4作業(yè)風(fēng)險管理規(guī)定

1、作業(yè)風(fēng)險治理規(guī)定文件編號：QM/WI04版本/改數(shù)：A/0 生效日期：2021年03月01日有效期限：3年 頁碼：1/2一、目的為標準部門風(fēng)險治理工作,識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素,消除或減少事故危害,降低平安風(fēng)險.由 部門風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負責進行危害因素識別和風(fēng)險評估工作.二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程,對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析JHA和平安檢查表分析SCL,將部門局部作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行逐一排查、識別.三、評價組由組長和組員構(gòu)成,組員包括：工會代表、專業(yè)技術(shù)人員、員工代表等.四、評價方法部門發(fā)發(fā)開工參與風(fēng)險評估, 專業(yè)技術(shù)人員、治理人員與員工

2、一起參與風(fēng)險評估過程,采用了工作危害分析JHA和平安檢查表SCL兩種根本方法,進行風(fēng)險評估時的程序如下：1、 作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析JHA,由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術(shù)人員對本 崗位的所有作業(yè)活動列出清單,并進行工作危害分析 JHA,做完成后先經(jīng)科室負責人審查修改,修改完成后,上 報部門評價組進行會審,對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改,部門通過后上報公司風(fēng)險評價組進行 會審和確定.2、 設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取平安檢查表SCL分析,由各單位的評價小組治理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單,按平安檢查表SCL分析進行,做完成后先經(jīng)科室負責人審

3、查修改,修改完成后,上報部門評價組進行會審,對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改,部門通過后上報公司風(fēng)險評價組進行會審和確定.五、評價過程按各部門的工作危害分析JHA表?、平安檢查SCL分析表?.六、風(fēng)險信息的更新1、在以下情況下工作危害分析 JHA表?、平安檢查SCL分析表?記錄進行更新：1工藝指標或操作規(guī)程變更時；2新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；3有新工程4有由于事故、事件或其他而發(fā)生不同的熟悉；5其他變更.2、如果沒有上述變化時,部門一年進行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果.七、評價準那么使用推薦的風(fēng)險評價方法,部門 /科室/班組開展風(fēng)險評價工作,根據(jù)以下方法開展風(fēng)險等級劃分；風(fēng)

4、險R=可能性L X后果嚴重性S1危害發(fā)生的可能性 L判定準那么：表1:危害發(fā)生可能性 L判定等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、限制舉措,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件.4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有限制舉措,但未有效執(zhí) 行或限制舉措不當,或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生.3沒有保護舉措如保護裝置、個人防護用品等,H嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn) 場有監(jiān)測系統(tǒng),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件.2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范限

5、制舉措,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事 故或事件.1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、保護舉措,或員工平安衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程.極不可 能發(fā)生事故或事件.作業(yè)風(fēng)險治理規(guī)定文件編號：QM/WI04版本/改數(shù)：A/0生效日期：2021年03月01日有效期限：3年 頁碼：2 122危害后果嚴重性 S判定準那么:表2:危害后果嚴重性 S判定等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50局部裝置2套 或設(shè)備停工重大國際國 內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失方動水平>252套裝置停工、或設(shè) 備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi) 影響3不符合上級公司或行業(yè)的安 全方針

6、、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪 失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的平安操作程 序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒 服<10受影響不大,幾乎不 停工公司及周邊 范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受 損3風(fēng)險等級R判定準那么及限制舉措：表3:風(fēng)險等級判定準那么及限制舉措 R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/限制舉措實施期限21 25巨大風(fēng)險在米取舉措降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進舉措進 行評估馬上15 16重大風(fēng)險采取緊急舉措降低風(fēng)險, 建立運行限制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,增強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建

7、立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需 采用限制舉措,但需保存記錄有條件、有經(jīng)費時治 理注：R=L X S危險性或風(fēng)險度危險性分值L發(fā)生事故的可能性大小發(fā)生事故的頻率S 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果.4風(fēng)險值計算表嚴重性S 可能性l" -123451123452246810336912154481216205510152025八、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及限制舉措依據(jù)平安檢查表SCL和工作危害分析JHA為工具,以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結(jié)果 R,按風(fēng)險等級判定準那么及限制舉措評出生產(chǎn)治理過程中的風(fēng)險限制清單?.平安檢查SCL表QR6.1-06No:單位： 日期： 區(qū)域/工藝過程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 序號檢查工程標準廣生偏差的 主要后果現(xiàn)有安王限制指施LSR風(fēng)險等 級建議 改進 舉措發(fā)生頻率治理措 施員工勝任程度平安設(shè)施1制表:日期:工作危害分析JHA記錄表QR6.1-07No:單位： 制造部 日期： 2021.3.4工作崗位:機加工工作任務(wù)：加工產(chǎn)品序號工作步驟危害或潛在事件主要后 果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措 施LSR風(fēng)險等級建議改進舉措發(fā)生頻率限制措 施員工勝 任