企業(yè)安全生產主體責任落實情況檢查表

1、附件 1企業(yè)安全生產主體責任落實情況檢查表企業(yè)名稱：聯(lián)系方式：檢查時間：項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)一、組織機構保障責任方面1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100查看機構人的，可不設置安全生產管理組 建 文機構；從業(yè)人員在 100 人以上件；查看不足 300 人的，應當設置安全員工花名生產管理機構；從業(yè)人員在安全冊、工資300 人以上的，應當設置專門生產發(fā) 放 記省政府 260 號的安全生產管理機構。管理錄、工傷2.其他企業(yè)：從業(yè)人員在 300令第九條機構保險繳納設置人以下的，可不設置安全生產記錄等能管理機構；從業(yè)人員在 300 人夠證明員以上不足1000 人的，應當設工數(shù)量的置安全生產管

2、理機構；從業(yè)人相 關 資員 1000人以上的，應當設置料。專門的安全生產管理機構。安全1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100人的，應當配備專職安全生產查看任命生產管理人員；從業(yè)人員在 100 人文件、注省政府 260 號管理以上不足 300 人的，應當配備冊安全工人員令第九條2 名以上專職安全生產管理人程師執(zhí)業(yè)配備（1） 員，其中至少應當有 1 名注冊證安全工程師；項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)從業(yè)人員在300 人以上不足1000 人的，應當按不低于從業(yè)人員 5 但最低不少于 3 名的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有2 名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000 人以上的，應當按不低于

3、從業(yè)人員5 的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少安全 應當有 3 名注冊安全工程師。生產 2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足 100 管理 人的，應當配備專職或者兼職人員 的安全生產管理人員；從業(yè)人配備 員在 100 人以上不足 300 人（2） 的，應當配備專職安全生產管理人員；從業(yè)人員在 300 人以上不足 1000 人的，應當配備 2 名以上專職安全生產管理人員，其中至少應當有 1 名注冊安全工程師；從業(yè)人員在 1000 人以上的，應當按不低于從業(yè)人員 3 的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有 2 名注冊安全工程師。安全1.從業(yè)人員在 300 人以上的高總監(jiān)危企業(yè)應當設置安全總監(jiān)。

4、設置項目檢查內容1.從業(yè)人員在 300 人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在 1000 人以上的其他企業(yè)，應當建立本單位的安全生產委員會。2.安全生產委員會由本單位的安全主要負責人、分管安全生產的生產負責人 (安全總監(jiān) )、相關負責委員人、專門的安全生產管理機構會建及相關機構負責人、安全生產立管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.安全生產委員會每季度至少召開一次會議，會議應當有書面記錄。查看任命文件、注省政府 260 號冊安全工令第九條程師執(zhí)業(yè)證查看任命文件、責省政府 260 號任制等資令第十一條料檢查檢查檢查情況方法依據(jù)查看機構組 建文件、以安委會名義發(fā)布的文省政府 260 號件；令第十二條查

5、看安委會季度會議通知、紀要等資料。二、規(guī)章制度保障責任方面1.企業(yè)主要負責人安全生產責任制建立情況。企業(yè)的主要負責人是本單位安全生產的第一責任人，對落實本單位安全生查 看 責產主體責任全面負責，具體履任 制 文主要行下列職責： (一)建立、健全本件、責任負責單位安全生產責任制； (二)組織狀 以 及人職制定并督促安全生產管理制度能 夠 證責和安全操作規(guī)程的落實；( 三 )明 職 責（1） 確定符合條件的分管安全生產落 實 的的負責人、技術負責人；( 四 )相 關 材依法設置安全生產管理機構并料。配備安全生產管理人員，落實本單位技術管理機構的安全職能并配備安全技術人員；項目檢查內容檢查方法(五)

6、定期研究安全生產工作， 向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產工作的監(jiān)督； (六)保證安全生產投入的有效實施，依法履行建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的規(guī)定； (七)督促、檢查看責任查安全生產工作，及時消除生主要制文件、產安全事故隱患； (八 )組織開展負責責任狀以安全生產教育培訓工作；( 九 )人職及能夠證責依法開展安全生產標準 化建明職責落設、安全文化建設和班組安全（2）實的相關建設工作；(十 )組織實施職業(yè)病材料。防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；(十一 )組織制定并實施事故應急救援預案；

7、(十二 )及時、如實報告事故，組織事故搶救； (十三 )法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。2.企業(yè)主要負責人的安全生產責任狀簽訂情況。3.企業(yè)主要負責人安全生產責任落實和考核情況。省政府 260 號令第八條檢查檢查情況依據(jù)省政府 260 號令第八條項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)1.全員安全生產責任制建立情況。應當明確分管安全負責人、技術負責人、其他負責人、職查看責任能部門負責人、生產車間（區(qū)全員制文件、隊）負責人、生產班組負責人、安全責任狀以一般從業(yè)人員等全體人員的安省政府 260 號生產及能夠證全生產責任。責任制應當橫向令第六條責任明職責落到底、縱向到邊。制實的相關2.全員安全生產責任狀

8、簽訂情材料。況。3.全員安全生產責任制落實和考核情況。1.安全生產管理制度應當涵蓋本單位的安全生產會議、安全生產資金投入、安全生產教育培訓和特種作業(yè)人員管理、勞查看安全動防護用品管理、安全設施和生產管理安全設備管理、職業(yè)病防治管理、制 度 文生產安全生產檢查、危險作業(yè)管理、件、執(zhí)行省政府 260 號管理事故隱患排查治理、重大危險記錄等相令第七條制度源監(jiān)控管理、安全生產獎懲、關材料以調查處理，以及法律、法規(guī)、及現(xiàn)場執(zhí)規(guī)章規(guī)定的其他內容。行情況。2.安全生產管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實際。3.安全生產管理制度執(zhí)行情況。查看安全安全1.安全操作規(guī)程建立情況， 是否操作規(guī)省政府 260號操

9、作符合國家、行業(yè)或者地方標準。程、執(zhí)行令第七條規(guī)程2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。記錄。項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)三、物質資金保障責任方面1.安全生產費用提取和使用制度建立情況。安全生產2.安全生產資金是否納入年度生產經(jīng)營計劃和財務預算。費用3.安全生產費用使用是否符合規(guī)定。安全1.高危企業(yè)應當按照規(guī)定繳納安全生產風險抵押金。生產注： 企業(yè)可以選擇繳存安全生風險產風險抵押金或者參加安全生抵押產責任保險，二者選擇一項即金可。安全生產 1.生產經(jīng)營單位應當按照規(guī)定責任 參加安全生產責任保險。保險四、管理保障責任方面查 看 制度、企業(yè)省政府 260 號年度財務令第十七條、預算、財企業(yè)安全生務賬目

10、、產費用提取和安全費用使用管理辦使用登記法（財企臺賬等相 201216 號）關資料。省政府 260 號令第十八條、查看相關山東省企業(yè)安全生產風險文 件 資抵押金管理實料。施辦法（魯財企 2007 46號）省政府 260 號令第十八條、查看相關關于在高危投 保 資企業(yè)推行安全料。生產責任保險的指導意見等文件查看承包1.企業(yè)對承包或租賃單位安全或租賃資承包生產條件和資質審查情況。質、安全省政府 260號2.安全生產管理協(xié)議簽訂或者生產管理租賃令第十四條、在承包合同、租賃合同約定安協(xié)議或合管理第十五條全生產管理事項情況以及對其同、監(jiān)督監(jiān)督檢查情況。檢查等資料。項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)1.

11、高危企業(yè)主要負責人、 分管安全生產負責人（安全總監(jiān)）和安全生產管理人員是否取得安全資格證書。2.其他企業(yè)主要負責人、 分管安全生產負責人是否取得安全培訓合格證書。3.特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。查看安全省政府 260 號4.新進從業(yè)人員、離崗 6 個月以資格證書令第二十四上的或者換崗的從業(yè)人員，以或者合格條、第二十五及采用新工藝、新技術、新材證書、特種條，生產經(jīng)營全員料或者使用新設備后的有關從作業(yè)人員單位安全培訓安全業(yè)人員，應當及時進行上崗前操作資格規(guī)定（總局 3生產安全生產教育和培訓，培訓內證書；查看號令）、特種教育容、時間應當符合國家安監(jiān)總安全生產作業(yè)人員安全培訓局 3

12、號令要求。培訓教育技術培訓考核5.在崗從業(yè)人員應當定期接受工作計劃、管理規(guī)定（總安全生產再教育培訓，培訓時培訓教育局 30 號令）等間、內容應當符合國家安監(jiān)總檔案等資相關條款。局 3 號令要求。料。6.企業(yè)應當按照規(guī)定對勞務派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行安全生產教育培訓。7.企業(yè)應當將安全生產教育培訓工作納入本單位年度工作計劃，并建立健全安全生產教育培訓檔案，詳細、準確記錄培訓和考核情況。項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)勞動防護用品管理勞動合同、勞動派遣協(xié)議安全告知1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防省政府 260 號查看制度令第二十一護用品配備標準。及標準、發(fā)條、勞動防護2.企業(yè)是否按規(guī)定采購、

13、保管、放臺賬、培用品監(jiān)督管理發(fā)放、使用、更換、報廢勞動訓記錄；現(xiàn)規(guī)定（總局 1防護用品。場檢查實號令）、山東3.企業(yè)是否督促、 檢查、教育從物和佩戴省勞動防護用業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動情況。品配備標準防護用品。等相關規(guī)定1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應載明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項。2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)查看勞動人員訂立免除或者減輕其對從合同、聘用省政府 260號業(yè)人員因生產安全事故、職業(yè)合同以及令第十三條病危害事故易發(fā)應當承擔責任勞動派遣的協(xié)議。協(xié)議。3.使用勞務派遣人員的企業(yè)應當將現(xiàn)場勞務派遣人員納入本單位從業(yè)人員

14、統(tǒng)一管理，履行安全生產保障責任，不得將責任轉移給勞務派遣單位。1.存在職業(yè)病危害的企業(yè)應當查看職業(yè)省政府 260 號按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危害因病危害因素，并定期檢測、評素申報回令第二十二職業(yè)價。執(zhí)、檢測報條、職業(yè)病防衛(wèi)生2.企業(yè)應組織對從事接觸職業(yè)告、評價報治法第十六管理病危害的從業(yè)人員上崗前、在告，職業(yè)健條、第二十七崗期間和離崗時的職業(yè)健康查康查體報條、第三十六體，并將檢查結果書面告知從告等相關條等業(yè)人員。資料項目檢查內容檢查檢查方法檢查情況依據(jù)1.企業(yè)應當建立健全安全生產查看相關省政府 260 號隱患排查治理體系，定期組織令第二十七制度和文安全檢查，開展事故隱患自查條、安全生產件、

15、隱患整自糾。事故隱患排查改臺賬、2.企業(yè)應當積極整改安全檢查治理暫行規(guī)2013 年安事故發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改定（總局 16全生產大隱患的，要落實 “五定 ”（整改措施、號令）、關于自查責任、資金、時限和預案） 。檢查及各進一步加強企類督查發(fā)自糾3.對重大事故隱患整改治理結業(yè)安全生產事現(xiàn)問題的束后，應當將治理效果評估報故隱患自查自整改材料、告報有關部門備案。糾工作的通統(tǒng)計分析4.企業(yè)應當建立健全事故隱患知（魯安監(jiān)發(fā)表等相關整改臺賬，按時向有關部門報2011165 號）資料。送隱患排查治理統(tǒng)計分析表。等1.企業(yè)應當建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控整改、應急救援等工作機制，對重大危

16、險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)查看備案省政府 260 號重大控，定期對設施、設備進行檢回執(zhí)、重大令第二十八測、檢驗，設立重大危險源安危險源檔條、危險化學危險全警示標志，制定應急預案并案；現(xiàn)場檢品重大危險源源管組織演練。查安全管監(jiān)督管理暫行理2.企業(yè)應當每半年向安監(jiān)部門理措施落規(guī)定（總局和有關部門報告重大危險源情實情況。40 號令）等況，對新產生或者發(fā)生變化的重大危險源，應當及時報告并依法實施相關管理措施。項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)單位1.企業(yè)應當建立單位負責人現(xiàn)負責場帶班制度。人現(xiàn)2.企業(yè)應當建立單位負責人帶場帶班考勤檔案。班1.企業(yè)生產、生活和儲存區(qū)域之間應當保持規(guī)定的安全距離。2.生產經(jīng)營場

17、所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產經(jīng)營場所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道。3.企業(yè)應當在危險源、危險區(qū)域省政府 260 號令第三十條、金屬非金屬查看制度地下礦山企業(yè)及帶班考領導帶班下井勤檔案。及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定（總局40 號令）設置明顯的安全警示標志，配備消防、通訊、照明等應急器其他 材和設施，并根據(jù)生產經(jīng)營設安全 施的承載負荷或者生產經(jīng)營場管理 所核定的人數(shù)控制人員進入。4.企業(yè)應當按照規(guī)定開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內容的安全生產標準化建設。5.企業(yè)應按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設備（構件）吊裝、危險場所動火、

18、受限空間、有毒有害、危險設備試生產等作業(yè)，按規(guī)定由相關負責人現(xiàn)場帶班，由專人進行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督。查看評價報告、相關制度和文件等資料；現(xiàn)場檢查省政府 260 號令第二十條、第二十六條、第三十一條以及有關法律法規(guī)和標準項目檢查內容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)五、事故報告和應急救援責任方面1.企業(yè)應當建立事故報告和調查處理方面的制度， 并建立健全各類事故、 事件登記、處理檔案，制度內容和事故處理應當符合有關法律法規(guī)規(guī)定。查看制度和2.企業(yè)發(fā)生事故征兆等險文件等資事故情時，應當立即發(fā)布預警預料，現(xiàn)場詢報告報信息。生產現(xiàn)場帶班人問從業(yè)人員員、班組長和調度人員， 在事故報告程遇到險情時第一時間享有序及要求。下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。3.企業(yè)應當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓教育。1.企業(yè)應當制定、評審并及時修訂生產安全事故應急查看備案回救援預案，并按規(guī)定到有關執(zhí)、應急救應急部門備案。援預案、演救援2.企業(yè)應當按照規(guī)定制定練計劃、演預案應急救援預案演練計劃并練記錄和教按時組織演練