工廠各部門流程稽核控制卡(工序流程卡工藝卡)

1、工廠各部門流程稽核控制卡目錄【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡 .2【生產(chǎn)計劃作業(yè)流程】稽核控制卡 .3【采購作業(yè)流程】稽核控制卡 .4【收料作業(yè)流程】稽核控制卡 .5【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程】稽核控制卡 .6【退補料作業(yè)流程】稽核控制卡 .7【呆滯物料處理作業(yè)流程】稽核控制卡 .8【制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程】稽核控制卡 .9【外發(fā)加工作業(yè)流程】稽核控制卡 .11【成品入庫作業(yè)流程】稽核控制卡 .13【成品出庫作業(yè)流程】稽核控制卡 .15【供應(yīng)商管理作業(yè)流程】稽核控制卡 .17【來料檢驗作業(yè)流程】稽核控制卡 .19【五金車間制程檢驗作業(yè)流程】稽核控制卡 . 21【裝配車間制程檢驗作業(yè)流程】稽核控制卡

2、. 23【成品入庫檢驗作業(yè)流程】稽核控制卡 .24【成品出庫檢驗作業(yè)流程】稽核控制卡 .26【不合格品處理作業(yè)流程】稽核控制卡 .27【客戶投訴處理作業(yè)流程】稽核控制卡 .29【客戶退貨處理作業(yè)流程】稽核控制卡 .30【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程】稽核控制卡 .32【新材料確認作業(yè)流程】稽核控制卡 .33【工程變更作業(yè)流程】稽核控制卡 .35【模具管理作業(yè)流程】稽核控制卡 .36【生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程】稽核控制卡 .38【量測儀器管理作業(yè)流程】稽核控制卡 .39【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡流程制訂部門PMC 部流程負責人PMC 部經(jīng)理流程稽核部門稽核中心流程稽核人稽核專員序號流程要點執(zhí)行部門執(zhí)行

3、人稽核要點稽核要求1客戶訂單信息初審銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否對訂單中的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、單價進行確認，并在客戶原 始訂單上簽字。稽核頻率：每周 1 次；信息專遞：流程負責 人、流程稽 核人將稽核 狀況記錄在 流程執(zhí)行檢查表中，每周六匯總 后交稽核中 心總監(jiān)。2客戶訂單制定銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在 1 個工作小時內(nèi)將原始訂單轉(zhuǎn)化為客戶訂單，并轉(zhuǎn)交 PMC 部。3客戶訂單評審銷售部PMC 部相關(guān)部門銷售部經(jīng)理PMC 部經(jīng)理相關(guān)人員常規(guī)訂單：PMC 部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理是否在 4 個工作小時內(nèi)進行訂單 評審；非常規(guī)訂單：PMC 部經(jīng)理是否在 2 個工作小時內(nèi)組織相關(guān)部門進行訂 單評審。4客戶交期回復(fù)銷售部

4、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在 2 個工作小時內(nèi)制作客戶訂單資料表，并傳客戶確認。5客戶訂單登錄PMC 部銷售部計劃員業(yè)務(wù)員計劃員是否依據(jù)客戶訂單在 1 個工作日內(nèi)制定準確的生產(chǎn)主計 劃；業(yè)務(wù)員是否在 1 個工作日內(nèi)將客戶訂單登入客戶訂單匯 總表，并按照客戶訂單匯總表制定出貨計劃。6客戶訂單變更銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在接到客戶訂單變更信息后，是否在1 個工作小時內(nèi)制定客戶訂單變更通知單，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)交 PMC 部。7生產(chǎn)進度跟進及結(jié)案銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否依據(jù)送貨單進行訂單結(jié)案。備注：1. 流程負責人：即流程制訂部門負責人，負責流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進行稽核；2. 處罰規(guī)定：“流程稽

5、核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進行處罰，同時處罰“流程負責人”3.此卡由稽核中心負責制定、修訂，呈總經(jīng)理核準后實施（流程修訂時修訂此控制卡）。5 元/次;【生產(chǎn)計劃作業(yè)流程】稽核控制卡流程制訂部門PMC 部流程負責人PMC 部經(jīng)理流程稽核部門稽核中心流程稽核人稽核專員序號流程要點執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點稽核要求1生產(chǎn)主計劃制定PMC 部計劃員PMC 部經(jīng)理計劃員是否在 1 個工作日內(nèi)按照評審后的客戶訂單制定主生產(chǎn) 計劃，并交 PMC 部經(jīng)理審核?；祟l率：每周 1 次；信息專遞：流程負責 人、流程稽 核人將稽核 狀況記錄在 流程執(zhí)行檢杳表中，每周六匯總 后交稽核

6、中 心總監(jiān)。2生產(chǎn)月計劃/外發(fā)加工計劃制定PMC 部計劃員PMC 部經(jīng)理計劃員是否進行詳細的排產(chǎn)分析，并制作生產(chǎn)月計劃，如需外發(fā)加工，是否制定外發(fā)加工計劃，并交 PMC 部經(jīng)理審核。3物料需求計劃制定PMC 部物控員PMC 部經(jīng)理物控員是否定期依據(jù)生產(chǎn)月計劃、物料清單制定物料需求計 劃，交 PMC 部經(jīng)理審核；PMC 部經(jīng)理是否在 4 個工作小時內(nèi)將審核 后的物料需求計劃交物控員下發(fā)采購部。4生產(chǎn)周、日計劃制定PMC 部計劃員PMC 部經(jīng)理計劃員是否依據(jù)生產(chǎn)月計劃、物料清單在每周六上午 10： 00 前制定生產(chǎn)周計劃，并在每天 16：00 前制定生產(chǎn)日計劃，交 PMC 經(jīng)理審核；PMC 部經(jīng)理

7、是否在 2 個工作小時內(nèi)完成審核，并交計 劃員下發(fā)生產(chǎn)部。5產(chǎn)前準備生產(chǎn)部 倉庫各車間主管 倉管員各車間主管是否按生產(chǎn)周計劃進行產(chǎn)前準備（物料、工藝、人員 等）；倉管員是否在上線前 2 天按照生產(chǎn)周計劃要求發(fā)放物料。6生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)部PMC 部各車間主管PMC 部經(jīng)理各車間主管是否嚴格按照生產(chǎn)周計劃組織員工安排生產(chǎn)；PMC 部經(jīng)理是否每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會對生產(chǎn)異常進行協(xié)調(diào)、處理。7生產(chǎn)進度跟蹤生產(chǎn)部PMC 部各車間主管 計劃員各車間主管是否在每天上午& 30 前制定生產(chǎn)日報表交計劃員；計劃員是否在 1 個工作小時內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)日報表登錄生產(chǎn)進度控 制表；計劃員是否每 2 個工作小時到車間確

8、認生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況。8半成品/成品入庫生產(chǎn)部 倉庫生產(chǎn)組長 倉管員生產(chǎn)組長是否將生產(chǎn)好的半成品 /成品及時辦理入庫手續(xù)，并在入庫 后 4 個工作小時內(nèi)將半成品入庫單 /成品入庫單交計劃員。備注：1. 流程負責人：即流程制訂部門負責人，負責流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進行處罰，同時處罰“流程負責人”5 元/次；3.此卡由稽核中心負責制定、修訂，呈總經(jīng)理核準后實施（流程修訂時修訂此控制卡）。【采購作業(yè)流程】稽核控制卡流程制訂部門采購部流程負責人采購部經(jīng)理流程稽核部門稽核中心流程稽核人稽核專員

9、序號流程要點執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點稽核要求1物料請購PMC 部 相關(guān)部門 采購部物控員相關(guān)部門經(jīng)理采購員生產(chǎn)物料：物控員是否制定物料需求計劃，提出物料申請；非生產(chǎn)物料：相關(guān)部門經(jīng)理是否制疋物料請購單，提出物料申請；物控員將物料需求計劃或物料請購單轉(zhuǎn)交采購部、倉庫、財務(wù) 部；采購員接到物料請購要求后是否在1 個工作日內(nèi)完成物料需求計劃或物料請購單的審核。稽核頻率：每周 1 次；信息專遞：流程負責 人、流程稽 核人將稽核 狀況記錄在 流程執(zhí)行檢查表中，每周六匯總 后交稽核中 心總監(jiān)。2采購訂單制定采購部采購員采購員是否在物料請購審核后1 個工作日內(nèi)制定準確的 采購訂單，并連冋物料需求計劃/物料請購

10、單一起交采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。3物料采購采購部采購員物料請購審批后，緊急采購訂單：采購員是否在30 分鐘內(nèi)下達供應(yīng)商；常規(guī)采購訂單：是否在 2 個工作小時內(nèi)下達供應(yīng)商，并要求供應(yīng) 商確認、回傳；采購員是否在4 個工作小時內(nèi)將供應(yīng)商確認的采購訂單信息登入采購管制表，并將采購訂單分發(fā)倉庫、財務(wù)、 供應(yīng)商。4采購跟進采購部采購員采購員是否依據(jù)采購管制表進行采購物料進度跟催；采購部經(jīng) 理是否定期對采購員的跟催工作進行檢查；物控員是否根據(jù)物料需 求計劃定期檢查采購進度。5來料驗收采購部 倉庫品管部采購員 倉管員來料品管員急料：采購員是否在來料到廠前提前1 個工作小時通知倉庫準備收料；倉管員是否對來料數(shù)量進行核對，來料品管員是否對來料品質(zhì)進 行驗收。6收料倉庫倉管員倉管員是否及時填寫材料入庫單，并收料、登卡、入賬；倉管員 是否在收料后第 2 個工作日上午 9: 00 前將材料入庫單交采購部、 PMC