīng) 盡量統(tǒng)一，避免各施各 法。6、隱蔽工程未驗收，不能進(jìn)行下道工序施工作業(yè)。7、防腐作業(yè)過程中必須對每一道工序進(jìn)行測厚、掃漏等檢查。8、加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，定出可行的預(yù)防措施，及時整改，避免出現(xiàn) 重大、嚴(yán)重質(zhì)量事故。9*嚴(yán)格

20、質(zhì)量盛查制度，做好自檢、互檢、巡檢，上工序質(zhì)量不符合要求，不應(yīng)進(jìn)行下道工序 施工作業(yè)。10、做好質(zhì)量保證資料歸檔工作，認(rèn)真做好施匸日記，原材料檢驗、各種檢查記錄和驗收記 錄。四、工程項目現(xiàn)場質(zhì)量檢驗制度1、現(xiàn)場情況復(fù)核與預(yù)檢現(xiàn)場情況復(fù)核與預(yù)檢由項經(jīng)理負(fù)責(zé)，項II技術(shù)員主持。進(jìn)入施工現(xiàn)場后的首要工作。 主要工作內(nèi)容如下：11、軸線、中心線檢查；1.2、土建標(biāo)高，澆筑質(zhì)量，二次灌漿檢查1.3. 檢查后應(yīng)將所測數(shù)據(jù)標(biāo)明在備用圖紙上，并填寫相應(yīng)現(xiàn)場驗收記錄。1.4, 挫邊量，垂直度檢查15、焊接質(zhì)量，焊縫高度檢查1.6、所有螺栓，噴頭等螺栓連接件的檢查2隱蔽工程檢査主要檢查項IJ有：2.1、除銹作業(yè)檢

21、查2.2、噴砂作業(yè)質(zhì)量檢查2.3、防腐厚度及漏點檢查2.4、設(shè)備安裝是墊鐵，水平，聯(lián)軸器檢查3、工程檢査驗收制度31、每道工序施丄完成后各班組首先應(yīng)進(jìn)行自檢在其自檢合格的基礎(chǔ)上山項口質(zhì)量檢查員組 織檢查評定，自評合格后報監(jiān)理單位進(jìn)行檢驗批的驗收。3.2. 對工程檢查、驗收中所提出的質(zhì)量問題山工程項L主管匸程師負(fù)責(zé)監(jiān)督完成處置，項LI 質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)檢查驗證，經(jīng)項H經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報回執(zhí)。3.3、必須建立健全的匸程質(zhì)量檢查驗收機(jī)構(gòu)并配備專職人員，有效制I卜違章作業(yè)，對不合格 部分項，工程質(zhì)檢人員有權(quán)拒絕簽證并責(zé)令整改。3. 4 L：程及進(jìn)場材料未經(jīng)檢驗合格一律不得放行，因悄況緊急確需放行時除應(yīng)

22、滿足法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求外，還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)并及時在隱蔽匸程驗收記錄及施匸記錄中 標(biāo)注清楚。五、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度1、建立健全安全生產(chǎn)文明施工保證體系（詳見安全保證體系框圖）,公司安全部門全面監(jiān)督 指導(dǎo)，并進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，以項UI經(jīng)理為首抓好項UI的安全生產(chǎn)文明施工，設(shè)專職安 全員進(jìn)行巡回檢查，突出重點部位的防范，各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)安全生產(chǎn)文明施工，班 組安全員指導(dǎo)檢查本班組安全文明施匸，全體職工自覺遵守有關(guān)規(guī)定，將安全主產(chǎn)文明施工 措施條條落實到人，并同經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。2、加強(qiáng)安全生產(chǎn)文明施工教育，加強(qiáng)工人進(jìn)場前的三級教育，另外，職工上崗前要學(xué)習(xí)安全 操作規(guī)程及文

23、明施工的管理規(guī)定，牢固樹立“安全第一.預(yù)防為主”的思想，自覺遵守各項 規(guī)章制度，嚴(yán)格作息時間，避免工人過度疲勞引發(fā)安全事故。3、加強(qiáng)組織紀(jì)律性，嚴(yán)格遵守企業(yè)的規(guī)章制度，杜絕違犯規(guī)事情發(fā)生，樹立良好企業(yè)形象， 自覺維護(hù)我市建筑行業(yè)的良好精神風(fēng)貌，杜絕擾民等事件發(fā)生。4、做好現(xiàn)場宣傳工作，現(xiàn)場懸掛安全標(biāo)志和安全文明施工措施，危險地帶及夜間施工設(shè)警示 燈.警示牌，交叉作業(yè)實綜監(jiān)護(hù)。5、針對分部分項工程特點，制定有針對性的安全技術(shù)措施或?qū)ｉT的安全文明施工方案，層層 做好安全技術(shù)交底工作。6、現(xiàn)場各種機(jī)械設(shè)備有專人操作并嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，特殊工種持證上崗，杜絕違章指 揮。7、加強(qiáng)用電管理，嚴(yán)格執(zhí)行“

24、三相五線制”和“一機(jī)一閘一保護(hù)”、“一開關(guān)箱”制度，配 電電纜整齊有序，機(jī)電設(shè)備專人管理，嚴(yán)禁私自亂扯亂動機(jī)電設(shè)備，按規(guī)定設(shè)避雷裝置。8、對工作面進(jìn)行嚴(yán)格驗收，機(jī)械、腳手架、安全網(wǎng)、施工用電等施工設(shè)施安裝完畢，需按規(guī) 定經(jīng)驗收合格方可使用，并進(jìn)行經(jīng)常性跟蹤檢查，及時消除隱患。9、充分利用“三寶”，進(jìn)入現(xiàn)場必須符合規(guī)定，鋼管腳手架、平面鋪滿架板，嚴(yán)密防范，防 I上事故發(fā)生。10、突出抓好階段性的安全工作重點。在全面抓好安全生產(chǎn)的同時，應(yīng)針對不同階段工程特 點重點防范?；A(chǔ)施工階段重點抓好支護(hù)及圉擋，主體施工階段重點抓好防護(hù)，腳手架的穩(wěn) 定，防高處墜落，抓好防火工作，全過程必須抓好安全用電。11、

25、嚴(yán)格執(zhí)行本公司安全防火制度和工程項LI防火責(zé)任制，貫徹預(yù)防為主，消防結(jié)合的方針。 建立安全防火領(lǐng)導(dǎo)小組，對全員進(jìn)行防火安全教育，配備足夠的消防器材，現(xiàn)場用火須經(jīng)項 tl經(jīng)理批準(zhǔn)，采取嚴(yán)密措施，重點防止用電和火種管理不當(dāng)，引發(fā)火災(zāi)。每周組織一次安全 防火檢查，主要是重點防火部位，如倉庫.宿舍.木工棚等。12、備足防雨器材，用電設(shè)施要遮蓋防雨，定期檢查垂直運輸機(jī)械的錨固，采取一切必要措 施，防止風(fēng)雨天氣造成的危害。13、加強(qiáng)檢查突出重點部位的防范。發(fā)生隱患，定人定措施，立即進(jìn)行整改，并監(jiān)督執(zhí)行， 做好記錄。實行安全第一、一票否決.一票罰款，不符合生產(chǎn)規(guī)定決不允許施工。對整改不 力的進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。六

26、、項目資金管理辦法1、項目用資金使用原則：1.1、工程部各個項H部資金的支付必須依據(jù)有效合同、合法有效的票據(jù)，并辦理相關(guān)審批流 程，零星材料和工程用儀器設(shè)備釆購、備用金借用、出差及招待實行報告制（向項口部主管 副總經(jīng)理報告），杜絕口條或不規(guī)范憑證、票據(jù)支取資金。山于特殊原因暫時未能取得合法 有效票據(jù)的，應(yīng)做好相應(yīng)臺賬記錄，并明確用途、時間和經(jīng)手人。 土建、安裝、防腐等合同的付款，山項U經(jīng)理依據(jù)相關(guān)合同的約定，按付款業(yè)務(wù)流程及 控制要求執(zhí)行。 土建、安裝、防腐等合同以外增加的款項付款，經(jīng)過公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，按付款業(yè)務(wù)流 程及控制要求執(zhí)行。零星材料和工程用儀器設(shè)備采購，300元以下的可山項IJ經(jīng)理

27、向項IJ部主管副總經(jīng)理報 告，獲得批準(zhǔn)后可進(jìn)行現(xiàn)場采購，項口經(jīng)理應(yīng)做好相關(guān)記錄并保存相關(guān)票據(jù)；超過300 元的，由項IJ經(jīng)理告知公司本部工程部相關(guān)管理人員，工程部相關(guān)管理人員填寫釆購 申請表，按釆購申請表格式要求審批后，交由釆購部進(jìn)行采購。各個項L1申請備用金的總額不得超過該項U總價的o. 25%o項LI經(jīng)理提出申請項LI用備用 金，應(yīng)向項U部主管副總經(jīng)理報告，獲得批準(zhǔn)后，按公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定填寫借款單 申請項U備用金。項L1經(jīng)理不在公司本部時，可山公司本部工程部相關(guān)管理人員代為辦 理。項LI經(jīng)理申請項口用備用金前，應(yīng)提供前一次備用金使用情況的匯總表給主管副總 經(jīng)理與公司本部工程部相關(guān)管理人員。

28、項U經(jīng)理使用項口費用300元以上的業(yè)務(wù)招待費用，應(yīng)獲得項口部主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 才能使用，項U經(jīng)理應(yīng)保存相關(guān)票據(jù)并作好記錄；項口上使用項L1費用300元以下的業(yè) 務(wù)招待費用，由項目經(jīng)理同意。1.2, 任何一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須有兩人以上參與，不應(yīng)有脫離監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)行為。1.3. 各項LJ部的資金原則上不得外借給其他單位或個人。員工因辦理業(yè)務(wù)需要預(yù)先借支資金 的，必須按照規(guī)定在授權(quán)范圉內(nèi)審批辦理借支手續(xù)，并在相關(guān)業(yè)務(wù)辦妥后及時報銷、銷賬或 退還所借支的資金。2、付款業(yè)務(wù)流程及控制要求2.1、工程項U上，土建、安裝、防腐等合同的付款由工程部填寫付款申請單，并按“付 款流程圖表”進(jìn)行審批后，交由財務(wù)部門處理

29、；付款流程圖表申請人審批人財務(wù)部門付款申 請單相關(guān)財務(wù)、 (規(guī)定處理 丿2.2、業(yè)務(wù)流程控制要求:業(yè)務(wù)操作操作人控制要求備注支付申請項目經(jīng)理明確告知用款經(jīng)辦人需要支付款項的相關(guān)信息；按相關(guān)合同要求提供付款憑據(jù)；督促收款方提供票據(jù)，并明確告知用款經(jīng)辦人票據(jù)提供 的方式。/用款經(jīng)辦人填寫付款申請單，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付 方式等；附相關(guān)附件：收據(jù)、發(fā)票以及相關(guān)憑據(jù)等；項忖管理人員應(yīng)提前告知經(jīng)辦人所屬項H支付申請相關(guān) 事項，并按相關(guān)文件要求提供相關(guān)憑據(jù)：對于合同文件以外的支付款項，項LI管理人員應(yīng)提前告 知經(jīng)辦人。/支付審批總經(jīng)理或 主管財務(wù) 的副總經(jīng)理核實付款事宜的真實性、合理性； 對有

30、涂改現(xiàn)象的票據(jù)一律不審核；對不真實的付款事項拒絕審核。/3、項目用付款審批權(quán)限及流程項LI用付款審批權(quán)限及流程，按“項LI用資金管理審批權(quán)限一覽表”項目用資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項資金額度工程項經(jīng) 理工程部負(fù)責(zé) 人主管副總經(jīng) 理主管財務(wù) 副總經(jīng)理總經(jīng)理土建、安 裝、防腐等合同的付 款合同要求 或經(jīng)過公 司總經(jīng)理 核準(zhǔn)增加 的額度申請核準(zhǔn)審批審批審批零星材料 采購300元以下申請核準(zhǔn)審批工程用儀 器設(shè)備采 購300元以下申請核準(zhǔn)審批11d1.1附件1： ace與GBT19011-2008標(biāo)準(zhǔn)主要差異性分析業(yè)務(wù)招待 費300元以下申請核準(zhǔn)審批項目備用 金借款5000元以 下申請核準(zhǔn)審批5000元以申請核準(zhǔn)審批審批審批七、施工現(xiàn)場檔案管理制度：1、項LI應(yīng)嚴(yán)格按檔案管理要求負(fù)責(zé)工程資料的收集、