房地產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)管理制度

1、金澤地產(chǎn) 采購(gòu)部2011-4-14目錄采購(gòu)管制度、采購(gòu)控制程序1.目的保證所購(gòu)甲供材料、設(shè)備符合公司要求。2.范圍適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購(gòu)工作。3.職責(zé)（1）工程部是甲供材料、設(shè)備采購(gòu)的主管部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的操作。（2）招投標(biāo)小組對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。（3）設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料、設(shè)備采購(gòu)的協(xié)辦部門。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型，并提供給工程部；預(yù)算部負(fù)責(zé)價(jià)格審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措。4.程序履行合同）關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購(gòu)、設(shè)計(jì)任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo)管理制度的實(shí)施辦法 九九七年四月十四日）。）工程保修金使用辦法。設(shè)計(jì)部工程部招投 投標(biāo)小組采購(gòu)程序流程圖甲供材料、設(shè)備

2、及供應(yīng)商資料-甲供材料、設(shè)備清單一甲供料采購(gòu)時(shí)間計(jì)劃招標(biāo)書(shū)1合同文本分供方考察及資格審查標(biāo)書(shū)審查一合同審查材料崗發(fā)標(biāo)會(huì)評(píng)標(biāo)工程預(yù)算部、 財(cái)務(wù)部 分管副總-理確定中標(biāo)分供方合同報(bào)批會(huì)簽會(huì)簽簽署5.相關(guān)文件（1）發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要6.相關(guān)表單相關(guān)合同及標(biāo)書(shū)。合同報(bào)批表。付款申請(qǐng)表。甲供材料、設(shè)備清單 。材料、設(shè)備采購(gòu)決算申請(qǐng)表 。甲供材料、設(shè)備采購(gòu)時(shí)間計(jì)劃表、甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)及管理工作程序1.目的：（1）確保采購(gòu)材料（設(shè)備）100符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2）確保采購(gòu)材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前于材料（設(shè)備

3、）進(jìn) 場(chǎng)進(jìn)度。2.范圍 新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備） 。3.職責(zé)（1）設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出采購(gòu)材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要 求，并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。（2）工程部負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購(gòu)資料準(zhǔn)備、采購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購(gòu) 材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。（3）預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。4.程序（1）工程部主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料（設(shè)備）的采 購(gòu)。（2）工程部主辦工程師擬定招投標(biāo)文件 、采購(gòu)合同及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部 門經(jīng)理審批。（3）主辦工程師按經(jīng)審批的入圍資格要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)

4、行招投標(biāo)，并封樣 存至倉(cāng)庫(kù)，做好標(biāo)識(shí)。（4）施工圖紙出齊后7天內(nèi)，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃，同時(shí) 考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)工作計(jì)劃 ，經(jīng)甲、乙雙方協(xié) 商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。（5）所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同，在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間，20天招投標(biāo)時(shí)間。（6）主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。（7）主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則及招投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并 報(bào)請(qǐng)審批。5.甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)管理工作程序（1）在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、

5、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同 和入圍資格要求。（2）監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符， 并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。（3）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（4）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料） 、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（5）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（6）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的 標(biāo)準(zhǔn)。（7）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（8）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（9）

6、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí) 間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并 按采購(gòu)合同規(guī)定處理。（10）對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門 人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。（11）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。（12）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。（13）進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行（必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加） ，驗(yàn)收合格后 方可支付材料（設(shè)備）款。

7、（14）如施工單位要求延時(shí)交貨，應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)。（15）公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí)，項(xiàng)目主辦人應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損 失。（16）項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填 寫甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評(píng)分表 ，報(bào)部門經(jīng)理審批。6.相關(guān)文件招投標(biāo)管理工作細(xì)則 甲供材料（設(shè)備）招標(biāo)文件采購(gòu)合同 有關(guān)材料（設(shè)備）國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)7.相關(guān)表單甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)工作計(jì)劃甲供材料（設(shè)備）入圍資格甲供材料（設(shè)備）清單 甲供材料（設(shè)備）產(chǎn)品封樣表單甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評(píng)分表三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃

8、分方法1、屬甲供范圍的材料門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；甲供材料及設(shè)備應(yīng)提前24小時(shí)通知乙方， 貨物到工地現(xiàn)場(chǎng)后， 乙方應(yīng)安排卸貨地點(diǎn)并 在2小時(shí)內(nèi)組織驗(yàn)收,逾期未驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格，相應(yīng)的保管責(zé)任由乙方承擔(dān)；甲供材 料與設(shè)備在結(jié)算時(shí)直接扣除其材料設(shè)備費(fèi)用，不計(jì)其管理費(fèi)和利潤(rùn)等其他費(fèi)用；其中櫥柜 與熱水器屬甲方指定分包工程相關(guān)的材料部品；關(guān)于甲供材料及三方供貨合同的采購(gòu)規(guī)定見(jiàn)甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定2、屬三方供貨合同范圍的材料 潔具及其五金配件、水龍頭、配電箱柜、給水管材及管件、開(kāi)關(guān)插座、墻地磚、電纜、母 線槽等；三方供貨合同中的材料采購(gòu)保管費(fèi)的規(guī)定比例為：一般材料3，三材2.5%,安裝材

9、料1.5%的70支付給總包方；另支付與總包方0.5%作為質(zhì)量驗(yàn)收、保修總協(xié)調(diào)費(fèi)用。3、屬乙供范圍的材料水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水粉、室內(nèi) 燈具、水泵、風(fēng)機(jī)、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料及設(shè)備、輕質(zhì)隔板、各類閥 門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽(yáng)臺(tái)雨棚等；關(guān)于限價(jià)材料的管理見(jiàn)限價(jià)材料管理規(guī)定 。4：屬三方施工合同范圍的材料：鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進(jìn)戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁合金門窗、單元門等；關(guān)于三 方施工合同材料管理規(guī)定見(jiàn)附件3四、甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力， 保證總包方

10、承包范圍內(nèi)的材料 及設(shè)備及時(shí)到及所采購(gòu)部品的質(zhì)量，解決甲乙雙方對(duì)限價(jià)材料價(jià)格的爭(zhēng)議，由甲方直接支 付貨款，由總包方負(fù)責(zé)工程量的統(tǒng)計(jì)、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時(shí)到貨、驗(yàn)收、保管 的材料。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價(jià)范圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品的供貨商（包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商） ；2、根據(jù)收集到的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料提交設(shè)計(jì)部， 以初選符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品；3、在設(shè)計(jì)部初選產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對(duì)可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織考察，考察成員由部品 小組成員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫供貨商考 察報(bào)告見(jiàn)附表一，考察人員會(huì)簽； 以上程序見(jiàn)附件1.1確定可采用供貨商程序4、由該部

11、品負(fù)責(zé)人在上撰寫招標(biāo)書(shū)，標(biāo)書(shū)送與已考察過(guò)的供貨商及與集團(tuán)各地產(chǎn)公 司有過(guò)良好合作關(guān)系的供貨商。標(biāo)書(shū)中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能 描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見(jiàn)附件1.2招標(biāo)書(shū)審批程序5、填寫部品定標(biāo)履行表見(jiàn)附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會(huì)， 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會(huì)簽意見(jiàn)。部品招投標(biāo)小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司 副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總 經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師； 招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所采購(gòu)部品金額在萬(wàn)元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng) 理部確定定標(biāo)意見(jiàn)， 其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括： 項(xiàng)目總經(jīng)

12、理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng) 目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小 組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理6標(biāo)書(shū)撰寫人擬定合同，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序合同審批表見(jiàn)附表三。若是三方供 貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應(yīng)交與合同審批表中確定的相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審批。7、審批過(guò)的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財(cái)務(wù)各一份；總辦文 檔管理員編號(hào)并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5-7條參見(jiàn)附件1.3部品 定標(biāo)及合同管理程序。8、 甲供與三方合同確定的部品由項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人在所需部品進(jìn)場(chǎng)20天前要求總包單位報(bào)送，并經(jīng)成本管理部審核后交與該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人。9、甲供與三方供貨合同確定的部

13、品在施工過(guò)程中該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄（見(jiàn)附表四），施工完畢后需填寫三方合同及甲供材料領(lǐng) 用量表見(jiàn)附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過(guò)程的管理與施工后的結(jié) 算參見(jiàn)附件1.4甲供與三方施工合同部品管理程序。附件：附件1:確定可采用供貨商程序附件2:招標(biāo)書(shū)審批程序附件3:部品定標(biāo)及合同管理程序附件4:甲供與三方供貨合同部品管理程序附件1.確定可采用供貨商程序成本管理部確定部品小組尋找相附件2招標(biāo)書(shū)審批程序財(cái)務(wù)總監(jiān)或附件3部品定標(biāo)及合同管理程序根據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰甲供與三方供貨合同部品管理程序項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人督部品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量交與成本管部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)

14、審批過(guò)供貨商在部品進(jìn)場(chǎng)提 _1天寫上述表供交及包供位料超貨商確認(rèn)后返成本管埋部,以做結(jié)算附件4部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人會(huì)同總包單位對(duì)于甲供材料由部品專項(xiàng)起驗(yàn)收貨物并填寫 供貨供畢后部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)責(zé)人填寫部品驗(yàn)收?qǐng)?bào)五、限價(jià)材料管理規(guī)定限價(jià)材料指由甲方根據(jù)選定的樣板、品牌及市場(chǎng)情況在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行 實(shí)時(shí)限價(jià)的材料，限價(jià)中應(yīng)包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價(jià)格、限價(jià)范圍、限價(jià)適用時(shí)間等 （三大材可不指定供貨商） 。1、限價(jià)來(lái)源于四個(gè)方面的依據(jù)（1）網(wǎng)上招投標(biāo)：其結(jié)果是限價(jià)的主要依據(jù)，參照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）公司價(jià)格信息庫(kù)；（3）建材信息價(jià)下浮一定比例；（4）詢價(jià)。2、選擇四種限價(jià)方式的規(guī)定（1）在條

15、件充許且沒(méi)有重復(fù)勞動(dòng)的情況下應(yīng)盡量采取網(wǎng)上招投標(biāo)方式， 其中應(yīng)注明該 材料的采購(gòu)方式為乙供；（2）在市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的情況下，若公司價(jià)格信息庫(kù)中有最近的限價(jià)數(shù)據(jù)，則可直 接參照使用；（3）若無(wú)法參照上述兩種方式確定限價(jià)，可參照本地最近時(shí)期的的信息價(jià)下浮一定比 例后執(zhí)行；（4）總價(jià)低于1萬(wàn)元人發(fā)幣的零星材料或?qū)侏?dú)家經(jīng)營(yíng)的材料由于工期短、 用量少可采 取詢價(jià)的方式確定限價(jià)。3、限價(jià)管理規(guī)定（1）項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目開(kāi)工30天前編制材料采購(gòu)計(jì)劃及限價(jià)計(jì) 劃提交與部品小組,并報(bào)送成本管理部、設(shè)計(jì)部。其中要求明確定板定樣時(shí)間、標(biāo)書(shū) 發(fā)布時(shí)間 、合同簽定時(shí)間（或給出限價(jià)通知時(shí)間） ；（2）成本管理部是限價(jià)

16、的責(zé)任部門，應(yīng)按計(jì)劃在接到通知20天內(nèi)完成限價(jià)；（3）在招投標(biāo)方式下應(yīng)保證至少有三家及以上的供貨商參與招投標(biāo)；（4）在詢價(jià)方式下，經(jīng)辦人員需填制材料詢價(jià)情況比較表 （附表七），并報(bào)成本管 理部經(jīng)理審批；（5）限價(jià)確定后，經(jīng)辦人員應(yīng)在第一時(shí)間填寫材料限價(jià)表 （附表八）發(fā)送與總包 單位，并由總包單位內(nèi)業(yè)管理人員簽收確認(rèn)。（6）甲方完成限價(jià)，乙方在收到通知20天內(nèi)末訂貨，此后因材料價(jià)格的漲落責(zé)任由 乙方承擔(dān)；（7）對(duì)于限價(jià)材料的價(jià)格，乙方若認(rèn)為限價(jià)無(wú)法接受，應(yīng)在接到材料限價(jià)表5日內(nèi)書(shū)面通知甲方，否則甲方按此價(jià)格進(jìn)入結(jié)算，乙方不得提出價(jià)格差異。如經(jīng)甲方證 實(shí)在市場(chǎng)上能夠按甲方限價(jià)購(gòu)買某種材料，并將此信

17、息反饋與乙方后，乙方仍拒絕購(gòu) 買，該種材料可改為甲供或三方供貨合同，甲方向乙方收取該材料總價(jià)款的20作為違約金，由此造成的工期損失由乙方承擔(dān)；六、三方施工合同材料管理規(guī)定三方施工合同確定的部品是為了保證工程進(jìn)度及工程質(zhì)量由我方與總包方共同推薦 施工單位進(jìn)行招投標(biāo)而確定的部品施工單位，合同簽定后由我司統(tǒng)一支付總包管理配合費(fèi) 與總包單位，總包單位對(duì)分包單位的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價(jià)范圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品并可以施工 的部品施工單位；2、部品小組對(duì)可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管 理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)

18、人填寫供貨商考察報(bào)告見(jiàn)附表一 考察人員會(huì)簽；以上程序見(jiàn)附件1.1確定可采用供貨商程序 ；3、由該部品負(fù)責(zé)人在上撰寫招標(biāo)書(shū)，標(biāo)書(shū)送與已考察過(guò)的供貨商及總包單位推薦的部品施工單位（在同等條件下總包單位推薦的部品施工單位在定標(biāo)時(shí)優(yōu)先考慮）標(biāo)書(shū)中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見(jiàn) 附件1.2招標(biāo)書(shū)審批程序4、填寫部品定標(biāo)履行表見(jiàn)附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會(huì)簽意見(jiàn)。部品招投標(biāo)小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)

19、工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所分包的部品金額在萬(wàn)元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見(jiàn)，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo) 小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理5、標(biāo)書(shū)撰寫人擬定合同，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序合同審批表見(jiàn)附表三。在交與總包單位及部品施工單位簽字蓋章前應(yīng)交與合同審批表中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6、審批過(guò)的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財(cái)務(wù)各一份；總辦文檔管理員編號(hào)并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第57條參見(jiàn)附件1.3部品 定標(biāo)及合同管理程序 。7、三方施工合同確定的部品施工單位在進(jìn)場(chǎng)前由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)

20、人牽頭組織工區(qū)負(fù)責(zé)人與相應(yīng)的總包單位召開(kāi)進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)。8、三方施工合同確定的部品施工單位進(jìn)場(chǎng)后由工區(qū)負(fù)責(zé)人管理，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人協(xié) 調(diào)配合，該施工單位請(qǐng)款時(shí)必須請(qǐng)工區(qū)負(fù)責(zé)人、 總包單位項(xiàng)目經(jīng)理 （技術(shù)負(fù)責(zé)人）、 監(jiān)理公司簽字認(rèn)可后，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人方對(duì)進(jìn)入付款審批程序。9、總包單位為甲方，部品施工單位為乙方，我司為丙方；10、三方施工合同中應(yīng)參照總包合同明確規(guī)定： 總包管理配合費(fèi)、 總包管理配合的內(nèi)容、總包的權(quán)利與義務(wù)、分包單位的權(quán)利與義務(wù)；11、關(guān)于總包的權(quán)利與義務(wù)應(yīng)明確： 對(duì)的施工質(zhì)量、 進(jìn)度進(jìn)行控制并組織相關(guān)的進(jìn)度會(huì)議和質(zhì)量檢查。若部品分包單位不服從現(xiàn)場(chǎng)管理，經(jīng)我方確認(rèn)后，總包單位可以對(duì)部品分

21、包單位予以處罰，該處罰款從部品分包單位的最近次進(jìn)度款中直接 扣除；總包單位若發(fā)現(xiàn)部品分包單位的施工質(zhì)量與進(jìn)度嚴(yán)重不符合工程進(jìn)度要求， 經(jīng)我方確認(rèn)后，在保證同等質(zhì)量和同等價(jià)格情況下，總包單位可以另行組織施工 單位以保證本工程的質(zhì)量和進(jìn)度；12、對(duì)部品分包單位的義務(wù)應(yīng)明確： 負(fù)責(zé)按時(shí)參加總包單位組織的進(jìn)度會(huì)議， 其質(zhì)量和進(jìn)度服從總包單位管理，若因此影響本工程的質(zhì)量和進(jìn)度，總包單位可以向部品分包單位追索相關(guān)損失；七、甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)1.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格 證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。2.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同

22、要求及供貨計(jì)劃要求。3.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料） 、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。4.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。5.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。6.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達(dá)到的 標(biāo)準(zhǔn)。7.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。8.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備） 。9.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。10.檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合要求。11.以上進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查，檢驗(yàn)必須做到100，由工程部負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司，

23、總承包公司及設(shè)計(jì)部等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行八、中準(zhǔn)價(jià)以外乙供材料價(jià)格確定的工作程序1.目的 正確確定中準(zhǔn)價(jià)以外的乙供材料價(jià)格。2.范圍 所有單體及總體工程。3.工作職責(zé) 對(duì)中準(zhǔn)價(jià)以外的乙供材料價(jià)格進(jìn)行控制。4.程序（1）對(duì)無(wú)中準(zhǔn)價(jià)的乙供材料實(shí)行招投標(biāo)制度，確定價(jià)格。（2）施工單位在收到圖紙及相關(guān)資料3日內(nèi)，列出無(wú)中準(zhǔn)價(jià)的材料表并提交預(yù)算部，主 辦人員及預(yù)算部經(jīng)理在2天內(nèi)組織核實(shí)交工程部地盤主任、工程部經(jīng)理，由工程部、預(yù)算 部與施工單位共同組織招投標(biāo)。1預(yù)算部在核實(shí)的過(guò)程中，一些常用而且價(jià)格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確 定，無(wú)須招投標(biāo)，并及時(shí)抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。2施工單位上報(bào)

24、的材料表如有漏項(xiàng)，造成工期延誤，所有后果由施工單位承擔(dān)，工程部、 預(yù)算部有關(guān)人員在工期簽證中不予考慮。（3） 工程部地盤主任組織招投標(biāo)工作。具體參見(jiàn)招投標(biāo)工作程序 。（4） 決標(biāo)后所確定的價(jià)格作為竣工結(jié)算的計(jì)價(jià)依據(jù)。5.本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部、預(yù)算部全體。九、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)1、工程樁（鋼筋砼預(yù)制方樁）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)工程樁尺寸允許偏差：項(xiàng)目允許偏差（MM橫斷面邊長(zhǎng)5樁頂對(duì)角線之差10保護(hù)層厚度5樁身彎曲矢咼1%。樁長(zhǎng)且W20樁尖中心線10樁頂平面對(duì)樁中心線的傾斜3錨筋預(yù)留孔深0至+20漿錨預(yù)留孔位置5漿錨預(yù)留孔徑5錨筋孔的垂直度2000窗尺寸允許偏差2.02.53.03.5(2)

25、.窗框、窗扇對(duì)角線尺寸之差不大于3.0MM(3).窗下檻應(yīng)有出水槽。(4).窗框、窗扇表面應(yīng)平滑、色澤均勻一致，無(wú)污染、無(wú)裂紋、無(wú)氣泡、無(wú)扭曲、無(wú)彎曲，焊縫平整，無(wú)明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等缺陷。(5).窗用增強(qiáng)型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹處理，增強(qiáng)型鋼的壁厚應(yīng)不小于1.2MM增強(qiáng)型鋼不得松動(dòng)，用于固定每根增強(qiáng)型鋼的緊固件不得少于3個(gè)，其間距應(yīng)不大于300MM距型鋼端頭應(yīng)不大于100MIM(6).五金配件的型號(hào)、品牌及數(shù)量等應(yīng)符合合同規(guī)定。(7).饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護(hù)，應(yīng)有防雨措施并保持清潔。(8).塑鋼門窗的玻璃需無(wú)明顯劃痕(以1.5M距離肉眼看不見(jiàn)為準(zhǔn))

26、、無(wú)氣孔。(9).運(yùn)輸、裝卸過(guò)程中捆扎穩(wěn)妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損傷，表面完好。(10).每批進(jìn)貨中按100%全檢。(11).每批檢驗(yàn)中10%以上不合格者，則認(rèn)為該批不合格。3、進(jìn)戶門進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(1).尺寸允許偏差：項(xiàng)目允許偏差(MM門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對(duì)角線長(zhǎng)度2一平方米內(nèi)平整度2框咼、寬+0-1扇咼、寬+1-0裁口、線條和結(jié)合處0.5冒頭或欞子對(duì)水平線1(2).表面應(yīng)凈光或砂磨，并不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。(3).框、扇的線型應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求、割角、拼縫應(yīng)嚴(yán)實(shí)平整。(4).配件型號(hào)、品牌及數(shù)量均需符合要求。(5).每批進(jìn)貨中按100%全檢。(6).每批檢驗(yàn)中，10%以上不合格者，則認(rèn)為

27、該批為不合格。十、十萬(wàn)元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法1、 目的確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的隊(duì)伍及廠家，簡(jiǎn)化招標(biāo)工作程序，提高工作效率，確保 第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。2、 范圍適用于總投資不超過(guò)十萬(wàn)元（含十萬(wàn)元）人民幣的工程項(xiàng)目及材料設(shè)備。3、 職責(zé)（1）工程部負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家的選擇工作。（2）預(yù)算部負(fù)責(zé)價(jià)格審核。（3）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)推薦材料供應(yīng)廠家、材料和設(shè)備選型。4、 程序（1）施工隊(duì)伍的選擇。1項(xiàng)目主管初選不少于三家施工隊(duì)伍，如做不到應(yīng)說(shuō)明理由。2工程部經(jīng)理對(duì)初選隊(duì)伍進(jìn)行審定、取舍和補(bǔ)充。3項(xiàng)目主管向入選隊(duì)伍分發(fā)設(shè)計(jì)文件。4項(xiàng)目主管組織工程部經(jīng)理、預(yù)算部和設(shè)計(jì)部各一人（

28、由部門經(jīng)理決定人選）進(jìn)行議標(biāo)。5項(xiàng)目主管將按合同申報(bào)管理程序負(fù)責(zé)合同的申報(bào)。（2）材料供應(yīng)廠家的選擇。1設(shè)計(jì)部經(jīng)理于設(shè)計(jì)文件交付后一周內(nèi)提供 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單。2設(shè)計(jì)部材料崗根據(jù) 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單提供三家以上供應(yīng)廠家，有關(guān)資料報(bào) 設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核后交工程部經(jīng)理、項(xiàng)目主管。3供應(yīng)廠家有關(guān)資料應(yīng)包括：I.供應(yīng)商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等；n.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)范圍；川.準(zhǔn)用證、檢驗(yàn)報(bào)告；IV.其他。4項(xiàng)目主管按_區(qū)甲供材料、設(shè)備清單及供應(yīng)商有關(guān)資料后七天內(nèi)編制_區(qū)甲供材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。5計(jì)劃批準(zhǔn)后必要時(shí)項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部材料崗、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理

29、 對(duì)供應(yīng)廠家進(jìn)行考察。6項(xiàng)目主管編制 _招標(biāo)書(shū)和_ 供貨合同報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理崗審批。7項(xiàng)目主管組織發(fā)標(biāo)會(huì)。8項(xiàng)目主管組織設(shè)計(jì)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、合同管理崗評(píng)標(biāo)、決標(biāo)。9項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)按合管理程序進(jìn)行合同申報(bào)。5、相關(guān)文件施工單位、監(jiān)理公司控制程序采購(gòu)控制程序招投標(biāo)管理程序十一、新材料推廣應(yīng)用管理工作程序1、目的 確保新材料在工程中及時(shí)成功應(yīng)用，充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時(shí)完善 住宅功能，提高工程質(zhì)量，增加市場(chǎng)賣點(diǎn)。2、職責(zé)部門 工程部負(fù)責(zé)新材料的推薦、考察、應(yīng)用及推廣工作。3、相關(guān)部門 預(yù)算部負(fù)責(zé)提供新材料的應(yīng)用成本分析。4、適用范圍 市建委許可使用，具有相應(yīng)檢測(cè)鑒定

30、報(bào)告的新型建筑材料，最好有在其它房產(chǎn)商的類 似工程中成功應(yīng)用的經(jīng)歷。5、工作程序1).各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)查相關(guān)材料在建筑市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，如有合適的新材料， 專業(yè)工程師對(duì)其性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審機(jī)構(gòu)、獲獎(jiǎng)情況、工程實(shí)例進(jìn)行了解，并 向部門經(jīng)理提交新材料推薦應(yīng)用報(bào)告。2).部門經(jīng)理認(rèn)為該新材料可行，組織進(jìn)行以下工作：1對(duì)廠商的資質(zhì)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)信譽(yù)度、市場(chǎng)占有率進(jìn)行考核。2如有條件，可進(jìn)行實(shí)例考察，聽(tīng)取其它房產(chǎn)商對(duì)此新材料應(yīng)用的反映。3邀請(qǐng)相關(guān)專家，舉行新材料應(yīng)用專家咨詢會(huì)。3).預(yù)算部結(jié)合原先材料作出新材料應(yīng)用成本分析報(bào)告。4).分管副總召集工程部、預(yù)算部相關(guān)人員召開(kāi)新材料應(yīng)用討論會(huì)，

31、作出以下決定：1不采用。2小范圍試用。3全面推廣應(yīng)用。5).新材料應(yīng)用被采納，專業(yè)工程師需做以下工作：1向設(shè)計(jì)部門推薦使用。2在與廠商簽定合同中，對(duì)新材料的售后服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格約束。3對(duì)新材料應(yīng)用過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)控制。4對(duì)新材料應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤調(diào)查。6).如需要，預(yù)算部對(duì)新材料應(yīng)用成本分析進(jìn)行調(diào)整。7).專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)新材料應(yīng)用情況進(jìn)行匯總，作為今后應(yīng)用的依據(jù)。8).如新材料應(yīng)用成功，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并作為工作成績(jī)計(jì)入年度工作考核9).此程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：十二、單位指定產(chǎn)品采購(gòu)工作程序例一：供電局指定產(chǎn)品采購(gòu)工作程序1、目的 維護(hù)公司利益，對(duì)所購(gòu)供電局指定產(chǎn)品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、

32、分線箱、低壓動(dòng)力 柜、母線槽等進(jìn)行有效控制，確保第一時(shí)間解決問(wèn)題。2、范圍 適用于公司工程系統(tǒng)一切供電局指定產(chǎn)品的采購(gòu)工作。3、職責(zé)：（1）工程部是供電局指定的甲供材料設(shè)備采購(gòu)的主管部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的操作。（2）設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料設(shè)備采購(gòu)的協(xié)辦部門。4、程序（1）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供電器設(shè)計(jì)圖紙給予工程部主管工程師。（2）主管工程師接設(shè)計(jì)部提供的電器設(shè)計(jì)圖紙后，送供電局審圖，并確定設(shè)備供貨及安 裝單位。（3）項(xiàng)目主管工程師按關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購(gòu)、設(shè)計(jì)任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo) 管理制度的實(shí)施辦法 （一九九七年四月十四日）起草招標(biāo)書(shū)，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周 期、安裝周期、保修期等要求，

33、以招標(biāo)形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進(jìn)行招 標(biāo)詢價(jià)。（4）入圍單位資格要求，具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、型號(hào)證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、IS09002質(zhì)量體系保證書(shū)。（5）供方將投標(biāo)書(shū)送達(dá)我公司后，主管工程師就各標(biāo)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，確定合理價(jià)格， 要求供電局指定單位接受。（6）供電局指定產(chǎn)品合同簽定。低壓動(dòng)力柜、電源切換箱設(shè)備合同的確定。I主管工程師去供電局填寫設(shè)備供貨及安裝委托單，包括設(shè)備生產(chǎn)廠家、設(shè)備系統(tǒng)要求、 價(jià)格、生產(chǎn)周期、設(shè)備安裝廠家、價(jià)格、安裝周期等。U供電局與設(shè)備廠家、安裝廠家簽定合同，我公司按已與供電局指定廠家談妥的價(jià)格付款 給供電局。川主管工程師通知設(shè)備供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備，必要時(shí)主管工程師去設(shè)備廠家了解設(shè) 備生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量情況。W主管工程師通知設(shè)備安裝方在合同規(guī)定安裝周期內(nèi)完成安裝任務(wù)母線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內(nèi)箱合同的確定。I主管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告一起上報(bào)公司預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、合同管理小組、主管工程副總及總經(jīng)理審批。U公司批準(zhǔn)后，主管工程師通知設(shè)備供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)（安裝）設(shè)備。（7）設(shè)備安裝、調(diào)試完畢，報(bào)供電局驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB電氣裝置