ISO質(zhì)量管理體系程序文件流程圖

1、文件編制n文件制定提出文件會(huì)簽、審批文件作廢及銷毀提出y文件更改、換版提出文件發(fā)放y審批n取消文件簽收、使用文件補(bǔ)發(fā)、換發(fā)提出文件回收 /銷毀文件管理體系文件控制流程圖質(zhì)量記錄控制流程圖記錄格式設(shè)計(jì) / 更改審批ny編號(hào)列入質(zhì)量記錄清單是否適用使用（填寫(xiě)要求）收集、整理質(zhì)量記錄查詢歸檔、保存是否超期ny銷毀處理確定各類人員培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)目標(biāo)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)n批準(zhǔn)批準(zhǔn)n取消yy制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃n批準(zhǔn)y培訓(xùn)實(shí)施、記錄改進(jìn)建議培訓(xùn)效果分析、評(píng)估建立培訓(xùn)檔案人力資源（培訓(xùn)）控制流程圖管理評(píng)審控制流程圖制定管理評(píng)審計(jì)劃n審批y發(fā)放各部門(mén)總結(jié)，評(píng)審資料收集管理評(píng)審?fù)ㄖ獑伟l(fā)放召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議制

2、定管理評(píng)審報(bào)告制定 / 實(shí)施 / 驗(yàn)證改進(jìn)措施n批準(zhǔn)y報(bào)告分發(fā) / 保存產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制流程圖新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)nnnn樣品鑒定證書(shū)、封樣y編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)批準(zhǔn)y設(shè)計(jì)輸入（方案）評(píng)審y產(chǎn)品設(shè)計(jì)（技術(shù)）評(píng)審y零部件試制廠家選擇批準(zhǔn)y零部件試制零部件送樣樣品零部件鑒定yy更改評(píng)審n設(shè)計(jì)更改nn生產(chǎn)許可申報(bào)y樣車試裝樣車驗(yàn)證ny評(píng)審ny設(shè)計(jì)輸出零部件量產(chǎn)條件確立新產(chǎn)品試銷策劃小批工藝試制評(píng)審ny批量工藝試制評(píng)審ny量產(chǎn)確立市場(chǎng)試銷及服務(wù)采購(gòu)控制流程圖編制采購(gòu)文件n文件審批y供方選擇和評(píng)價(jià)不合格合格采購(gòu)計(jì)劃編制n審批y采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)跟蹤 / 報(bào)檢采購(gòu)驗(yàn)收n y采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)讓步接收yn退貨生產(chǎn)過(guò)程控制流程圖

3、銷售需求計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)協(xié)調(diào)物料需求計(jì)劃排產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整采購(gòu)跟進(jìn)y審批n日作業(yè)生產(chǎn)物料發(fā)放/ 接收成部裝預(yù)裝總裝成車下線y車檢驗(yàn)y檢驗(yàn)ynn n返修調(diào)試修理yn復(fù)檢復(fù)檢yn不合格品處理入庫(kù)生產(chǎn)設(shè)施管理流程圖儀器、設(shè)備申購(gòu)評(píng)估n審批取消y儀器、設(shè)備采購(gòu)安裝、調(diào)試y驗(yàn)收n處置n處置y移交建立設(shè)備臺(tái)賬、檔案建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備操作規(guī)程制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃使用管理保養(yǎng)y故障維修n處置/ 報(bào)廢內(nèi)部審核控制流程圖編制年度計(jì)劃及適時(shí)需求n審批y組織內(nèi)審組編制審核實(shí)施計(jì)劃n審批y審核準(zhǔn)備首次會(huì)議審核現(xiàn)場(chǎng)審查實(shí)施產(chǎn)品審查末次會(huì)議開(kāi)不符合報(bào)告編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告n審批y分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施n跟蹤驗(yàn)證糾正措施y記錄存檔提交管理評(píng)審不合格品控制流程圖進(jìn)料、庫(kù)存配件、制程配件不合格品控制流程圖進(jìn)料、庫(kù)存配件、制程配件不合格標(biāo) 識(shí)評(píng) 審?fù)素涀尣浇邮占m正預(yù)防措施入 庫(kù)制程、最終檢驗(yàn)不合格品控制