ISO質(zhì)量管理體系程序文件流程圖

1、文件編制n文件制定提出文件會簽、審批文件作廢及銷毀提出y文件更改、換版提出文件發(fā)放y審批n取消文件簽收、使用文件補發(fā)、換發(fā)提出文件回收 /銷毀文件管理體系文件控制流程圖質(zhì)量記錄控制流程圖記錄格式設(shè)計 / 更改審批ny編號列入質(zhì)量記錄清單是否適用使用（填寫要求）收集、整理質(zhì)量記錄查詢歸檔、保存是否超期ny銷毀處理確定各類人員培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)目標(biāo)制定年度培訓(xùn)計劃臨時培訓(xùn)申請n批準(zhǔn)批準(zhǔn)n取消yy制定培訓(xùn)實施計劃n批準(zhǔn)y培訓(xùn)實施、記錄改進建議培訓(xùn)效果分析、評估建立培訓(xùn)檔案人力資源（培訓(xùn)）控制流程圖管理評審控制流程圖制定管理評審計劃n審批y發(fā)放各部門總結(jié)，評審資料收集管理評審?fù)ㄖ獑伟l(fā)放召開管理評審會議制

2、定管理評審報告制定 / 實施 / 驗證改進措施n批準(zhǔn)y報告分發(fā) / 保存產(chǎn)品開發(fā)控制流程圖新產(chǎn)品開發(fā)項目立項nnnn樣品鑒定證書、封樣y編制產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書批準(zhǔn)y設(shè)計輸入（方案）評審y產(chǎn)品設(shè)計（技術(shù)）評審y零部件試制廠家選擇批準(zhǔn)y零部件試制零部件送樣樣品零部件鑒定yy更改評審n設(shè)計更改nn生產(chǎn)許可申報y樣車試裝樣車驗證ny評審ny設(shè)計輸出零部件量產(chǎn)條件確立新產(chǎn)品試銷策劃小批工藝試制評審ny批量工藝試制評審ny量產(chǎn)確立市場試銷及服務(wù)采購控制流程圖編制采購文件n文件審批y供方選擇和評價不合格合格采購計劃編制n審批y采購實施采購跟蹤 / 報檢采購驗收n y采購產(chǎn)品入庫讓步接收yn退貨生產(chǎn)過程控制流程圖

3、銷售需求計劃市場計劃調(diào)整生產(chǎn)協(xié)調(diào)物料需求計劃排產(chǎn)計劃采購計劃調(diào)整采購跟進y審批n日作業(yè)生產(chǎn)物料發(fā)放/ 接收成部裝預(yù)裝總裝成車下線y車檢驗y檢驗ynn n返修調(diào)試修理yn復(fù)檢復(fù)檢yn不合格品處理入庫生產(chǎn)設(shè)施管理流程圖儀器、設(shè)備申購評估n審批取消y儀器、設(shè)備采購安裝、調(diào)試y驗收n處置n處置y移交建立設(shè)備臺賬、檔案建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備操作規(guī)程制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計劃使用管理保養(yǎng)y故障維修n處置/ 報廢內(nèi)部審核控制流程圖編制年度計劃及適時需求n審批y組織內(nèi)審組編制審核實施計劃n審批y審核準(zhǔn)備首次會議審核現(xiàn)場審查實施產(chǎn)品審查末次會議開不符合報告編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告n審批y分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告責(zé)任部門制定并實施糾正措施n跟蹤驗證糾正措施y記錄存檔提交管理評審不合格品控制流程圖進料、庫存配件、制程配件不合格品控制流程圖進料、庫存配件、制程配件不合格標(biāo) 識評 審?fù)素涀尣浇邮占m正預(yù)防措施入 庫制程、最終檢驗不合格品控制