不合格品不符合糾正預(yù)防措施控制程序解讀

1、建德市五星車業(yè)高端事業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)Q/WXC.G0917-2012代替不合格品 （不符合控制、糾正預(yù)防措施控制程序編制 :羅正一審核 :黃根信批準(zhǔn):2012-02-28發(fā)布 2012-03-01 實(shí)施xxxxxxxxxx 標(biāo)準(zhǔn)不合格品 （不符合控制、糾正預(yù)防措施控制程序 Q/xxxxxx-20121目的對(duì)進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制和對(duì)管理中出現(xiàn)的不 符合進(jìn)行控制并為采取糾正預(yù)防措施提供信息 ,達(dá)到改進(jìn)的目的。2范圍 適用于采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、交付后的不合格品控制和管理中出現(xiàn)的不符合的控制及糾正預(yù)防措施的實(shí)施。3 職責(zé)3.1 品技部負(fù)責(zé)因技術(shù)上所產(chǎn)生的不符合的分析和糾正預(yù)防措施的

2、控制 ;3.2 品技部負(fù)責(zé)不合格品和不符合事實(shí)的評(píng)審組織和糾正事宜,并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3 車間和倉庫負(fù)責(zé)不合格品的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4辦公室負(fù)責(zé)管理不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的提出和落實(shí)。3.5采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格糾正預(yù)防措施的落實(shí)。3.6 評(píng)審小組負(fù)責(zé)不合格品 （不符合糾正意見和預(yù)防措施的評(píng)審工作。4 工作程序4.1評(píng)審小組不合格品評(píng)審小組成員由品技部、技術(shù)部、銷售部、采購部等相關(guān)部門的主管 人員組成 ,組長為品技部經(jīng)理。小組成員的多少根據(jù)具體處理事宜所牽涉的范圍靈 活組成 ,成員根據(jù)相應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)穆毮軈⑴c評(píng)審意見 ,并配合執(zhí)行。4.2不合格品的控制4.2.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品4.2.

3、1.1進(jìn)貨不合格品識(shí)別、隔離、標(biāo)識(shí)、記錄A. 進(jìn)貨檢驗(yàn)人員依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)購進(jìn)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和識(shí)別;倉庫管理員依據(jù)檢驗(yàn)合格單辦理物資Q/WXC.G0917-2012 入庫手續(xù) ;B. 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生的不合格品，進(jìn)貨檢驗(yàn)員必須加以明顯的不合格標(biāo)識(shí)，放入指 定的不合格區(qū)域 ,進(jìn)行隔離 ;所發(fā)生的具體信息應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確記錄到不合格品報(bào)告單上 ,并隨后 進(jìn)行處置。C. 當(dāng)發(fā)生批量不合格 （1%以上,進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格報(bào)告單 （見附錄 A 交品質(zhì)主管審驗(yàn)后填寫不合格糾正評(píng)審單。品質(zhì)主管應(yīng)提出相應(yīng)的處置意見,并組織評(píng)審小組對(duì)意見進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果通知采購部進(jìn)行具體處理。4.2.1.2進(jìn)貨不合格品處置當(dāng)

4、購進(jìn)物資判定為不合格時(shí) ,進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫不合格品報(bào)告單 ,并按 權(quán)限劃分進(jìn)行不同的處置 ,處置意見應(yīng)填入不合格品報(bào)告 ,及時(shí)送至相關(guān)部門 :4.2.1.3 處置權(quán)限劃分 :不合格比例在 1%（含以內(nèi)的由檢驗(yàn)員提出處置意見 ,經(jīng)檢驗(yàn)分管簽字同意后執(zhí) 行;不合格比例在 1-3%（含之間的由檢驗(yàn)分管提出處置意見 ,經(jīng)品技部主管簽字同意 后執(zhí)行 ;不合格比例在 3-5%（含之間的由品技部主管提出處置意見 ,經(jīng)分管副總簽字同意 后執(zhí)行 ;不合格比例在 5%以上的由品技部主管提出處置意見 ;并組織評(píng)審小組實(shí)施評(píng)審 工作。評(píng)審結(jié)果分管副總簽署意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2 自制半成品、成品的不合

5、格品4.2.2.1識(shí)別、隔離、標(biāo)識(shí)、記錄過程檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行 識(shí)別。生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品過程檢驗(yàn)員應(yīng)予隔離和標(biāo)識(shí),在指定區(qū)域放置 ;并 及時(shí)記錄相關(guān)的情況 ,填寫不合格品報(bào)告單。根據(jù)不合格品發(fā)生的比例 ,進(jìn)行隨 后處置。4.2.2.2 處置權(quán)限劃分 :不合格比例在 1%（含以內(nèi)的由檢驗(yàn)員提出處置意見 ,經(jīng)檢驗(yàn)分管簽字同意后執(zhí) 行;不合格比例在 1-5%（含之間的由檢驗(yàn)分管提出處置意見 ,經(jīng)品技部主管簽字同意 后執(zhí)行 ;不合格比例在 5-10%（含之間的由品技部主管提出處置意見 ,經(jīng)分管副總簽字同 意后執(zhí)行 ;不合格比例在 10%以上的由品技部

6、主管提出處置意見 ;并組織評(píng)審小組實(shí)施評(píng) 審工作。評(píng)審結(jié)果由分管副總簽署意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果由品技部 進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)及時(shí)提交管理者代表。4.2.2.3交付后成品不合格品的質(zhì)量投訴或退貨交付后成品不合格品的質(zhì)量投訴或退貨時(shí) ,由銷售部門記錄后 ,將基本信息填入 顧客品質(zhì)信息反饋處置表 ,交品技部主管核閱。品技部主管根據(jù)事件的具體情況確定是 否進(jìn)行不合格品評(píng)審工作。不作評(píng)審的，由品技部直接填寫糾正和預(yù)防措施處置單 （見附錄C,經(jīng)主 管副總簽字同意后落實(shí)到各個(gè)部門。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果由品技部跟蹤驗(yàn)證并反饋給客戶。須作評(píng)審時(shí) ,由品技部填寫不合格品糾正評(píng)審單 ,提出處置

7、意見 ,交評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。品技部 主管根據(jù)評(píng)審結(jié)果 ,填寫糾正和預(yù)防措施處置單 ,分管副總簽署意見 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)到個(gè) 部門。執(zhí)行結(jié)果由品技部進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)提交管理者代表。4.2.4處置意見實(shí)施4.2.4.1退貨將不合格的貨物退回原提供單位 （或承制部門的過程 ,稱為退貨。 采購物資退貨 ,由采購部根據(jù)經(jīng)規(guī)定程序?qū)彍?zhǔn)的退貨單通知倉庫進(jìn)行。 半成品、在制品退貨由部門主管根據(jù)經(jīng)規(guī)定程序?qū)彍?zhǔn)的退貨單通知相關(guān)人員執(zhí) 行。成品退貨 （已經(jīng)銷售的由銷售部根據(jù)外單位經(jīng)規(guī)定程序?qū)彍?zhǔn)的退貨單通知倉庫 執(zhí)行接收事宜。所有退貨發(fā)生的數(shù)字根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。沒有規(guī)定的數(shù)據(jù)管理部門一律以 紅字單

8、 （入庫單充減入庫數(shù)據(jù)。4.2.4.2挑選或返工不合格品退貨后 ,由原單位進(jìn)行挑選或返工。挑選 ,由原單位對(duì)退回物品按檢驗(yàn)要求進(jìn)行自檢 ,自檢后的合格品按正常程序遞交檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。不合格品則進(jìn)入返修程序。返修是對(duì)確認(rèn)的不合格品進(jìn)行實(shí)體上的改變或重組 ,使物品達(dá)到相關(guān)要求的過 程。經(jīng)過返修后的物品 ,由返修單位自檢合格后按正常程序交檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)并作后 續(xù)處理。物品經(jīng)二 （含次返修仍不合格的 ,返修單位或部門必須對(duì)該批物品做報(bào)費(fèi)或其他 方式處置 ,不得再次遞交同一批物品重新檢驗(yàn)。4.2.4.3讓步使用對(duì)不合格品申請(qǐng)讓步使用的 ,應(yīng)由受檢部門將不合格品報(bào)告單和不良實(shí)物 狀況移交品技部處置。品技部接收

9、后 ,召集技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部門人員一起依 據(jù)不合格品數(shù)量、不合格缺陷嚴(yán)重程度、訂單交貨期限、成本等因素,必要時(shí) ,對(duì)不良品進(jìn)行功能性試驗(yàn) ,結(jié)合多方面因素 ,作出讓步使用、降價(jià)接收、報(bào)廢或退貨的評(píng) 審處置意見。對(duì) A 類物資、或突發(fā)性、批量性的成品不合格的評(píng)審 ,必須請(qǐng)示總經(jīng) 理或銷售副總參加評(píng)審 ;對(duì)不合格成品的讓步使用 ,在其不合格因素涉及顧客后續(xù)裝 配變更或顏色、商標(biāo)有明顯誤差的 ,應(yīng)事先征得顧客同意方可放行 ,顧客評(píng)審溝通由 銷售部通過電話、傳真、郵件、寄樣品等方式向顧客提出并達(dá)成一致意見后,銷售部代表顧客在不合格品糾正單上簽字認(rèn)可 ,并保存相應(yīng)的溝通記錄。經(jīng)評(píng)審為讓步接受的在制品

10、或半成品 ,由受檢部門將已記錄評(píng)審結(jié)果的不合 格品糾正單書面?zhèn)鬟f至檢驗(yàn)科、倉庫、財(cái)務(wù) ,檢驗(yàn)員依據(jù)此單對(duì)產(chǎn)品做好讓步接 收標(biāo)識(shí)。倉庫憑此辦理入庫手續(xù)或受檢部門及時(shí)安排轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn) ,檢驗(yàn)科應(yīng)及時(shí)做好后續(xù)跟蹤監(jiān)督 ,以便一旦發(fā)生異常 , 及時(shí)返回。對(duì)已判定為退貨、或報(bào)廢的 ,由受檢部門及時(shí)辦理退庫或報(bào)廢手續(xù)。當(dāng) 品技部接收到顧客或銷售部、駐外辦事處反饋的顧客品質(zhì)異常信息反饋處置單,應(yīng)及時(shí)與顧客或辦事處經(jīng)辦人員溝通 ,進(jìn)一步檢查不良信息內(nèi)容 ,進(jìn)行必要的試驗(yàn) ,召集 技術(shù)部人員一起分析 ,并針對(duì)不良信息提出相應(yīng)的原因分析、后續(xù)改善對(duì)策及臨時(shí) 應(yīng)急處置措施等 ,以書面形式答復(fù)顧客。同時(shí) ,品技部

11、應(yīng)及時(shí)織對(duì)涉及公司內(nèi)部在生 產(chǎn)的配件、工序進(jìn)行復(fù)檢 ,復(fù)檢不合格的 ,按本程序上述內(nèi)容執(zhí)行 ,以防止類似的再發(fā) 生。若不良信息或后續(xù)改善涉及工藝更改、技術(shù)要求調(diào)整的 ,則反饋技術(shù)部處置 ,由技術(shù)部以工藝文件更改通知單形式進(jìn)行更改調(diào)整。對(duì)已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)重大問題時(shí) ,應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理、銷售副總申報(bào) ,必要 時(shí)應(yīng)與技術(shù)人員一起到顧客使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析、處置。4 本公司的不合格品控制流程圖 （見附錄 D。5 本公司的不符合控制流程圖 （見附錄 E。5 附錄A. 不符合報(bào)告單PJ-8.3-01B. 不合格品報(bào)告單PJ-8.3-02C. 不合格品（不符合糾正評(píng)審單PJ-8.3-03D. 預(yù)防措施處置單PJ