CW-QP8.2.2-01內(nèi)部審核管理程序_修正版

1、編制:楊正行審核:批準(zhǔn):分發(fā)號(hào):修訂情況版次日期狀態(tài)描述A/02017-04-28有效首次制定1.目的:修正版驗(yàn)證管理體系是否被有效實(shí)施，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并采取糾正措施，維持修正版 各項(xiàng)作業(yè)之有效性和系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍:適用于品質(zhì)環(huán)境等管理體系的內(nèi)部審核。3.權(quán)責(zé)3.1審核組長(zhǎng)：審核計(jì)劃的制定及內(nèi)審統(tǒng)籌工作。3.2審核員：審核不符合改善追蹤確認(rèn)。3.3被審部門(mén)：配合內(nèi)審的執(zhí)行，提供支持證據(jù)。4.14.定義審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)， 以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。4.2審核準(zhǔn)則：用作審核依據(jù)的一組方針、程序或要求。4.34.4不符合事項(xiàng)：一

2、些未能達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)或要求之事項(xiàng)。5.作業(yè)內(nèi)容5.1管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)審工作的開(kāi)展。5.2在內(nèi)審前二周由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員;5.3由內(nèi)審組長(zhǎng)擬定內(nèi)部審核計(jì)劃表呈管理者代表核準(zhǔn)后，據(jù)以執(zhí)行內(nèi)審。5.4當(dāng)公司組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)有重大變動(dòng)或品質(zhì)、環(huán)境系統(tǒng)有較大變更及重大品質(zhì)事故、環(huán)境事故時(shí)，由管理者代表提出進(jìn)行臨時(shí)審核計(jì)劃。5.5被審核單位之審核人員，不得參加自己部門(mén)的審核作業(yè)。5.6審核方式審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。5.6.1公司每年進(jìn)行至少定期進(jìn)行一次內(nèi)部審核。5.6.2審核前一周，由審核組長(zhǎng)發(fā)出內(nèi)部審核計(jì)劃表，通知受審核部門(mén)與審修正版核員。563

3、審核前，審核組長(zhǎng)召集審核小組全體成員舉行會(huì)議，依據(jù)上次審核狀況以及目前各單位之體系執(zhí)行情況，說(shuō)明本次審核之范圍與重點(diǎn)，并制訂內(nèi)部審核檢查表。5.7審核執(zhí)行5.7.1審核前，應(yīng)由審核組長(zhǎng)召集審核員與被審核部門(mén)人員舉行首次會(huì)議，確定審核的范圍與時(shí)間、人員的安排。5.7.2審核員依據(jù)內(nèi)部審核檢查表，要求被審核部門(mén)提供相關(guān)文件，含上次審核報(bào)告作為指引或參考，如上次審核仍有未結(jié)案之糾正措施，應(yīng)在本次審核時(shí)予以追蹤，應(yīng)對(duì)審核結(jié)果加以說(shuō)明，如符合，不符合，不適用等，記錄于內(nèi)部審核查檢表上。5.7.3審核員對(duì)內(nèi)審組長(zhǎng)確認(rèn)的不符合事項(xiàng)須填寫(xiě)內(nèi)部審核糾正措施通知書(shū)。5.7.4內(nèi)審?fù)瓿珊?，審核組長(zhǎng)召集審核員與被審核部門(mén)主管、經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理參加總結(jié)會(huì)議，說(shuō)明審核結(jié)果，宣布所有審查發(fā)現(xiàn)的缺失事項(xiàng)，并限期提出糾正措施改善報(bào)告，送交審核組長(zhǎng)，以便于追蹤改善結(jié)果。5.8審核結(jié)果5.8.1審核組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)結(jié)果匯總編制一份內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告由管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。內(nèi)審總結(jié)報(bào)告將輸入管理評(píng)審。5.8.2對(duì)未達(dá)成預(yù)期改善效果之內(nèi)部審核糾正措施通知書(shū)，重新開(kāi)具內(nèi)部審核糾正措施通知書(shū)給責(zé)任單位填寫(xiě)改善措施，并予以再追蹤直到改善合格為止。修正版5.9.4內(nèi)部審核記錄按品質(zhì)記錄管制程序執(zhí)行。6